关于龙石镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告

大足区龙石镇人民政府经济发展办公室

各位代表：

    受镇人民政府的委托，现将大足区龙石镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

    过去的2024年，是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府和上级部门的正确领导下，在镇人大主席团及各位人大代表的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，坚持以高质量发展为牵引，以建设“多彩龙石，美丽乡村”为目标。镇财政工作紧紧围绕镇第十九届人大第六次会议确定的工作目标和工作重点，牢固树立“财为政服务”的理念，坚持政府过紧日子思想，充分发挥财政职能作用，努力克服各种给经济发展带来的不利影响，迎难而上，砥砺前行，适应形势、调整方式，拓宽理财思路，在保障基本运行、民生事务、重点工作的基础上，全力推进经济领域高质量发展。

（一）财政收入执行情况

    2024年全镇税收收入（体制收入）119万元，其中，增值税收入62万元，企业所得税9万元，个人所得税8万元，城维税3万元，房产税2万元，印花税1万元，消费税1万元，车辆购置税18万元，耕地占用税15万元，上级补助收入2532.75万元。收入总计2651.75万元。

（二）财政支出执行情况

    2024年，全镇一般公共财政预算支出2532.75万元，主要支出项目预算执行情况是：

1.一般公共服务支出753.52万元。

(1)人大事务支出25万元，其中：人大会议支出25万元。

(2)政府办公室及相关机构事务支出691.79万元，其中：行政运行575.03万元，一般行政管理事务21.11万元，信访事务20万元，事业运行75.66万元。

(3)发展与改革事务——事业运行支出36.72万元。

2.文化旅游体育与传媒支出76.07万元。其中：群众文化支出64.57万元，其他文化和旅游支出4.5万元，文物保护支出7万元。

3.社会保障和就业支出341.96万元。

(1)人力资源和社会保障管理事务支出46.09万元。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出46.09万元。

(2)行政事业单位养老支出222.03万元。其中，行政单位离退休支出4.73万元，事业单位离退休支出4.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出80.25万元，其他行政事业单位离退休支出36.67万元。

(3)退役安置支出2.58万元，其中：退役士兵安置支出2.58万元。

(4)社会福利——养老服务支出44.11万元。

(5)退役军人事务管理——事业运行支出25.39万元。

(6)其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出1.76万元

4.卫生健康支出72.35万元。

(1)行政事业单位医疗支出67.86万元。其中，行政单位医疗 29.51万元，事业单位医疗29.07万元，公务员医疗补助3.36万元，其他行政事业单位医疗支出5.92万元。

(3)医疗保障管理事务支出4.5万元，其中：医疗保障政策管理支出3万元，医疗保障经办事务支出1.5万元。

5.城乡社区支出267.72万元。

(1)城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出49.48万元。

(2)城乡社区公共设施支出149万元，其中：其他城乡社区公共设施支出149万元。

(3)国有土地使用权出让收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出14.24万元。

(4)其他城乡社区支出55万元。

6.农林水支出777.81万元。

(1)农业农村支出177.32万元。其中：事业运行（农业）支出177.32万元。

(2)林业支出25万元。其中：森林资源培育支出17万元，其他林业和草原支出8万元。

(3)水利——水利工程运行与维护支出4.8万元。

(4)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出——其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出145.48万元。

(5)农村综合改革支出424.37万元。其中：对村级公益事业建设的补助支出122.76万元，对村民委员会和村党支部的补助301.61万元。

(6)移民补助支出0.84万元。

7.交通运输支出150万元。其中：公路建设支出150万元。

8.住房保障支出78.32万元。

(1)保障性安居工程——农村危房改造支出3.5万元。

(2)住房改革支出——住房公积金74.82万元。

9.其他支出15万元。其中：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出15万元。

2024年，财政预算执行情况实现了财政收支平衡。

二、2024年的财政工作回顾

    2024年，在镇党委的领导下，解放思想、改革创新，从严管财，为经济社会发展和社会稳定提供了有力保障。

（一）配合税务部门促增收。

    我区对镇街实行基本支出兜底财政体制，税收不形成镇本级财力。但协助税务部门做好综合治税工作是我们应尽的责任。2024年，我镇向税务部门代扣代缴个人所得税款8万元。

（二）积极筹措资金求发展。

    2024年，我镇积极响应区委区政府乡村振兴相关文件精神，落实140万元农村综合改革财政奖补资金用于龙石镇凤凰村人居环境整治项目建设、白土村美丽乡村建设项目。积极协调上级部门项目资金，支持青山村、保家村、凤凰村120万元用于发展村集体经济。

（三）着力落实民生促保障。

    2024年，我镇确保各项基本支出外，未进入本级预算由其他部门直接拨付的惠民资金2372.69万元。其中：优抚金184.25万元；贫困户危房改造1户，财政补助资金3.5万元；城乡低保对象838人，财政补助资金551.78万元，发放了高龄保、失能保14.58万元；残疾人两补53.68万；农村五保户189户，五保金247.56万元；军队义务兵家庭补助10人13.68万元；城乡居民养老保险980万元，其中建卡贫困户、低保户、特困户等特殊人员参加“城乡居民医疗保险”和“城乡居民社会养老保险”享受政府补贴达到48.69万元。种粮直补218.46万元，农机直补 14.29万元；计生奖励扶助411人，发放扶助金4.72万元，特别扶助30人，发放扶助金37.5万元。

（四）深化财政改革促管理。

    2024年，我镇严格执行机关管理制度和机关财务管理制度，完成了政府、部门预决算的编制工作；“三公”经费、采购预决算编制工作。建立内控制度，加强内部审计。组织村级财务专项检查及村（社区）内部审计工作，严格执行各项规章制度，规范村财镇管村用。

    各位代表，2024年我镇财政工作取得的成绩，是镇党委的科学决策和坚强领导的结果，是镇人大监督指导和支持的结果，是全镇内各部门的相互协作和共同努力的结果，是全镇人民充分信任和大力支持的结果。

    但是，我们在预算执行中还存在一些困难和问题：一是资金匮乏，我镇缺乏稳定的财力来源，本级可用财力全靠上级保障，调度资金困难，编制的预算偏差较大；二是对村集体经济的资金监管不足，相应的管理制度执行力存在薄弱环节。三是财政管理岗位缺少专业人才，缺乏专业知识，财政工作所需知识也不断更新，导致工作效率地下，完成工作质量欠佳。这些困难和问题，我们将在这次大会中广泛听取各位代表的意见，加强学习、认真思考、仔细研究、尽快落实解决方案。

三、2025年财政预算（草案）

（一）2025年我镇财政工作的指导思想

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的 二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议部署，坚持和加强党的全面领导，不折不扣贯彻落实区委区政府和镇党委决策部署。坚持稳中求进工作总基调，依法理财、科学理财，纵深推进财税改革。加快建立现代财政制度，积极支持、配合镇人大依法开展预算审查监督。全力推进电子支付，全面实施预算管理一体化、公务卡结算。进一步加强村级财务管理，深入实施预算绩效管理，强化政府债务管理。树牢“过紧日子”思想，坚持厉行节约，优化支出结构，确保财政支出的公共性、合理性，实现财政收支平衡，促进我镇经济持续高质量发展。

（二）2025年财政预算编制原则

一是以收定支。预算编制遵循量入为出，确保预算收支平衡。二是统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效。预算编制综合考虑各方面因素，合理安排支出，注重绩效管理，避免浪费，紧紧围绕镇党委的决策部署，加大对乡村振兴、“民生实事、基础设施、生态环境、平安稳定等重点领域的保障力度。三是提高财政资金绩效（特别是乡村振兴衔接资金的使用与监督管理），强化绩效理念，推进预算绩效管理提质扩围。

（三）2025年全镇财政收支预算草案

1.财政收入安排2172.38万元。

税收收入(体制收入)180万元，其中，增值税收入86万元，企业所得税1万元，个人所得税10万元，城维税5万元，房产税1万元，印花税1万元，土地增值税1万元，消费税1万元，车辆购置税73万元，契税1万元；上级补助收入1992.38万元。

2.财政预算支出安排1992.38万元。

(1)一般公共服务支出865.65万元。其中，人大事务支出30万元，政府办公室及相关支出835.65万元。

(2)文化体育与传媒——文化支出55.2万元。

(3)社会保障和就业支出301.83万元。其中，人力资源和社会保障管理事务支出166.47万元，行政事业单位离退休支出135.36万元；

(4)卫生健康支出63.55万元；。

(5)城乡社区事务支出141.70万元。

(6)农林水事务支出494万元 。

(7)住房保障支出70.45万元。

3.三公经费预算。

    贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩经费支出。2025年“三公”经费预算支出35万元，其中：公务接待费25.50万元，公车运行费9.5万元。

4.采购预算。

坚定执行采购政策，严格采购程序。我镇2025年项目采购采购预算2.65万元。

各位代表、同志们，2025年的财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，真抓实干、团结奋进、求真务实、攻坚克难，为圆满完成我镇2025年财政工作任务而努力奋斗！