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[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2021-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 组织机构简介 [ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道 [ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2021-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 组织机构简介
[ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道
[ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ]
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 2021年部门预算情况说明

 


重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。 

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)单位构成

龙滩子街道党工委和办事处设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、党群工作办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、人大办公室、应急管理办公室等10个党政内设机构,下设直属6个事业单位,包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。

(三)部门收支总体情况

1.收入预算:2021年年初预算数1353.42万元,其中:一般公共预算拨款1353.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加83.08万元,主要是经费拨款增加83.08万元。

2.支出预算:2021年年初预算数1353.42万元,其中:一般公共服务支出672.87万元,文化旅游体育与传媒支出34.88,社会保障和就业支出220.92万元,卫生健康支出41.09万元,城乡社区支出115.19,农林水支出227.4,住房保障支出41.06万元。支出较去年增加83.08万元,主要是基本支出增加73.35万元,项目支出增加9.68万元。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1353.42万元,一般公共预算财政拨款支出1353.42万元,比2020年增加83.08万元。其中:基本支出1,227.24万元,比2020年增加73.35 万元,主要原因人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出126.18万元,比2020年增加 9.68 万元,主要原因是项目增加,主要用于老旧小区改造、清漂保洁、创文工作、一事一议等重点工作。

龙滩子街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算16.7万元,比2020年减少0.19 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费4.9万元,比2020年减少0.09万元,主要原因是压缩开支、减少会议安排等;公务用车运行维护费11.8万元,比2020年减少0.1万元,主要原因是压缩开支、减少会议安排等;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费300万元,与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元:政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购70万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。        

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:郑森月  联系方式:43331798。


  
                    龙滩子街道办事处财政拨款收支总表

单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入1,353.42一、本年支出1,353.421,353.42

一般公共预算拨款1,353.42一般公共服务支出672.87672.87

政府性基金预算拨款
文化旅游体育与传媒支出34.8834.88

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出220.92220.92

二、上年结转0.00卫生健康支出41.0941.09

一般公共预算拨款0.00城乡社区支出115.19115.19

政府性基金预算拨款
农林水支出227.40227.40

国有资本经营预算拨款
住房保障支出41.0641.06










二、结转下年










收入总数1,353.42支出总数1,353.421,353.42

表二

                 一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计1,353.421,227.24126.18
201一般公共服务支出672.87546.70126.18
20103政府办公厅(室)及相关机构事务655.77529.60126.18
2010301行政运行590.30464.13126.18
2010350事业运行65.4765.47
20199其他一般公共服务支出17.1017.10
2019999其他一般公共服务支出17.1017.10
207文化旅游体育与传媒支出34.8834.88
20701文化和旅游34.8834.88
2070109群众文化34.8834.88
208社会保障和就业支出220.92220.92
20801人力资源和社会保障管理事务78.7478.74
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出78.7478.74
20805行政事业单位养老支出104.12104.12
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.7454.74
2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.3727.37
2080599其他行政事业单位养老支出22.0022.00
20828退役军人管理事务32.8032.80
2082850事业运行32.8032.80
20899其他社会保障和就业支出5.275.27
2089999其他社会保障和就业支出5.275.27
210卫生健康支出41.0941.09
21011行政事业单位医疗41.0941.09
2101101行政单位医疗19.3319.33
2101102事业单位医疗14.8814.88
2101103公务员医疗补助3.523.52
2101199其他行政事业单位医疗支出3.363.36
212城乡社区支出115.19115.19
21201城乡社区管理事务115.19115.19
2120199其他城乡社区管理事务支出115.19115.19
213农林水支出227.40227.40
21307农村综合改革227.40227.40
2130705对村民委员会和村党支部的补助227.40227.40
221住房保障支出41.0641.06
22102住房改革支出41.0641.06
2210201住房公积金41.0641.06


 表三
                      一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计1,227.24949.88277.36
301工资福利支出757.33757.33
  30101  基本工资175.24175.24
  30102  津贴补贴73.4273.42
  30103  奖金14.5414.54
30107绩效工资70.8870.88
  3010701  奖励绩效工资21.2621.26
  3010702  基础绩效工资49.6249.62
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费54.7454.74
  30109  职业年金缴费27.3727.37
  30110  职工基本医疗保险缴费29.0829.08
  30111  公务员医疗补助缴费3.523.52
  30112  其他社会保障缴费62.9962.99
  30113  住房公积金41.0641.06
  30199  其他工资福利支出204.49204.49
302商品和服务支出277.36
277.36
  30201  办公费28.40
28.40
  30205  水费5.16
5.16
  30206  电费9.29
9.29
  30207  邮电费11.87
11.87
  30211  差旅费77.40
77.40
  30215  会议费3.87
3.87
30216培训费9.33
9.33
  3021601  培训费9.33
9.33
  30216  培训费4.40
4.40
  30228  工会经费6.84
6.84
  30229  福利费10.26
10.26
  30231  公务用车运行维护费8.00
8.00
  30239  其他交通费用21.30
21.30
  30299  其他商品和服务支出81.24
81.24
303对个人和家庭的补助192.55192.55
  30305  生活补助170.55170.55
  30399  其他对个人和家庭的补助支出22.0022.00


表四
                            一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
2021年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
16.700.0011.800.0011.804.90






表五
                            政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







本单位无政府性基金收支,故此表无数据。


表六
                        龙滩子街道办事处部门收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入1,353.42一般公共服务支出672.87
政府性基金预算拨款收入
文化旅游体育与传媒支出34.88
国有资本经营预算拨款收入0.00社会保障和就业支出220.92
事业收入0.00卫生健康支出41.09
事业单位经营收入0.00城乡社区支出115.19
其他收入0.00农林水支出227.40


住房保障支出41.06
















本年收入合计1,353.42本年支出合计1,353.42
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,353.42支出总计1,353.42
表七
                                       部门收入总表

单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计1,353.42
1,353.42






201一般公共服务支出672.87
672.87






20103政府办公厅(室)及相关机构事务655.77
655.77






2010301行政运行590.30
590.30






2010350事业运行65.47
65.47






20199其他一般公共服务支出17.10
17.10






2019999其他一般公共服务支出17.10
17.10






207文化旅游体育与传媒支出34.88
34.88






20701文化和旅游34.88
34.88






2070109群众文化34.88
34.88






208社会保障和就业支出220.92
220.92






20801人力资源和社会保障管理事务78.74
78.74






2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出78.74
78.74






20805行政事业单位养老支出104.12
104.12






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.74
54.74






2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.37
27.37






2080599其他行政事业单位养老支出22.00
22.00






20828退役军人管理事务32.80
32.80






2082850事业运行32.80
32.80






20899其他社会保障和就业支出5.27
5.27






2089999其他社会保障和就业支出5.27
5.27






210卫生健康支出41.09
41.09






21011行政事业单位医疗41.09
41.09






2101101行政单位医疗19.33
19.33






2101102事业单位医疗14.88
14.88






2101103公务员医疗补助3.52
3.52






2101199其他行政事业单位医疗支出3.36
3.36






212城乡社区支出115.19
115.19






21201城乡社区管理事务115.19
115.19






2120199其他城乡社区管理事务支出115.19
115.19






213农林水支出227.40
227.40






21307农村综合改革227.40
227.40






2130705对村民委员会和村党支部的补助227.40
227.40






221住房保障支出41.06
41.06






22102住房改革支出41.06
41.06






2210201住房公积金41.06
41.06






表八
                                部门支出总表

单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,353.421,227.24126.18


201一般公共服务支出672.87546.70126.18


20103政府办公厅(室)及相关机构事务655.77529.60126.18


2010301行政运行590.30464.13126.18


2010350事业运行65.4765.47



20199其他一般公共服务支出17.1017.10



2019999其他一般公共服务支出17.1017.10



207文化旅游体育与传媒支出34.8834.88



20701文化和旅游34.8834.88



2070109群众文化34.8834.88



208社会保障和就业支出220.92220.92



20801人力资源和社会保障管理事务78.7478.74



2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出78.7478.74



20805行政事业单位养老支出104.12104.12



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.7454.74



2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.3727.37



2080599其他行政事业单位养老支出22.0022.00



20828退役军人管理事务32.8032.80



2082850事业运行32.8032.80



20899其他社会保障和就业支出5.275.27



2089999其他社会保障和就业支出5.275.27



210卫生健康支出41.0941.09



21011行政事业单位医疗41.0941.09



2101101行政单位医疗19.3319.33



2101102事业单位医疗14.8814.88



2101103公务员医疗补助3.523.52



2101199其他行政事业单位医疗支出3.363.36



212城乡社区支出115.19115.19



21201城乡社区管理事务115.19115.19



2120199其他城乡社区管理事务支出115.19115.19



213农林水支出227.40227.40



21307农村综合改革227.40227.40



2130705对村民委员会和村党支部的补助227.40227.40



221住房保障支出41.0641.06



22102住房改革支出41.0641.06



2210201住房公积金41.0641.06



表九
                             采购预算明细表

单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类70.000.0070.000.000.000.000.000.000.000.00
服务类









工程类









表十
                   2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称
预算支出总量(万元)
当年整体绩效目标

绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值














































绩效指标





表十一
                    2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位:

单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标




























































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