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[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2021-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇 [ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2021-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇
[ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08
[ 有效性 ]

大足区龙石镇人民政府2021年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

龙石镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)单位构成

1.重庆市大足区龙石镇农业服务中心

1)机构设置

重庆市大足区龙石镇农业服务中心隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

2)职能职责

宗旨:推广农业先进技术,促进农业发展。

主要职责任务:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

具体职责任务:

承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。

承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作;指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用;承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作,畜牧业生产统计等工作。

2.重庆市大足区龙石镇文化服务中心

1)机构设置

重庆市大足区龙石镇文化服务中心隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

2)职能职责

宗旨:搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。

主要职责任务:承担文化方面事务性工作。

具体职责任务:

承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。

承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

3.重庆市大足区龙石镇劳动就业和社会保障服务所

1)机构设置

重庆市大足区龙石镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

2)职能职责

宗旨:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。

主要职责任务:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

具体职责任务:

承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。

承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

4.重庆市大足区龙石镇退役军人服务站

1)机构设置

重庆市大足区龙石镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

2)职能职责

宗旨:全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。

主要职责任务:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
    具体职责任务:

协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
    协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作,落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。
    搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。
    全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

5.重庆市大足区龙石镇综合行政执法大队

1)机构设置

重庆市大足区龙石镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

2)职能职责

宗旨:具体承担综合行政执法工作。

主要职责任务:承担辖区内综合行政执法的相关工作。
    具体职责任务:

具体承担本级人民政府的综合行政执法工作,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。

承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

6.重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心

1)机构设置

重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

2)职能职责

宗旨:优化完善产业布局,促进经济发展。

主要职责任务:为产业发展提供服务,加大培育特色产业。

具体职责任务:

承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作,协调全镇相关部门组织实施。

承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作,加大培育特色产业。

协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。

负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。

7.重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心

1)机构设置

重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

2)职能职责

宗旨:服务城乡建设,助推经济发展。

主要职责任务:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

具体职责任务:

承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作;承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。

承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。

承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

负责建设统计年报和档案管理工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数 1482万元,其中:一般公共预算拨款1482万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加70万元,主要是人员经费和公用经费增加70万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数 1482万元,其中:一般公共服务支出715.3万元,社会保障和就业支出206万元,卫生健康支出47.78万元,文化旅游体育与传媒支出38.24万元,城乡社区支出31.9万元,农林水支出395.04万元,住房保障支出47.74万元。支出较去年增加70万元,主要是基本支出增加70万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1482万元,一般公共预算财政拨款支出1482万元,比2020年增加70万元。其中:基本支出增加70万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

龙石镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算 30.7万元,比2020年减少4.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,20200万元,主要原因是我镇无因公出国(境)费用;公务接待费22.7万元,比2020年减少2.3万元,主要原因是我镇严格控制公务接待;公务用车运行维护费 8万元,比2020年减少2万元,主要原因是我镇严格控制公车运行维护费用;公务用车购置费0万元,2020年为0万元;主要原因是本单位无新增购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 171.37万元,比上年增加10.24万元,主要原因为2021年的运行经费未包括村(社区)干部补助和四职干部本土人才保险.离任村干部补助。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款86.13万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆 4辆,其中一般公务用车1辆、特种清洁卫生用车 3辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:严强,联系方式:023-43580134


表一





                        财政拨款收支总表
单位: 大足区龙石镇人民政府单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入1,481.74   一、本年支出1,481.741,481.74

一般公共预算拨款1,481.74一般公共服务支出715.30715.30

政府性基金预算拨款
文化旅游体育与传媒支出38.2438.24

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出206.01206.01

  二、上年结转0.00卫生健康支出47.7847.78

一般公共预算拨款0.00城乡社区支出31.6231.62

政府性基金预算拨款
农林水支出395.05395.05

国有资本经营预算拨款
住房保障支出47.7447.74










二、结转下年










收入总数1,481.74支出总数1,481.741,481.740.00
表二



               一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 大足区龙石镇人民政府单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计1,481.741,398.5983.16
201一般公共服务支出715.30632.1483.16
20103政府办公厅(室)及相关机构事务607.08607.08
2010301行政运行548.04548.04
2010350事业运行59.0459.04
20104发展与改革事务25.0625.06
2010450事业运行25.0625.06
20199其他一般公共服务支出83.16
83.16
2019999其他一般公共服务支出83.16
83.16
207文化旅游体育与传媒支出38.2438.24
20701文化和旅游38.2438.24
2070109群众文化38.2438.24
208社会保障和就业支出206.01206.01
20801人力资源和社会保障管理事务51.4851.48
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出51.4851.48
20805行政事业单位养老支出124.08124.08
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6563.65
2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.8331.83
2080599其他行政事业单位养老支出28.6028.60
20825其他生活救助2.162.16
2082502其他农村生活救助2.162.16
20828退役军人管理事务27.1127.11
2082850事业运行27.1127.11
20899其他社会保障和就业支出1.191.19
2089999其他社会保障和就业支出1.191.19
210卫生健康支出47.7847.78
21011行政事业单位医疗47.7847.78
2101101行政单位医疗20.3820.38
2101102事业单位医疗19.4019.40
2101103公务员医疗补助3.683.68
2101199其他行政事业单位医疗支出4.324.32
212城乡社区支出31.6231.62
21201城乡社区管理事务31.6231.62
2120199其他城乡社区管理事务支出31.6231.62
213农林水支出395.05395.05
21301农业农村210.59210.59
2130104事业运行210.59210.59
21307农村综合改革184.46184.46
2130705对村民委员会和村党支部的补助184.46184.46
221住房保障支出47.7447.74
22102住房改革支出47.7447.74
2210201住房公积金47.7447.74


表三



            一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 大足区龙石镇人民政府                  单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计1,398.591,030.87367.72
301工资福利支出832.15832.15
  30101  基本工资204.63204.63
  30102  津贴补贴91.4991.49
  30103  奖金15.4115.41
30107绩效工资91.7591.75
  3010701  奖励绩效工资27.5227.52
  3010702  基础绩效工资64.2464.24
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费63.6563.65
  30109  职业年金缴费31.8331.83
  30110  职工基本医疗保险缴费33.8233.82
  30111  公务员医疗补助缴费3.683.68
  30112  其他社会保障缴费11.4811.48
  30113  住房公积金47.7447.74
  30199  其他工资福利支出236.67236.67
302商品和服务支出367.72
367.72
  30201  办公费75.73
75.73
  30205  水费5.55
5.55
  30206  电费7.65
7.65
  30207  邮电费21.16
21.16
  30211  差旅费98.00
98.00
  30215  会议费6.35
6.35
30216培训费7.47
7.47
  3021601  培训费7.47
7.47
  30217  公务接待费50.90
50.90
  30228  工会经费7.96
7.96
  30229  福利费11.93
11.93
  30239  其他交通费用23.02
23.02
  30299  其他商品和服务支出52.00
52.00
303对个人和家庭的补助198.72198.72
  30305  生活补助170.12170.12
  30399  其他对个人和家庭的补助支出28.6028.60


表四
        一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 大足区龙石镇人民政府  单位:万元
2021年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
30.700.008.000.008.0022.70


表五



                      政府性基金预算支出表
单位: 大足区龙石镇人民政府  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表六


                         部门收支总表
单位: 大足区龙石镇人民政府  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入1,481.74一般公共服务支出715.30
政府性基金预算拨款收入
文化旅游体育与传媒支出38.24
国有资本经营预算拨款收入0.00社会保障和就业支出206.01
事业收入0.00卫生健康支出47.78
事业单位经营收入0.00城乡社区支出31.62
其他收入0.00农林水支出395.05


住房保障支出47.74
















本年收入合计1,481.74本年支出合计1,481.74
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,481.74支出总计1,481.74


表七










                          部门收入总表
单位: 大足区龙石镇人民政府  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计1,481.74
1,481.74






201一般公共服务支出715.30
715.30






20103政府办公厅(室)及相关机构事务607.08
607.08






2010301行政运行548.04
548.04






2010350事业运行59.04
59.04






20104发展与改革事务25.06
25.06






2010450事业运行25.06
25.06






20199其他一般公共服务支出83.16
83.16






2019999其他一般公共服务支出83.16
83.16






207文化旅游体育与传媒支出38.24
38.24






20701文化和旅游38.24
38.24






2070109群众文化38.24
38.24






208社会保障和就业支出206.01
206.01






20801人力资源和社会保障管理事务51.48
51.48






2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出51.48
51.48






20805行政事业单位养老支出124.08
124.08






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.65
63.65






2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.83
31.83






2080599其他行政事业单位养老支出28.60
28.60






20825其他生活救助2.16
2.16






2082502其他农村生活救助2.16
2.16






20828退役军人管理事务27.11
27.11






2082850事业运行27.11
27.11






20899其他社会保障和就业支出1.19
1.19






2089999其他社会保障和就业支出1.19
1.19






210卫生健康支出47.78
47.78






21011行政事业单位医疗47.78
47.78






2101101行政单位医疗20.38
20.38






2101102事业单位医疗19.40
19.40






2101103公务员医疗补助3.68
3.68






2101199其他行政事业单位医疗支出4.32
4.32






212城乡社区支出31.62
31.62






21201城乡社区管理事务31.62
31.62






2120199其他城乡社区管理事务支出31.62
31.62






213农林水支出395.05
395.05






21301农业农村210.59
210.59






2130104事业运行210.59
210.59






21307农村综合改革184.46
184.46






2130705对村民委员会和村党支部的补助184.46
184.46






221住房保障支出47.74
47.74






22102住房改革支出47.74
47.74






2210201住房公积金47.74
47.74







表八






                         部门支出总表
单位:大足区龙石镇人民政府  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,481.741,398.5983.16


201一般公共服务支出715.30632.1483.16


20103政府办公厅(室)及相关机构事务607.08607.08



2010301行政运行548.04548.04



2010350事业运行59.0459.04



20104发展与改革事务25.0625.06



2010450事业运行25.0625.06



20199其他一般公共服务支出83.16
83.16


2019999其他一般公共服务支出83.16
83.16


207文化旅游体育与传媒支出38.2438.24



20701文化和旅游38.2438.24



2070109群众文化38.2438.24



208社会保障和就业支出206.01206.01



20801人力资源和社会保障管理事务51.4851.48



2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出51.4851.48



20805行政事业单位养老支出124.08124.08



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6563.65



2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.8331.83



2080599其他行政事业单位养老支出28.6028.60



20825其他生活救助2.162.16



2082502其他农村生活救助2.162.16



20828退役军人管理事务27.1127.11



2082850事业运行27.1127.11



20899其他社会保障和就业支出1.191.19



2089999其他社会保障和就业支出1.191.19



210卫生健康支出47.7847.78



21011行政事业单位医疗47.7847.78



2101101行政单位医疗20.3820.38



2101102事业单位医疗19.4019.40



2101103公务员医疗补助3.683.68



2101199其他行政事业单位医疗支出4.324.32



212城乡社区支出31.6231.62



21201城乡社区管理事务31.6231.62



2120199其他城乡社区管理事务支出31.6231.62



213农林水支出395.05395.05



21301农业农村210.59210.59



2130104事业运行210.59210.59



21307农村综合改革184.46184.46



2130705对村民委员会和村党支部的补助184.46184.46



221住房保障支出47.7447.74



22102住房改革支出47.7447.74



2210201住房公积金47.7447.74




表九
                   采购预算明细表
单位: 大足区龙石镇人民政府  单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类20.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.00
服务类









工程类










表十
                2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称
预算支出总量(万元)
当年整体绩效目标

绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值














































表十一





              2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位:

单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标




























































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