重庆市大足区龙石镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

 部门现行的职能职责：龙石镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

  （二）机构设置

 1.重庆市大足区龙石镇农业服务中心

(1)．机构设置

重庆市大足区龙石镇农业服务中心隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。

主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

2.重庆市大足区龙石镇文化服务中心

(1)．机构设置

重庆市大足区龙石镇文化服务中心隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。

主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

3.重庆市大足区龙石镇劳动就业和社会保障服务所

(1)．机构设置

重庆市大足区龙石镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。

主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

4.重庆市大足区龙石镇退役军人服务站

(1)．机构设置

重庆市大足区龙石镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

5.重庆市大足区龙石镇综合行政执法大队

(1)．机构设置

重庆市大足区龙石镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：具体承担综合行政执法工作。

主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。

6.重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心

(1)．机构设置

重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：优化完善产业布局，促进经济发展。

主要职责任务：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

7.重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心

(1)．机构设置

重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区龙石镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。

主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,122.42万元，支出总计5,122.42万元。收支较上年决算数 增加1,928.14万元、 增长 60.4%，主要原因是我镇基础设施建设投入增大。

2.收入情况。2020年度收入合计5,122.42万元，较上年决算数增加1,928.14万元，增长60.4%。其中：财政拨款收入5,122.42万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计5,122.42万元，较上年决算数增加1,928.14万元，增长60.4%。其中：基本支出 1,243.60万元，占24.3%；项目支出3,878.82万元，占75.7%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,122.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,928.14万 元，增长60.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,405.41万元，较上年决算数增加500.47万元，增长17.2%。较年初预算数 增加1,993.34万元，增长141.2%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,405.41万元，较上年决算数增加500.47万元，增长17.2%。较年初预算数 增加1,993.34万 元，增长141.2%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,044.56万元，占30.7%，较年初预算数增加361.23万 元，增长52.9%。

（2）国防支出1.27万元，占0%，较年初预算数增加1.27万 元，增长100%。

（3）公共安全支出26.77万元，占0.8%，较年初预算数增加26.77万 元，增长100%。

（4）文化旅游体育与传媒支出28.37万元，占0.8%，较年初预算数减少20.60万 元，下降42.1%。

（5）社会保障与就业支出367.33万元，占10.8%，较年初预算数增加183.10万 元，增长99.4%。

（6）卫生健康支出108.26万元，占3.2%，较年初预算数增加61.49万 元，增长131.5%。

（7）节能环保支出24.50万元，占0.7%，较年初预算数增加24.50万 元，增长100%。

（8）城乡社区支出352.96万元，占10.4%，较年初预算数增加321.87万 元，增长1035.3%。

（9）农林水支出1,295.45万元，占38%，较年初预算数增加923.32万 元，增长248.1%。

（10）交通运输支出14.11万元，占0.4%，较年初预算数增加14.11万 元，增长100%。

（11）住房保障支出139.45万元，占4.1%，较年初预算数增加93.91万 元，增长206.2%。

（12）灾害防治及应急管理支出2.39万元，占0.1%，较年初预算数增加2.39万 元，增长100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,243.60万元。其中：人员经费934.63万元，较上年决算数增加131.38万 元，增长16.4%。人员经费用途主要包括用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支部分。公用经费308.96万元，较上年决算数增加49.09万元，增长18.9%。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,717.01万元，较上年决算数增加1,427.67万元，增长493.4%。本年支出1,717.01万元，较上年决算数增加1,427.67万元，增长493.4%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计50.14万元，较年初预算数减少0.19万元，下降0.4%。 较上年支出数减少0.19万 元，下降0.4%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费17.70万元，主要用于公务车系统管理、公务车运行维修。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降0.6%。较上年支出数减少0.11万元，下降0.6%，主要原因是坚决执行厉行节约原则。

公务接待费32.44万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.2%。较上年支出数减少0.08万元，下降0.2%，主要原因是新冠疫情原因减少聚集性活动，减少现场培训方式。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待365批次2,900人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费111.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出267.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加48.71万元，增长22.3%，主要原因是增加新行政服务中心运行费用。

本年度会议费支出12.01万元，较上年决算数增加8.40万元，增长232.7%，主要原因是会议次数增加以及会议人数增加。本年度培训费支出 4.75万元，较上年决算数增加0.30万元，增长6.7%，主要原因是会议次数增加以及会议人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3.4万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（1）项目基本情况

2020年绩效自评项目：2020年度召开人大会议2次、组织人大代表外出视察调研4次、人大代表培训4次。领导重视，制度完善。按照工作需要，细化工作任务，有计划地开展各项工作。强化监督，狠抓落实。严格按照有关规定及项目实施完成情况支出项目经费。

（2）项目绩效评价基本情况

绩效评价目的：对照年初确定的绩效目标情况，强化项目和资金管理，确保项目资金使用合法合规，提高工作效率。

绩效目标完成情况分析：在区委、区政府、区人大的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻市委五届八次、九次全会精神，全面落实区委二届九次、十次全会精神，围绕中心、服务大局、立足职责、扎实工作，全面完成上级交办的各项工作。充分发挥了人大代表依法履行职责的重要作用，提升了我镇人大代表的履职能力

（3）存在的问题和建议

政府部门在办理落实人大代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，人大代表调研能力和知识面也要不断加强。

（4）绩效自评结果拟应用和公开情况

以提升全镇人大代表履职能力为己任，围绕中心、服务大局、立足职责、扎实工作，用脚踏实地的工作作风和勤业精业的工作实绩赢得各级领导、社会各界和广大人民群众的赞誉和支持。综合绩效评价为“优”，按照相关要求进行公开。

（三）重点绩效评价结果

未开展此项工作

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

（一）办公地址：重庆市大足区龙石镇龙桥街262号

（二）联系方式： 023-43580134

附件：项目资金绩效目标自评表 。