重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

  1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

  2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

  3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

  4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

  5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

  6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

  7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

  8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

  9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

  10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

  11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 

  12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 

  13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。内设7个职能部门：党政办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1508.42万元，其中：一般公共预算拨款1498.42万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加155万元，主要是美丽乡村建设经费拨款增加118万元，旧房改造经费拨款增加10万元，人员经费拨款增加27万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1508.42万元，其中：一般公共服务支出941.64万元，社会保障和就业支出213.26万元，卫生健康支出41.66万元，住房保障支出41.87万元，文化旅游体育与传媒支出29.85万元，城乡社区支出121.21万元，农林水支出118.93。支出较去年增加155万元，主要是基本支出减少144.47万元，项目支出增加299.47万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1498.42万元，一般公共预算财政拨款支出1498.42万元，比2021年增加145万元。其中：基本支出1082.77万元，比2021年减少144.47万元，主要原因是项目调整等，主要用于保障社区两委及在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出415.66万元，比2021年增加289.47万元，主要原因是增加项目，主要用于美丽乡村建设、农林水支出、临时救助、老旧小区改造等重点工作。

2022年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2021年增加10万元，主要原因是增加旧房改造经费，主要用于旧房改造支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12.41万元，比2021年减少4.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费4.41万元，比2021年减少0.49万元，主要原因是厉行节约，减少会务安排；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少3.8万元，主要原因是厉行节约，不增加公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款425.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：郑森月，联系方式：023-43331798）

Sheet 10:表九