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[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2023-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇 [ 发布日期 ] 2023-10-17
[ 成文日期 ] 2023-10-17 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2023-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇
[ 发布日期 ] 2023-10-17
[ 成文日期 ] 2023-10-17
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙石镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:龙石镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)机构设置

1.党政机关

龙石镇党委和人民政府机关行政编制23名。处级领导职数10名,其中:党委书记1名,镇长1名,人大主席1名,专职副书记1名,纪委书记1名,政法书记、副镇长1名,武装部长、副镇长1名,副镇长1名,组织委员1名,宣传委员、统战委员1名。

2.事业单位

1重庆市大足区龙石镇农业服务中心,隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:推广农业先进技术,促进农业发展。主要职责任务:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作

2重庆市大足区龙石镇文化服务中心,隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务:承担文化方面事务性工作。

3重庆市大足区龙石镇劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。主要职责任务:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

4重庆市大足区龙石镇退役军人服务站,隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

5重庆市大足区龙石镇综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:具体承担综合行政执法工作。主要职责任务:承担辖区内综合行政执法的相关工作。

6重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心,隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:优化完善产业布局,促进经济发展。主要职责任务:为产业发展提供服务,加大培育特色产业。

7重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心,隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:服务城乡建设,助推经济发展。主要职责任务:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括.重庆市大足区龙石镇农业服务中心、重庆市大足区龙石镇文化服务中心、重庆市大足区龙石镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区龙石镇退役军人服务站、重庆市大足区龙石镇综合行政执法大队、重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心、 重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,779.71万元,支出总计2,779.71万元。收支较上年决算数减少2,616.36万元下降48.5%,主要原因是实施项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,779.71万元,较上年决算数减少2,616.36万元,下降48.5%,主要原因是实施项目减少。其中:财政拨款收入2,779.71万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,779.71万元,较上年决算减少2,616.36万元,下降48.5%,主要原因是实施项目减少。其中:基本支出1,228.60万元,占44.2%;项目支出1,551.11万元,占55.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,779.71万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2,616.36万元,下降48.5%。主要原因是实施项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,618.27万元,较上年决算数减少1,206.37万元,下降31.5%。主要原因是实施项目减少。较年初预算数增加538.50万元,增长25.9%。主要原因是年初未预算公务车购置、镇街功能设施完善、龙石镇小型水库库区群众困难扶助基金、农村旧房整治提升、第三批新补栏能繁母猪补助、第三批新补栏能繁母猪补助等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,618.27万元,较上年决算数减少1,206.37万元,下降31.5%。主要原因是实施项目减少。较年初预算数增加538.50万元,增长25.9%。主要原因是主要原因是年初未预算公务车购置、镇街功能设施完善、龙石镇小型水库库区群众困难扶助基金、农村旧房整治提升、第三批新补栏能繁母猪补助、第三批新补栏能繁母猪补助等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出720.40万元,占27.5%,较年初预算数增加67.97万元,增长10.4%,主要原因是龙石镇公务车购置、老党员生活补贴、村党组织书记绩效考核优先等次奖励等未纳入预算。

2)文化旅游体育与传媒支出62.03万元,占2.4%,较年初预算数增加22.40万元,增长56.5%,主要原因是文物安全管理补助经费、文化免费开发经费未纳入预算。

3)社会保障与就业支出247.30万元,占9.4%,较年初预算数增加34.99万元,增长16.5%,主要原因是退役士兵一次性经济补助、临时救助、特困人员区域性供养金未纳入预算。

4)卫生健康支出78.15万元,占3%,较年初预算数增加31.79万元,增长68.6%,主要原因是新冠疫情防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励未纳入预算。

5)节能环保支出0.20万元,占0%,较年初预算数增加0.2万元,增长100%,主要原因是天保工程区管护费用未纳入预算。

6)城乡社区支出310.44万元,占11.9%,较年初预算数增加245.86万元,增长380.7%,主要原因是镇街功能设施完善、农村旧房整治提升、第三批新补栏能繁母猪补助、“四好农村路”龙王路万白路青金路等未纳入预算。

7)农林水支出841.98万元,占32.2%,较年初预算数增加135.42万元,增长19.2%,主要原因是国有林白蚁除治资金、农村综合改革转移支付资金、2021年国土绿化人工造林栽植、管护费、2022年河库清漂保洁“以奖代补”资金未纳入预算。

8)交通运输支出310.52万元,占11.9%,较年初预算数增加9.03万元,增长3%,主要原因是交通安全劝导员经费、“农村四好路”建设资金未纳入预算。

9)住房保障支出46.97万元,占1.8%,较年初预算数增加0.75万元,增长1.6%,主要原因是农村危房改造补助资金0.75万元未纳入预算。

10)灾害防治及应急管理支出0.30万元,占0%,较年初预算数增加0.30万元,增长%,主要原因是自然灾害补助资金未纳入预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,228.60万元。其中:人员经费927.38万元,较上年决算数减少146.74万元,下降13.7%,主要原因是人员退休及调整减少人员支出。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费301.22万元,较上年决算数增加21.19万元,增长7.6%,主要原因是新增加公务车一辆及新增办公设备。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入161.44万元,较上年决算数减少1,409.99万元,下降89.7%,主要原因是项目减少。本年支出161.44万元,较上年决算数减少1,409.99万元,下降89.7%,主要原因是项目减少。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计44.64万元,较年初预算数减少3.36万元,下降7%,主要原因是我单位厉行节约,控制费用支出。较上年支出数减少5.43万元,下降10.8%,主要原因是我单位厉行节约,控制费用支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.72万元,主要用于公务用车市政车辆的油费维修费保险费。费用支出较年初预算数增加0.22万元,增长1.6%,主要原因是公务车修理费用增加,较上年支出数减少3.93万元,下降22.3%,主要原因是我单位厉行节约,控制费用支出。

公务接待费30.93万元,主要用于接待接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少3.57万元,下降10.3%,主要原因是我单位厉行节约,控制费用支出。较上年支出数减少1.49万元,下降4.6%,主要原因是我单位厉行节约,控制费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待320批次2,557人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费120.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出25.28万元,较上年决算数增加14.22万元,增长128.6%,主要原因是增加了会议次数。本年度培训费支出10.33万元,较上年决算数增加5.66万元,增长121.2%,主要原因是增加了培训次数。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出174.85万元,主要用于开支用于开支水费.电费.邮电费.差旅费.维修费.租赁费.会议费.培训费.公务接待.劳务费.工会经费.公务用车运行维护费.其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少104.29万元,下降37.4%,主要原因是我单位厉行节约,控制费用支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对整体和85个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评85项,涉及资金2079.77万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。


部门(单位)整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算(单位)名称: 925-重庆市大足区龙石镇人民政府 状态:绩效审核已审
总体资金情况(元) 预算支出总额 基本支出 项目支出
合计 财政拨款 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 专户资金 单位资金
20797665.30  11540065.50  11540065.50 

9257599.80  9257599.80 








整体绩效目标 完成全年的基本支出及项目支出
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重
产出指标 数量指标
完成项目数 68 10
质量指标 完成率 95 % 10
验收合格率 90 % 10
时效指标
完成及时率 90 % 10
效益指标 经济效益
增加收入 定性 有所增加
10
社会效益
保障率 95 % 10
生态效益
人居环境改善 定性 有效改善
10
可持续发展
可持续发展 定性
10
可持续影响
可持续影响 定性
10
满意度指标 满意度指标
满意度 90 % 10
其他说明

其他项目绩效自评表见附件1


2.绩效自评报告或案例。

2022年未开展此项工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年未开展此项工作。

(三)重点绩效评价结果。

2022年未开展此项工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系人:严强;联系方式:023-43580134

收入支出决算总表







公开01表
公开部门:重庆市大足区龙石镇人民政府

单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 2,618.27 一、一般公共服务支出 720.40
二、政府性基金预算财政拨款收入 161.44 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 62.03
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 266.12


九、卫生健康支出 78.15


十、节能环保支出 0.20


十一、城乡社区支出 443.05


十二、农林水支出 841.98


十三、交通运输支出 310.52


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 46.97


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 0.30


二十三、其他支出 10.00


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 2,779.71 本年支出合计 2,779.71
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 2,779.71 总计 2,779.71
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表














































公开02表
公开部门:重庆市大足区龙石镇人民政府



单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 2,779.71 2,779.71





201 一般公共服务支出 720.40 720.40





20101 人大事务 33.83 33.83





2010104 人大会议 19.98 19.98





2010108 代表工作 13.85 13.85





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 641.01 641.01





2010301 行政运行 510.45 510.45





2010302 一般行政管理事务 45.12 45.12





2010305 专项业务及机关事务管理 13.05 13.05





2010350 事业运行 72.39 72.39





20104 发展与改革事务 35.43 35.43





2010450 事业运行 35.43 35.43





20129 群众团体事务 1.48 1.48





2012999 其他群众团体事务支出 1.48 1.48





20132 组织事务 8.05 8.05





2013202 一般行政管理事务 8.05 8.05





20136 其他共产党事务支出 0.60 0.60





2013699 其他共产党事务支出 0.60 0.60





207 文化旅游体育与传媒支出 62.03 62.03





20701 文化和旅游 55.03 55.03





2070109 群众文化 51.23 51.23





2070199 其他文化和旅游支出 3.80 3.80





20702 文物 7.00 7.00





2070204 文物保护 7.00 7.00





208 社会保障和就业支出 266.13 266.13





20801 人力资源和社会保障管理事务 51.65 51.65





2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 51.65 51.65





20805 行政事业单位养老支出 120.77 120.77





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.47 61.47





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.70 30.70





2080599 其他行政事业单位养老支出 28.60 28.60





20808 抚恤 11.02 11.02





2080801 死亡抚恤 6.84 6.84





2080899 其他优抚支出 4.18 4.18





20809 退役安置 1.29 1.29





2080901 退役士兵安置 1.29 1.29





20810 社会福利 18.71 18.71





2081002 老年福利 18.71 18.71





20820 临时救助 16.90 16.90





2082001 临时救助支出 16.90 16.90





20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 1.68 1.68





2082201 移民补助 1.68 1.68





20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 17.14 17.14





2082302 基础设施建设和经济发展 17.14 17.14





20828 退役军人管理事务 25.95 25.95





2082850 事业运行 25.95 25.95





20899 其他社会保障和就业支出 1.02 1.02





2089999 其他社会保障和就业支出 1.02 1.02





210 卫生健康支出 78.14 78.14





21004 公共卫生 29.22 29.22





2100410 突发公共卫生事件应急处理 29.22 29.22





21011 行政事业单位医疗 46.06 46.06





2101101 行政单位医疗 17.06 17.06





2101102 事业单位医疗 21.16 21.16





2101103 公务员医疗补助 3.04 3.04





2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.80 4.80





21013 医疗救助 2.86 2.86





2101399 其他医疗救助支出 2.86 2.86





211 节能环保支出 0.20 0.20





21104 自然生态保护 0.20 0.20





2110406 自然保护地 0.20 0.20





212 城乡社区支出 443.06 443.06





21201 城乡社区管理事务 44.66 44.66





2120199 其他城乡社区管理事务支出 44.66 44.66





21203 城乡社区公共设施 227.00 227.00





2120399 其他城乡社区公共设施支出 227.00 227.00





21205 城乡社区环境卫生 18.88 18.88





2120501 城乡社区环境卫生 18.88 18.88





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 132.62 132.62





2120804 农村基础设施建设支出 64.62 64.62





2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 68.00 68.00





21299 其他城乡社区支出 19.90 19.90





2129999 其他城乡社区支出 19.90 19.90





213 农林水支出 841.97 841.97





21301 农业农村 217.36 217.36





2130104 事业运行 215.93 215.93





2130122 农业生产发展 1.43 1.43





21302 林业和草原 29.61 29.61





2130299 其他林业和草原支出 29.61 29.61





21303 水利 12.00 12.00





2130306 水利工程运行与维护 12.00 12.00





21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 30.90 30.90





2130505 生产发展 2.07 2.07





2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 28.83 28.83





21307 农村综合改革 552.10 552.10





2130701 对村级公益事业建设的补助 270.00 270.00





2130705 对村民委员会和村党支部的补助 282.10 282.10





214 交通运输支出 310.52 310.52





21401 公路水路运输 135.52 135.52





2140104 公路建设 127.12 127.12





2140106 公路养护 8.40 8.40





21406 车辆购置税支出 175.00 175.00





2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 175.00 175.00





221 住房保障支出 46.97 46.97





22101 保障性安居工程支出 0.75 0.75





2210105 农村危房改造 0.75 0.75





22102 住房改革支出 46.22 46.22





2210201 住房公积金 46.22 46.22





224 灾害防治及应急管理支出 0.30 0.30





22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.30 0.30





2240703 自然灾害救灾补助 0.30 0.30





229 其他支出 10.00 10.00





22960 彩票公益金安排的支出 10.00 10.00





2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 10.00





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表


















公开03表
公开部门:重庆市大足区龙石镇人民政府
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 2,779.71 1,228.60 1,551.11


201 般公共服务支出 720.40 618.27 102.13


20101 人大事务 33.83
33.83


2010104 人大会议 19.98
19.98


2010108 代表工作 13.85
13.85


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 641.01 582.84 58.17


2010301 行政运行 510.45 510.45



2010302 一般行政管理事务 45.12
45.12


2010305 专项业务及机关事务管理 13.05
13.05


2010350 事业运行 72.39 72.39



20104 发展与改革事务 35.43 35.43



2010450 事业运行 35.43 35.43



20129 群众团体事务 1.48
1.48


2012999 其他群众团体事务支出 1.48
1.48


20132 组织事务 8.05
8.05


2013202 一般行政管理事务 8.05
8.05


20136 其他共产党事务支出 0.60
0.60


2013699 其他共产党事务支出 0.60
0.60


207 文化旅游体育与传媒支出 62.03 51.23 10.80


20701 文化和旅游 55.03 51.23 3.80


2070109 群众文化 51.23 51.23



2070199 其他文化和旅游支出 3.80
3.80


20702 文物 7.00
7.00


2070204 文物保护 7.00
7.00


208 社会保障和就业支出 266.13 206.23 59.90


20801 人力资源和社会保障管理事务 51.65 51.65



2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 51.65 51.65



20805 行政事业单位养老支出 120.77 120.77



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.47 61.47



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.70 30.70



2080599 其他行政事业单位养老支出 28.60 28.60



20808 抚恤 11.02 6.84 4.18


2080801 死亡抚恤 6.84 6.84



2080899 其他优抚支出 4.18
4.18


20809 退役安置 1.29
1.29


2080901 退役士兵安置 1.29
1.29


20810 社会福利 18.71
18.71


2081002 老年福利 18.71
18.71


20820 临时救助 16.90
16.90


2082001 临时救助支出 16.90
16.90


20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 1.68
1.68


2082201 移民补助 1.68
1.68


20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 17.14
17.14


2082302 基础设施建设和经济发展 17.14
17.14


20828 退役军人管理事务 25.95 25.95



2082850 事业运行 25.95 25.95



20899 其他社会保障和就业支出 1.02 1.02



2089999 其他社会保障和就业支出 1.02 1.02



210 卫生健康支出 78.14 46.06 32.08


21004 公共卫生 29.22
29.22


2100410 突发公共卫生事件应急处理 29.22
29.22


21011 行政事业单位医疗 46.06 46.06



2101101 行政单位医疗 17.06 17.06



2101102 事业单位医疗 21.16 21.16



2101103 公务员医疗补助 3.04 3.04



2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.80 4.80



21013 医疗救助 2.86
2.86


2101399 其他医疗救助支出 2.86
2.86


211 节能环保支出 0.20
0.20


21104 自然生态保护 0.20
0.20


2110406 自然保护地 0.20
0.20


212 城乡社区支出 443.06 44.66 398.40


21201 城乡社区管理事务 44.66 44.66



2120199 其他城乡社区管理事务支出 44.66 44.66



21203 城乡社区公共设施 227.00
227.00


2120399 其他城乡社区公共设施支出 227.00
227.00


21205 城乡社区环境卫生 18.88
18.88


2120501 城乡社区环境卫生 18.88
18.88


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 132.62
132.62


2120804 农村基础设施建设支出 64.62
64.62


2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 68.00
68.00


21299 其他城乡社区支出 19.90
19.90


2129999 其他城乡社区支出 19.90
19.90


213 农林水支出 841.97 215.93 626.04


21301 农业农村 217.36 215.93 1.43


2130104 事业运行 215.93 215.93



2130122 农业生产发展 1.43
1.43


21302 林业和草原 29.61
29.61


2130299 其他林业和草原支出 29.61
29.61


21303 水利 12.00
12.00


2130306 水利工程运行与维护 12.00
12.00


21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 30.90
30.90


2130505 生产发展 2.07
2.07


2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 28.83
28.83


21307 农村综合改革 552.10
552.10


2130701 对村级公益事业建设的补助 270.00
270.00


2130705 对村民委员会和村党支部的补助 282.10
282.10


214 交通运输支出 310.52
310.52


21401 公路水路运输 135.52
135.52


2140104 公路建设 127.12
127.12


2140106 公路养护 8.40
8.40


21406 车辆购置税支出 175.00
175.00


2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 175.00
175.00


221 住房保障支出 46.97 46.22 0.75


22101 保障性安居工程支出 0.75
0.75


2210105 农村危房改造 0.75
0.75


22102 住房改革支出 46.22 46.22



2210201 住房公积金 46.22 46.22



224 灾害防治及应急管理支出 0.30
0.30


22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.30
0.30


2240703 自然灾害救灾补助 0.30
0.30


229 其他支出 10.00
10.00


22960 彩票公益金安排的支出 10.00
10.00


2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00
10.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市大足区龙石镇人民政府


单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,618.27 一、一般公共服务支出 720.40 720.40

二、政府性基金预算财政拨款 161.44 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出 62.03 62.03



八、社会保障和就业支出 266.12 247.30 18.82


九、卫生健康支出 78.15 78.15



十、节能环保支出 0.20 0.20



十一、城乡社区支出 443.05 310.44 132.62


十二、农林水支出 841.98 841.98



十三、交通运输支出 310.52 310.52



十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 46.97 46.97



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出 0.30 0.30



二十三、其他支出 10.00
10.00
本年收入合计 2,779.71 二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余
二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款
二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计 2,779.71 2,618.27 161.44
三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计 2,779.71 总计 2,779.71 2,618.27 161.44
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表













公开05表
公开部门:重庆市大足区龙石镇人民政府
单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 2,618.27 1,228.60 1,389.67
201 般公共服务支出 720.40 618.27 102.13
20101 人大事务 33.83
33.83
2010104 人大会议 19.98
19.98
2010108 代表工作 13.85
13.85
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 641.01 582.84 58.17
2010301 行政运行 510.45 510.45
2010302 一般行政管理事务 45.12
45.12
2010305 专项业务及机关事务管理 13.05
13.05
2010350 事业运行 72.39 72.39
20104 发展与改革事务 35.43 35.43
2010450 事业运行 35.43 35.43
20129 群众团体事务 1.48
1.48
2012999 其他群众团体事务支出 1.48
1.48
20132 组织事务 8.05
8.05
2013202 一般行政管理事务 8.05
8.05
20136 其他共产党事务支出 0.60
0.60
2013699 其他共产党事务支出 0.60
0.60
207 文化旅游体育与传媒支出 62.03 51.23 10.80
20701 文化和旅游 55.03 51.23 3.80
2070109 群众文化 51.23 51.23
2070199 其他文化和旅游支出 3.80
3.80
20702 文物 7.00
7.00
2070204 文物保护 7.00
7.00
208 社会保障和就业支出 247.31 206.23 41.08
20801 人力资源和社会保障管理事务 51.65 51.65
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 51.65 51.65
20805 行政事业单位养老支出 120.77 120.77
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.47 61.47
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.70 30.70
2080599 其他行政事业单位养老支出 28.60 28.60
20808 抚恤 11.02 6.84 4.18
2080801 死亡抚恤 6.84 6.84
2080899 其他优抚支出 4.18
4.18
20809 退役安置 1.29
1.29
2080901 退役士兵安置 1.29
1.29
20810 社会福利 18.71
18.71
2081002 老年福利 18.71
18.71
20820 临时救助 16.90
16.90
2082001 临时救助支出 16.90
16.90
20828 退役军人管理事务 25.95 25.95
2082850 事业运行 25.95 25.95
20899 其他社会保障和就业支出 1.02 1.02
2089999 其他社会保障和就业支出 1.02 1.02
210 卫生健康支出 78.14 46.06 32.08
21004 公共卫生 29.22
29.22
2100410 突发公共卫生事件应急处理 29.22
29.22
21011 行政事业单位医疗 46.06 46.06
2101101 行政单位医疗 17.06 17.06
2101102 事业单位医疗 21.16 21.16
2101103 公务员医疗补助 3.04 3.04
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.80 4.80
21013 医疗救助 2.86
2.86
2101399 其他医疗救助支出 2.86
2.86
211 节能环保支出 0.20
0.20
21104 自然生态保护 0.20
0.20
2110406 自然保护地 0.20
0.20
212 城乡社区支出 310.44 44.66 265.78
21201 城乡社区管理事务 44.66 44.66
2120199 其他城乡社区管理事务支出 44.66 44.66
21203 城乡社区公共设施 227.00
227.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 227.00
227.00
21205 城乡社区环境卫生 18.88
18.88
2120501 城乡社区环境卫生 18.88
18.88
21299 其他城乡社区支出 19.90
19.90
2129999 其他城乡社区支出 19.90
19.90
213 农林水支出 841.97 215.93 626.04
21301 农业农村 217.36 215.93 1.43
2130104 事业运行 215.93 215.93
2130122 农业生产发展 1.43
1.43
21302 林业和草原 29.61
29.61
2130299 其他林业和草原支出 29.61
29.61
21303 水利 12.00
12.00
2130306 水利工程运行与维护 12.00
12.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 30.90
30.90
2130505 生产发展 2.07
2.07
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 28.83
28.83
21307 农村综合改革 552.10
552.10
2130701 对村级公益事业建设的补助 270.00
270.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 282.10
282.10
214 交通运输支出 310.52
310.52
21401 公路水路运输 135.52
135.52
2140104 公路建设 127.12
127.12
2140106 公路养护 8.40
8.40
21406 车辆购置税支出 175.00
175.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 175.00
175.00
221 住房保障支出 46.97 46.22 0.75
22101 保障性安居工程支出 0.75
0.75
2210105 农村危房改造 0.75
0.75
22102 住房改革支出 46.22 46.22
2210201 住房公积金 46.22 46.22
224 灾害防治及应急管理支出 0.30
0.30
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.30
0.30
2240703 自然灾害救灾补助 0.30
0.30
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
公开部门:重庆市大足区龙石镇人民政府

单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 889.51 302 商品和服务支出 301.22 310 资本性支出
30101 基本工资 248.02 30201 办公费 102.93 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 95.83 30202 印刷费 0.46 31002 办公设备购置
30103 奖金 124.77 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 235.44 30205 水费 2.56 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 61.47 30206 电费 4.97 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 30.70 30207 邮电费 4.00 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 38.23 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 1.02 30211 差旅费 80.84 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 46.22 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 7.84 30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 37.87 30215 会议费 4.00 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 10.33 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 30.93 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金 6.84 30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 28.43 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 8.91 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 2.60 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 7.57 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 11.02 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 13.72 39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 18.20 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出 0.80 39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 927.38 公用经费合计 301.22
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







































公开07表
公开部门:重庆市大足区龙石镇人民政府


单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
161.44 161.44
161.44
208 社会保障和就业支出
18.82 18.82
18.82
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出
1.68 1.68
1.68
2082201 移民补助
1.68 1.68
1.68
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出
17.14 17.14
17.14
2082302 基础设施建设和经济发展
17.14 17.14
17.14
212 城乡社区支出
132.62 132.62
132.62
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
132.62 132.62
132.62
2120804 农村基础设施建设支出
64.62 64.62
64.62
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
68.00 68.00
68.00
229 其他支出
10.00 10.00
10.00
22960 彩票公益金安排的支出
10.00 10.00
10.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出
10.00 10.00
10.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表











财决批复08表
部门:重庆市大足区龙石镇人民政府



2022年度




金额单位:万元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 结转 结余 合计 结转 结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计

















注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。          
机构运行信息表

















公开09表
公开部门:重庆市大足区龙石镇人民政府

单位:万元
项  目 年初预算数 全年预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 174.85
(一)支出合计 48.00 44.64 44.64 (一)行政单位 174.85
1.因公出国(境)费


(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 13.50 13.72 13.72 五、资产信息
(1)公务用车购置费


(一)车辆数合计(辆) 5
(2)公务用车运行维护费 13.50 13.72 13.72 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 34.50 30.93 30.93 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 30.93 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车 1
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 4
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆) 5 六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个) 320 (一)政府采购支出合计
其中:外事接待批次(个)
1.政府采购货物支出
6.国内公务接待人次(人) 2,557 2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)
3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
8.国(境)外公务接待人次(人)
其中:授予小微企业合同金额
二、会议费 25.28

三、培训费 10.33

备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开。

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