关于2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算（草案）的报告

—— 2026年1月29日在龙水镇第十九届人民代表大会第十一次会议上

徐红梅

各位代表：

我受龙水镇人民政府的委托，现将我镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见和建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”冲刺收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、区财政局的监督指导和各部门的密切配合下，我镇财政坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实党中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排，以党建统领“885”工作机制为牵引，按照镇“136”工作思路，坚持“三保”原则，积极优化支出结构、培植财源，不断提升理财水平，进一步加强财政管理监督力度，较好完成全年财政工作各项目标任务。

（一）一般公共预算收入执行情况

2025年我镇全口径税收完成30305万元，剔除区属国有企业税收、耕地占用税后税收收入完成21955.57万元，完成预算的94.52%。其中：流转税收入完成14764.07万元，所得税收入完成2274.11万元，财产和行为税收入完成4917.39万元。2025年非税收入完成300.2万元。

1.流转税完成情况：

增值税完成14619.8万元，为预算的96.13%；

消费税完成4.14万元，为预算的36.01%；

车辆购置税完成140.13万元，为预算的63.45%；

2.所得税完成情况：

企业所得税完成1270.67万元，为预算的94.17%；

个人所得税完成1003.44万元，为预算的105.49%。

3.财产和行为税完成情况：

城镇土地使用税完成2149.02万元，为预算的97.91%；

土地增值税完成-170.76万元，为预算的95.16%。

房产税完成1285.02万元，为预算的124%；

契税完成603.46万元，为预算的56.46%；

车船使用税5.34万元，为预算的105.55%。

城市维护建设税完成697.5万元，为预算的102.23%；

印花税完成307.07万元，为预算的103.08%；

环保税27.69万元，为预算的71.33%；

耕地占用税完成11.71万元；

资源税完成1.34万元。

4.行政性收费收入完成情况：非税收入完成300.2万元。                

（二）一般公共预算支出执行情况

2025年我镇一般公共预算支出完成12900.68万元，具体完成情况是：

1.一般公共服务支出完成3196.66万元，其中：人大事务支出14.7万元；行政运行支出1648.12万元；一般行政管理事务支出1233.2万元；事业运行支出294.14万元；一般行政管理事务支出6.5万元。

2.文化体育与传媒支出148.35万元，其中：文化和旅游支出142.27万元；文物支出6.08万元。

3.社会保障和就业支出1357.24万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出254.97万元；民政管理事务支出2万元；行政事业单位养老支出1007.23万元；抚恤支出30.47万元；退役安置支出11.61万元；社会福利支出50.96万元。

4.卫生健康支出185.13万元，其中：行政事业单位医疗支出185.13万元。

5.节能环保支出16.59万元。

6.城乡社区支出3342.44万元，其中：城乡社区管理事务支出121.95万元；城乡社区公共设施支出15万元；城乡社区环境卫生3174.63万元；国有土地使用权出让收入安排支出30.86万元。

7.农林水事务支出2988.88万元，其中：农业农村支出1024.51万元；林业和草原支出67.76万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出401.51万元;农村综合改革支出1454.61万元；大中型水库移民后期扶持基金支出40.49万元。

8.交通运输支出210万元。

9.住房保障支出236.44万元，其中：保障性安居工程支出32.25万元；住房公积金支出204.19万元。

10.灾害防治及应急管理支出5.55万元。

11.其他支出1213.4万元，其中：其他政府性基金债务收入安排的支出1213.4万元。

（三）2025年财政工作开展情况

2025年我镇财政工作坚持“稳中求进”工作总基调，依法理财，真抓实干，团结拼搏，主要体现在以下几个方面：

1.奋力落实政策，切实增强财政综合实力

一是深化税费精诚共治，做好减税降费工作，营造良好氛围，同时强化与税务等相关部门密切配合，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，严格执行“六税两费”减免政策；二是持续优化营商环境，实现“政府采购一件事”三级治理中心贯通第二，提升合同签订效率，推进政府采购电子化交易。三是强化非税收入征管，严格执行非税征收管理和非税收入收缴管理服务两个办法，实现垃圾处理费、污水处理费等重点非税项目300.2万元；四是积极配合上级部门进行资产盘活，坚持争取上级转移支付资金，进一步增强财政综合实力。

2.全力保障运行，有效防范化解财政风险

面对难度空前的紧平衡和债务风险累积压力，以“有解”思维全力推动财政平稳运行。一是严守“三保”底线，坚持“三保”在财政支出中的绝对优先顺序，实行“三保”预算足额编制、大额支付报备、执行动态监控等管控机制，实现基本民生资金应保尽保，工资待遇及时足额兑现，确保行政机构的正常运转，促进社会和谐稳定。二是持续过“紧日子”，精准调控、靶向施策，“三公”经费连续只减不增，持续加大惠民惠农资金保障力度，全面加强资金监管，实行全过程动态监控，以“一卡通”方式发放农村C、D级危房改造补贴40.75万元、水库移民后扶补贴31.8万元等；就业帮扶落实落细，拨付公益性岗位补助74.67万元；生态环保多维改善，拨付河道生态修复、河库清漂等项目资金250.6万元；支持乡村全面振兴，扶持壮大村级集体经济，深入实施农村人居环境整治提升行动，推进农村公路建设，拨付农村公路资金907.04万元、农村综合改革转移支付资金170.2万元；继续支持高标准农田建设与“非粮化”整治，拨付“非粮化”整治项目资金122.57万元。

3.聚力管理改革，全面提升财政治理效能

一是持续加强债务管理，实施“一债一策”精准化债模式，积极推进政府债务化解，履行政府债务偿债责任，有效维护政府信用，持续推进“630”化解，扎实开展化债工作。二是持续加强财政管理，深化预算管理一体化建设，积极运用预算执行监控模块，开展事前绩效评估，动态监控资金支付，实现“顺向可控、逆向可溯”规范化管理；实现绩效自评和绩效公开全覆盖，充分发挥绩效目标对预算执行的引导约束作用。

二、2026年财政预算草案

2026年是“十五五”开局之年，做好各项工作意义重大。我们坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全面落实市委六届八次全会、市委经济工作会议部署，认真领会区委三届十一次全会精神，认真落实镇党委、政府工作要求，合理编制财政预算，发挥财政职能作用。现将2026年财政预算（草案）报请各位代表审议。

（一）一般公共预算收入

2026年我镇一般公共预算收入预计完成23813.67万元，其中：增值税预计完成15643.19万元；车辆购置税预计完成149.94万元；消费税预计完成4.43万元；企业所得税预计完成1359.62万元；个人所得税预计完成1073.68万元；房产税预计完成1374.97万元；城市维护建设税预计完成746.33万元；城镇土地使用税预计完成2299.45万元；契税预计完成645.7万元；耕地占用税预计完成12.53万元；印花税预计完成328.56万元；车船使用税预计完成5.71万元；资源税预计完成1.43万元；环保税预计完成29.63万元；非税收入预计完成321.21万元。

（二）一般公共预算支出

2026年我镇财政继续坚持开源节流、增收节支、量入为出、收支平衡，严格以零基预算的原则进行编制。根据全镇预算财力情况，2026年全镇一般公共预算支出预计安排为13803.73万元。具体安排为：

一般公共服务支出预计完成3420.43万元；农林水事务支出预计完成3198.1万元；文化体育与传媒支出预计完成158.73万元；卫生健康支出预计完成198.09万元；住房保障支出预计完成252.99万元；社会保障和就业支出预计完成1452.25万元；城乡社区支出预计完成3576.41万元；交通运输支出预计完成224.7万元；节能环保支出预计完成17.75万元；灾害防治及应急管理支出预计完成5.94万元；其他支出预计完成1298.34万元。

为此我们将扎扎实实做好以下工作：

一是多措并举“抓增收”。统筹推进税源培植，落实减税降费、稳岗就业等政策措施，持续优化营商环境，切实提升税源转化成效，持续实施税费精诚共治，共享涉税信息，深入挖掘税源，确保应收尽收；进一步加强非税征管，紧盯重点项目，杜绝跑冒滴漏，实现收入稳量入库，同时做好财政收入情况分析，发现问题及时采取措施，确保收入稳定增长。

二是千方百计“增效益”。规范支出预算管理，推进支出标准体系建设，强化预算控制和约束，年初将预算细化到具体项目，做到项目细化、预算科学，加强预算执行管理和监督，提高支出预算执行率；坚持预算和绩效管理一体化，深入推进预算绩效管理，加强绩效目标管理，增强预算资金使用效益，推动“三全”预算绩效管理由树理念搭框架向抓重点强质效转变，切实把财政资金用出实效；继续加大公务卡使用力度，进一步加强“一卡通”全覆盖。

三是持之以恒“保运行”。以更大力气过“紧日子”，继续压减“三公”经费和非急需非刚性支出，坚持“量力而行、尽力而为”的原则，确保过“紧日子”各项措施落到实处、形成常态。以更深功夫兜牢“三保”底线，始终将“三保”摆在财政工作的优先位置，确保各项民生政策落实到位。深化财政数字化改革，持续推进预算管理一体化建设。

各位代表，财政工作重任在肩、使命如磐，2026年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和区财政局的监督指导下，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进、乘势而上，担当作为、踔厉奋发，为建成“全市领先、全国知名”的现代五金科技生态新城而不懈努力，为建强“成渝中部新支点”、做靓“巴蜀文化会客厅”贡献财政力量。