关于龙石镇2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算（草案）的报告

大足区龙石镇人民政府经济发展办公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将大足区龙石镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，严格落实上级财政工作部署，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的依法监督下，锚定“保工资、保运转、保民生”底线，坚守量入为出、收支平衡、厉行节约的财政工作原则，坚持以高质量发展为牵引，以建设“秀美龙石，耕读原乡”为目标。镇财政工作紧紧围绕镇第十九届人大确定的工作目标和工作重点，牢固树立“财为政服务”的理念，坚持政府过紧日子思想，充分发挥财政职能作用，为全镇经济社会高质量发展筑牢了坚实的财力保障。

（一）财政收入执行情况

2025年全镇税收收入（体制收入）125万元，其中，增值税收入75万元，企业所得税8万元，个人所得税10万元，城维税2万元，房产税2万元，印花税1万元，消费税1万元，车辆购置税19万元，耕地占用税7万元，上级补助收入2477.06万元。收入总计2602.06万元。

（二）财政支出执行情况

2025年，全镇一般公共财政预算支出2477.06万元，主要支出项目预算执行情况是：

1.一般公共服务支出828.84万元。

(1)人大事务支出25万元，其中：人大会议支出25万元。

(2)政府办公室及相关机构事务支出771.44万元，其中：行政运行598.94万元，一般行政管理事务60.83万元，事业运行111.67万元。

(3)信访事务支出--其他信访事务支出32.4万元。

2.文化旅游体育与传媒支出66.71万元。

其中：群众文化支出61.02万元，文物保护支出5.7万元。

3.社会保障和就业支出342.85万元。

(1)人力资源和社会保障管理事务支出77.96万元。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出77.96万元。

(2)行政事业单位养老支出252.01万元。其中，行政单位离退休支出2.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出117.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出85.79万元，其他行政事业单位离退休支出46.76万元。

(3)退役安置支出4.99万元，其中：退役士兵安置支出4.99万元。

(4)社会福利：7.89万元，其中养老服务支出7.39万元，其他社会福利支出：0.5万元。

4.卫生健康支出61.9万元。

行政事业单位医疗支出61.9万元。其中，行政单位医疗 29.29万元，事业单位医疗23.8万元，公务员医疗补助3.52万元，其他行政事业单位医疗支出5.928万元。

5.城乡社区支出149.15万元。

（1）城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出79.23万元。

（2）城乡社区公共设施支出——其他城乡社区公共设施支出14.16万元。

（3）城乡社区环境卫生——其他城乡社区环境卫生55万元。

（4）国有土地使用权出让收入安排的支出0.77万元，其中农村基础设施建设支出0.53万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.24万元。

6.农林水支出703.97万元。

(1)农业农村支出210.19万元。其中：事业运行（农业）支出210.19万元。

(2)水利——抗旱支出1.7万元。

(3)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出——其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出121.7万元。

(4)农村综合改革支出351.54万元。其中：对村级公益事业建设的补助支出60.05万元，对村民委员会和村党支部的补助291.49万元。

(5)大中型水库移民后期扶持基金——移民补助支出0.84万元。

(6)小型水库移民扶助基金安排的支出——基础设施建设和经济发展18万元。

7.交通运输支出30万元。

其中公路建设支出30万元。

8.住房保障支出70.45万元。

其中住房改革支出——住房公积金70.45万元。

9.灾害防治及应急管理支出10万元。

其中自然灾害防治——地质灾害防治10万元

10.其他支出213.19万元。

其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出——其他政府性基金债务收入安排的支出213.19万元

2025年，财政预算执行情况实现了财政收支平衡。

二、2025年的财政工作回顾

2025年，在镇党委的领导下，解放思想、改革创新，从严管财，为经济社会发展和社会稳定提供了有力保障。

（一）配合税务部门促增收。我区对镇街实行基本支出兜底财政体制，税收不形成镇本级财力。但协助税务部门做好综合治税工作是我们应尽的责任。2025年，我镇向税务部门代扣代缴个人所得税款10万元。

（二）积极筹措资金求发展。2025年，我镇积极响应区委区政府乡村振兴相关文件精神，落实110万元农村综合改革财政奖补资金用于龙石镇万福村人居环境整治项目建设、石龙村“四好农村公路”覃何路建设项目。积极协调上级部门项目资金，支持保家村、凤凰村、白土村140万元用于发展村集体经济。

（三）着力落实民生促保障。2025年，我镇确保各项基本支出外，未进入本级预算由其他部门直接拨付的惠民资金2312.99万元。其中：优抚金176.84万元；贫困户危房改造3户，财政补助资金10.5万元；城乡低保对象808人，财政补助资金521.76万元，发放了高龄保、失能保6.3万元；残疾人两补26.8万；农村五保户196户，五保金236.67万元；军队义务兵家庭补助10人13.68万元；城乡居民养老保险988万元，其中建卡贫困户、低保户、特困户等特殊人员参加“城乡居民医疗保险”和“城乡居民社会养老保险”享受政府补贴41.24万元。种粮直补229.16万元，农机直补19.02万元；计生奖励扶助482人，发放扶助金5.52万元，特别扶助30人，发放扶助金37.5万元。

（四）深化财政改革促管理。2025年，我镇严格执行机关管理制度和机关财务管理制度，完成了政府、部门预决算的编制工作；“三公”经费、采购预决算编制工作。建立内控制度，加强内部审计。组织村级财务专项检查及村（社区）内部审计工作，严格执行各项规章制度，规范村财镇管村用。

各位代表，2025年我镇财政工作取得的成绩，是镇党委的科学决策和坚强领导的结果，是镇人大监督指导和支持的结果，是全镇内各部门的相互协作和共同努力的结果，是全镇人民充分信任和大力支持的结果。

但是，我们在预算执行中还存在一些困难和问题：一是资金匮乏，我镇缺乏稳定的财力来源，本级可用财力全靠上级保障，可用财力规模有限，“三保”等刚性支出占比高，重点项目与民生领域资金保障缺口较大，收支矛盾突出。二是村级财务管理力度不够，镇对村级财务的监管存在制度执行不到位、动态监管手段滞后等问题，难以实现对村级资金使用全流程的有效把控。三是专业力量不足、一人多岗现象突出的问题，难以满足精细化预算管理、资金监管等工作的现实需求。这些困难和问题，我们将在这次大会中广泛听取各位代表的意见，加强学习、认真思考、仔细研究、尽快落实解决方案。

三、2026年财政预算（草案）

（一）2026年我镇财政工作的指导思想

2026年是“十五五”规划的开局之年。编制2026年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展；坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，锚定乡镇“保工资、保运转、保民生”（三保）底线，聚焦乡村振兴、基层治理、民生改善等重点领域，深化预算管理制度改革，强化财政资金监管与绩效管理，从严落实“过紧日子”要求，防范化解基层财政风险，为乡镇经济社会稳定发展与“十五五”开局提供坚实财力保障。坚持依法依规组织收入，强化税源征管与非税收入统筹，积极争取上级转移支付、专项债、政策性资金，盘活乡镇存量资产资源，拓宽增收渠道，增强财政造血能力。严格执行量入为出、收支平衡，不列赤字；优先保障三保、乡村振兴、人居环境整治、公共服务等刚性与重点支出；压减非刚性、非急需一般性支出，严控新增项目，推进零基预算与定额管理。全面实施预算绩效管理，建立绩效目标与评价结果挂钩机制；推进数字财政与预算一体化系统向乡镇延伸，强化资金监管与公开透明，防范财务风险；加强乡镇财政队伍建设，提升基层财政管理规范化、精细化水平。深化财政体制改革，理顺事权与财权关系；落实厉行节约要求，构建节约型财政保障机制；推进农村集体“三资”监管与财政衔接，助力和美乡村建设，促进我镇经济持续高质量发展。

（二）2026年财政预算编制原则

一是依法合规，严格依据《预算法》等法规，按规定程序、收支范围、科目口径编制；经本级人大审批后执行，不得随意调整。二是量入为出、收支平衡，不列赤字，以收定支、量力而行；先测算可实现收入总额，再匹配支出规模，确保预算收支平衡。三是突出重点、有保有压，优先保障保工资、保运转、保民生刚性支出；严控非刚性、非急需一般性支出与新增项目，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，压缩会议、差旅、接待等开支，降低行政运行成本，向乡村振兴、基层治理等重点领域倾斜。四是讲求绩效、注重可持续，全面实施预算绩效管理，将绩效目标与评价结果挂钩；重大项目与政策需评估财政承受能力，防范债务风险，确保财政长期平稳运行。五是全面绩效原则，将绩效管理贯穿预算全过程，将绩效结果作为预算安排的重要依据。

（三）2026年全镇财政收支预算草案

1.财政收入安排2204.68万元。

税收收入(体制收入)185万元，其中，增值税收入89万元，企业所得税1万元，个人所得税10万元，城维税5万元，房产税1万元，印花税1万元，土地增值税1万元，消费税1万元，车辆购置税75万元，契税1万元；上级补助收入2019.68万元。

2.财政预算支出安排2019.68万元。

(1)一般公共服务支出812.79万元。其中，人大事务支出25万元，政府办公室及相关支出787.79万元。保障政府、人大、党委等机构正常运转。

(2)文化体育与传媒——文化支出72.15万元，用于文化体育教育事业发展。

(3)社会保障和就业支出360.89万元。其中，人力资源和社会保障管理事务支出171.32万元，行政事业单位离退休支出189.57万元；用于养老、失业、社会救助、就业扶持等

(4)卫生健康支出69.05万元；用于公共卫生服务、医疗保障等。

(5)城乡社区事务支出161.67万元，用于社区治理、环境卫生、村镇基础设施建设等。

(6)农林水事务支出467.12万元，用于支持农业生产、农村基础设施建设、乡村振兴等 。

(7)住房保障支出76.02万元，用于住房公积金补贴等。

3.三公经费预算。

贯彻落实中央八项规定精神和国务院“过紧日子”有关要求，从严控制和压缩经费支出。2026年“三公”经费预算支出34.1万元，其中：公务接待费25万元，公车运行费9.1万元。

4.采购预算。

坚定执行采购政策，严格采购程序。我镇2026年项目采购采购预算4.55万元。

（四）完成2026年预算任务的主要措施

为确保2026年预算任务圆满完成，我们将重点抓好以下工作：

1.开源节流，筑牢财政基础

积极培育财源：加大招商引资力度，支持本地特色产业（如特色农业、文化旅游等）发展，培育新的税收增长点。强化收入管理：加强对现有税源和非税收入的监控，确保依法征收、应收尽收。

盘活存量资源：加大结转结余资金和闲置资产的盘活力度，统筹用于亟需支持的重点领域。

2.优化管理，提升资金绩效

硬化预算约束：严格执行人大批准的预算，坚持“先有预算，后有支出”，原则上年度中不追加预算。所有支出必须以项目形式纳入预算项目库，实施全生命周期管理。
深化绩效管理：将绩效结果与预算安排直接挂钩，对低效无效支出坚决予以削减。

3.严守纪律，防范财政风险

严肃财经纪律：加强财政资金监督检查，严厉查处违法违规行为。

防范债务风险：严格政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务，确保财政运行安全可持续。

各位代表，做好2026年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚定信心，担当实干，确保完成全年各项目标任务，为谱写我镇高质量发展新篇章提供坚实的财政保障！