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[ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2023-02-09 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117365742421/2023-00005 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-02-09 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-09 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙水镇人民政府 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
龙水镇党委和人民政府设综合办事机构10个:
1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区龙水镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法队、园区服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区龙水镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。重庆市大足区龙水镇人民政府在编干部职工170人,其中行政人员60人,事业单位人员110人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数10675.67万元,其中:一般公共预算拨款10416.49万元,政府性基金预算拨款259.18万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少65.67万元,主要是一般公共服务支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出等经费拨款减少65.67万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数10675.67万元,其中:一般公共服务支出2318.31万元,社会保障和就业支出1144.81万元,卫生健康支出196.27万元,住房保障支出571.27万元,文化旅游体育与传媒支出127.15万元,城乡社区支出3596.18万元,农林水支出1976.75万元,交通运输支出594.43万元,灾害防治及应急管理支出10.5万元,其他支出140万元等。支出较去年减少65.67万元,主要是基本支出增加296.77万元,项目支出增加595.74万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入10416.49万元,一般公共预算财政拨款支出10416.49万元,比2022年增加892.51万元。其中:基本支出4460.74万元,比2022年增加296.77万元,主要原因是在职干部、三支一扶、村(社区干部)工资及社保缴费变更为项目支出等,主要用于保障在职人员、村(社区)干部工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5955.75万元,比2022年增加595.74万元,主要原因是城市维护费、村(社区)干部及本土人才项目经费增加等,主要用于城区及周边环卫保洁、村(社区)干部补助等重点工作。
2023年政府性基金预算收入259.18万元,政府性基金预算支出259.18万元,比2022年减少958.18万元,主要原因是农村基础设施建设、特色小城镇建设、老旧小区改造等项目减少,主要用于农村基础设施建设、特色小城镇基础设施建设、老旧小区改造等。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算44.3万元,比2022年减少37.99万元。其中:其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平,主要原因是2023年本单位不涉及因公出国(境);公务接待费9.3万元,与2022年持平;公务用车运行维护费35万元,比2022年减少37.99万元,主要原因是响应节约型政府,减少支出;公务用车购置费0万元,与2022年持平,主要原因是现有公车数量能满足日常办公需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费925.56万元,比上年减少28.87万元,主要原因为响应节约型政府,减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购100万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5955.75万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆15辆,其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:徐*梅,联系方式:023-43624320)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 10,675.67 | 一、本年支出 | 10,675.67 | 10,416.49 | 259.18 | |
一般公共预算资金 | 10,416.49 | 一般公共服务支出 | 2,318.31 | 2,318.31 | ||
政府性基金预算资金 | 259.18 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.15 | 127.15 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,144.81 | 1,111.63 | 33.18 | ||
卫生健康支出 | 196.27 | 196.27 | ||||
城乡社区支出 | 3,596.18 | 3,510.18 | 86.00 | |||
农林水支出 | 1,976.75 | 1,976.75 | ||||
交通运输支出 | 594.43 | 594.43 | ||||
住房保障支出 | 571.27 | 571.27 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | 10.50 | ||||
其他支出 | 140.00 | 140.00 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 10,675.67 | 支出合计 | 10,675.67 | 10,416.49 | 259.18 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 10,416.49 | 4,460.74 | 5,955.75 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,318.31 | 2,211.48 | 106.82 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | |
2010108 | 代表工作 | 30.00 | 30.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,182.61 | 2,106.79 | 75.82 |
2010301 | 行政运行 | 1,828.18 | 1,828.18 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 75.82 | 75.82 | |
2010350 | 事业运行 | 278.61 | 278.61 | |
20104 | 发展与改革事务 | 104.70 | 104.70 | |
2010450 | 事业运行 | 104.70 | 104.70 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.15 | 118.15 | 9.00 |
20701 | 文化和旅游 | 127.15 | 118.15 | 9.00 |
2070109 | 群众文化 | 118.15 | 118.15 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,111.63 | 965.63 | 146.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 249.69 | 249.69 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 249.69 | 249.69 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.37 | 657.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.31 | 267.31 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.66 | 133.66 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 256.40 | 256.40 | |
20808 | 抚恤 | 9.79 | 9.79 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 9.79 | 9.79 | |
20810 | 社会福利 | 130.00 | 130.00 | |
2081006 | 养老服务 | 130.00 | 130.00 | |
20820 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 16.00 | 16.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 43.77 | 43.77 | |
2082850 | 事业运行 | 43.77 | 43.77 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | |
210 | 卫生健康支出 | 196.27 | 194.27 | 2.01 |
21004 | 公共卫生 | 2.01 | 2.01 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.01 | 2.01 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.27 | 194.27 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 76.95 | 76.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 90.12 | 90.12 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.60 | 9.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.60 | 17.60 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,510.18 | 146.61 | 3,363.57 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 146.61 | 146.61 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 146.61 | 146.61 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,254.42 | 3,254.42 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,254.42 | 3,254.42 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 109.15 | 109.15 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 109.15 | 109.15 | |
213 | 农林水支出 | 1,976.75 | 611.16 | 1,365.59 |
21301 | 农业农村 | 611.16 | 611.16 | |
2130104 | 事业运行 | 611.16 | 611.16 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.02 | 10.02 | |
2130505 | 生产发展 | 2.70 | 2.70 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.32 | 7.32 | |
21307 | 农村综合改革 | 1,355.57 | 1,355.57 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 112.80 | 112.80 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,242.77 | 1,242.77 | |
214 | 交通运输支出 | 594.43 | 594.43 | |
21401 | 公路水路运输 | 110.00 | 110.00 | |
2140110 | 公路和运输安全 | 110.00 | 110.00 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 484.43 | 484.43 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 484.43 | 484.43 | |
221 | 住房保障支出 | 571.27 | 213.44 | 357.83 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 357.83 | 357.83 | |
2210103 | 棚户区改造 | 120.00 | 120.00 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 237.83 | 237.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 213.44 | 213.44 | |
2210201 | 住房公积金 | 213.44 | 213.44 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | 10.50 | |
22406 | 自然灾害防治 | 10.50 | 10.50 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 10.50 | 10.50 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 4,460.74 | 3,535.18 | 925.56 | |
301 | 工资福利支出 | 3,216.79 | 3,216.79 | |
30101 | 基本工资 | 774.21 | 774.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 301.03 | 301.03 | |
30103 | 奖金 | 393.52 | 393.52 | |
30107 | 绩效工资 | 930.17 | 930.17 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.31 | 267.31 | |
30109 | 职业年金缴费 | 133.66 | 133.66 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167.07 | 167.07 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.18 | 9.18 | |
30113 | 住房公积金 | 213.44 | 213.44 | |
30114 | 医疗费 | 27.20 | 27.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 877.76 | 52.20 | 825.56 |
30201 | 办公费 | 200.00 | 200.00 | |
30202 | 印刷费 | 50.00 | 50.00 | |
30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 | |
30206 | 电费 | 168.00 | 168.00 | |
30207 | 邮电费 | 78.00 | 78.00 | |
30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
30216 | 培训费 | 21.13 | 21.13 | |
30217 | 公务接待费 | 9.30 | 9.30 | |
30228 | 工会经费 | 28.17 | 28.17 | |
30229 | 福利费 | 42.26 | 42.26 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 35.00 | 35.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 52.20 | 52.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 153.70 | 153.70 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 266.19 | 266.19 | |
30305 | 生活补助 | 9.79 | 9.79 | |
30307 | 医疗费补助 | 21.80 | 21.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 234.60 | 234.60 | |
310 | 资本性支出 | 100.00 | 100.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 100.00 | 100.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
44.30 | 35.00 | 35.00 | 9.30 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 259.18 | 259.18 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.18 | 33.18 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 33.18 | 33.18 | |
2082201 | 移民补助 | 33.18 | 33.18 | |
212 | 城乡社区支出 | 86.00 | 86.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 86.00 | 86.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 86.00 | 86.00 | |
229 | 其他支出 | 140.00 | 140.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 140.00 | 140.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 140.00 | 140.00 |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 10,675.67 | 合计 | 10,675.67 |
一般公共预算资金 | 10,416.49 | 一般公共服务支出 | 2,318.31 |
政府性基金预算资金 | 259.18 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.15 |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,144.81 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 196.27 | |
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 3,596.18 | |
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 1,976.75 | |
附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 594.43 | |
事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 571.27 | |
其他收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | |
其他支出 | 140.00 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 10,675.67 | 10,416.49 | 259.18 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,318.31 | 2,318.31 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,182.61 | 2,182.61 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,828.18 | 1,828.18 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 75.82 | 75.82 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 278.61 | 278.61 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 104.70 | 104.70 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 104.70 | 104.70 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.15 | 127.15 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 127.15 | 127.15 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 118.15 | 118.15 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,144.81 | 1,111.63 | 33.18 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 249.69 | 249.69 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 249.69 | 249.69 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.37 | 657.37 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.31 | 267.31 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.66 | 133.66 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 256.40 | 256.40 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 9.79 | 9.79 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.79 | 9.79 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
2081006 | 养老服务 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 33.18 | 33.18 | ||||||||
2082201 | 移民补助 | 33.18 | 33.18 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 43.77 | 43.77 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 43.77 | 43.77 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 196.27 | 196.27 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 2.01 | 2.01 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.01 | 2.01 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.27 | 194.27 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76.95 | 76.95 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.12 | 90.12 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.60 | 9.60 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.60 | 17.60 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,596.18 | 3,510.18 | 86.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 146.61 | 146.61 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 146.61 | 146.61 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,254.42 | 3,254.42 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,254.42 | 3,254.42 | ||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 86.00 | 86.00 | ||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 86.00 | 86.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 109.15 | 109.15 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 109.15 | 109.15 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,976.75 | 1,976.75 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 611.16 | 611.16 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 611.16 | 611.16 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.02 | 10.02 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 2.70 | 2.70 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.32 | 7.32 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,355.57 | 1,355.57 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 112.80 | 112.80 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,242.77 | 1,242.77 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 594.43 | 594.43 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 484.43 | 484.43 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 484.43 | 484.43 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 571.27 | 571.27 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 357.83 | 357.83 | ||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 237.83 | 237.83 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 213.44 | 213.44 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 213.44 | 213.44 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
229 | 其他支出 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 140.00 | 140.00 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 10,675.67 | 4,460.74 | 6,214.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,318.31 | 2,211.48 | 106.82 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | |
2010108 | 代表工作 | 30.00 | 30.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,182.61 | 2,106.79 | 75.82 |
2010301 | 行政运行 | 1,828.18 | 1,828.18 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 75.82 | 75.82 | |
2010350 | 事业运行 | 278.61 | 278.61 | |
20104 | 发展与改革事务 | 104.70 | 104.70 | |
2010450 | 事业运行 | 104.70 | 104.70 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.15 | 118.15 | 9.00 |
20701 | 文化和旅游 | 127.15 | 118.15 | 9.00 |
2070109 | 群众文化 | 118.15 | 118.15 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,144.81 | 965.63 | 179.18 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 249.69 | 249.69 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 249.69 | 249.69 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.37 | 657.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.31 | 267.31 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.66 | 133.66 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 256.40 | 256.40 | |
20808 | 抚恤 | 9.79 | 9.79 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 9.79 | 9.79 | |
20810 | 社会福利 | 130.00 | 130.00 | |
2081006 | 养老服务 | 130.00 | 130.00 | |
20820 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 16.00 | 16.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 33.18 | 33.18 | |
2082201 | 移民补助 | 33.18 | 33.18 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 43.77 | 43.77 | |
2082850 | 事业运行 | 43.77 | 43.77 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | |
210 | 卫生健康支出 | 196.27 | 194.27 | 2.01 |
21004 | 公共卫生 | 2.01 | 2.01 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.01 | 2.01 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.27 | 194.27 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 76.95 | 76.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 90.12 | 90.12 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.60 | 9.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.60 | 17.60 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,596.18 | 146.61 | 3,449.57 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 146.61 | 146.61 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 146.61 | 146.61 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,254.42 | 3,254.42 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,254.42 | 3,254.42 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 86.00 | 86.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 86.00 | 86.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 109.15 | 109.15 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 109.15 | 109.15 | |
213 | 农林水支出 | 1,976.75 | 611.16 | 1,365.59 |
21301 | 农业农村 | 611.16 | 611.16 | |
2130104 | 事业运行 | 611.16 | 611.16 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.02 | 10.02 | |
2130505 | 生产发展 | 2.70 | 2.70 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.32 | 7.32 | |
21307 | 农村综合改革 | 1,355.57 | 1,355.57 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 112.80 | 112.80 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,242.77 | 1,242.77 | |
214 | 交通运输支出 | 594.43 | 594.43 | |
21401 | 公路水路运输 | 110.00 | 110.00 | |
2140110 | 公路和运输安全 | 110.00 | 110.00 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 484.43 | 484.43 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 484.43 | 484.43 | |
221 | 住房保障支出 | 571.27 | 213.44 | 357.83 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 357.83 | 357.83 | |
2210103 | 棚户区改造 | 120.00 | 120.00 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 237.83 | 237.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 213.44 | 213.44 | |
2210201 | 住房公积金 | 213.44 | 213.44 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | 10.50 | |
22406 | 自然灾害防治 | 10.50 | 10.50 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 10.50 | 10.50 | |
229 | 其他支出 | 140.00 | 140.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 140.00 | 140.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 140.00 | 140.00 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
A | 货物 | 100.00 | 100.00 |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 907-龙水镇 | 部门支出预算数 | 10,675.67 | |||||
当年整体绩效目标 | 提高基层党的建设及群团建设;提高人大代表建议实施,落实,提高民生水平;全心全意为退役军人和其他优抚对象服务;保障各项工作正常运转,保障各种经费使用效益。;提高市民安全感;提供镇级村级财务管理;具体承担综合行政执法工作。;优化完善产业布局,促进经济发展。;服务城乡建设,助推经济发展;完成社会民生工作;搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。;开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。;维护安全生产日常监督,处理应急救灾抢险事项。;推广农业先进技术,促进农业发展。;提高农民增收增资。; | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付率 | 20 | % | ≥ | 1 | 否 | |
产出指标 | 质量指标 | 基础设施建设完成率 | 10 | % | ≥ | 1 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 医保参保率 | 10 | % | ≥ | 1 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 临时困难群众救助人数 | 10 | 人数 | = | 1 | 否 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 20 | % | ≥ | 1 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 村居环境改善情况 | 10 | % | ≥ | 1 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务群众办事效率 | 20 | % | 定性 | 优 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000138862-龙水镇维稳工作经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据《关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号文件要求,龙水镇维稳工作经费主要用于镇街日常维稳工作,以保证日常工作正常开展。 | |||||||||||
立项依据 | 大足府发(2020)7号通知关于调整财政管理体制的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 按照大足府发〔2020〕7号文件执行,维稳工作经费。按每个镇街每年10万元的定额补助,用于镇街日常维稳工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 维稳人数 | 50 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 30 | 元/年 | = | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000138930-龙水镇专职消防队运行经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 30.00 | 本级安排(万元) | 30.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据《关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号文件要求,龙水镇专职消防队运行经费主要用于成立专职消防队正常运行的日常保障,以助于镇区域内消防得到保障。 | |||||||||||
立项依据 | 大足府发(2020)7号通知关于调整财政管理体制的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足府发【2020】7号文件执行,消防队经费,成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 10 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防安全 | 30 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 专职消防队人员数量 | 50 | 元/年 | = | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000139044-龙水镇城市维护经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 3,254.42 | 本级安排(万元) | 3,254.42 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据《关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号文件要求,龙水镇城市维护经费主要用于城区及周边环卫作业和环卫工人工资等,对路面清扫冲洗、垃圾收集和运输、垃圾中转站的运营管理等服务内容,以保证镇街城区及周边干净整洁。 | |||||||||||
立项依据 | 大足府发(2020)7号通知关于调整财政管理体制的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足府发〔2020〕7号文件执行,龙水镇城市维护经费每年定额补助32544200元。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障城区及周边环卫 | 30 | 元/月 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 环卫作业人数 | 50 | 元/月 | = | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 元/月 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 4.50 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 4.50 | |||||||||||
项目概述 | 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
当年绩效目标 | 基层综合文化服务中心免费开放工作经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 免费开放站点数 | 50 | 元/年 | = | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放的意义 | 30 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002475178-新冠疫情防控经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 2.01 | 本级安排(万元) | 2.01 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 新冠疫情防控经费 | |||||||||||
立项依据 | 新冠疫情防控项目 | |||||||||||
当年绩效目标 | 新冠疫情防控资金 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 元 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 疫情防控的范围 | 50 | 元/人·次 | ≥ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控的意义 | 30 | 元/人·次 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002772891-大足中学龙水湖校区安全隐患排除资金 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 110.00 | 本级安排(万元) | 110.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 排除大足中学龙水湖校区安全隐患排除 | |||||||||||
立项依据 | 财经办件(2022)48号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 大足财经(2022)48号 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 35 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 群众满意度 | 55 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002820835-财经办件[2022]67号-高层建筑消防安全综合治理 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 109.15 | 本级安排(万元) | 109.15 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 财经办件[2022]67号-高层建筑消防安全综合治理 | |||||||||||
立项依据 | 资金追加 | |||||||||||
当年绩效目标 | 财经办件[2022]67号 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足消防安全需求 | 30 | 元/平方米 | = | 30 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 改善消费安全 | 50 | 元/平方米 | = | 50 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 元/平方米 | = | 10 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316379-村(社区)四职干部补贴 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 617.38 | 本级安排(万元) | 617.38 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(社区)四职干部补贴 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号《大足区村(社区)干部补贴调整方案》 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社区工作 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村社区干部人数 | 50 | 元/人年 | = | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 村社区居民满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316384-村(居)务监督委员会主任(三合一) | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 18.48 | 本级安排(万元) | 18.48 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(居)务监督委员会主任(三合一) | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足委组(2022)150号文件关于印发《大足区村社区干部补贴调整方案》的通知 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 监督委员会主任人数 | 50 | 元/人年 | = | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 监督村社区工作 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 老百姓满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316389-离任村(社区)干部补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 37.46 | 本级安排(万元) | 37.46 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据大足委组〔2022〕150号文件执行,正常离任村(社区)干部。补贴对象任职不满10年的,每年按“任职年限×155元”标准补贴;任职满10年不满20年的,每年按“任职年限×165元”标准补贴;任职满20年不满30年的,每年按“任职年限×175元”标准补贴;任职满30年及以上的,每年按“任职年限×185元”标准补贴 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足委组(2022)150号文件关于印发《大足区村社区干部补贴调整方案》的通知 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 离任村社区干部人数 | 50 | 元/人年 | = | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活质量 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 28.59 | 本级安排(万元) | 28.59 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号)文件 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人数 | 50 | 元/人年 | = | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 产生的影响 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316416-村(社区)本土人才补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 67.20 | 本级安排(万元) | 67.20 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(社区)本土人才补助 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号《大足区村(社区)干部补贴调整方案》 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 本土人才人数 | 50 | 元/人年 | = | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 村社区居民满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进村社工作 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316418-村(居)民小组长 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 91.14 | 本级安排(万元) | 91.14 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 大足委组〔2022〕150号根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(渝委组〔2017〕312号)和市财政局等4部门《关于转发〈财政部中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》(渝财基〔2020〕9号)精神,制定以下村(社区)干部补贴调整方案。村(居)民小组长。由2400元/人年调整为4200元/人年。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号《大足区村(社区)干部补贴调整方案》根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(渝委组〔2017〕312号)和市财政局等4部门《关于转发〈财政部 中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》(渝财基〔2020〕9号)精神,制定以下村(社区)干部补贴调整方案。村(居)民小组长。由2400元/人年调整为4200元/人年。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进村社工作 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 老百姓满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村居小组长人数 | 50 | 元/人年 | = | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003332859-村(社区)组织办公经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 127.00 | 本级安排(万元) | 127.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(社区)组织办公经费,主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
立项依据 | 根据大足委组[2017]318号,对村(社区)组织运转经费进行保障,包括村(社区)组织办公经费、村(社区)服务群众专项经费等。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足委组〔2017〕318号 文件执行,(社区)组织办公经费,主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起,村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元;社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 万元/村 | ≥ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 使用后的效果 | 30 | 万元/村 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 组织正常运转的开支 | 50 | 万元/村 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003332861-村(社区)服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 101.00 | 本级安排(万元) | 101.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(社区)服务群众专项经费,主要指村(社区)用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
立项依据 | 根据大足委组[2017]318号,对村(社区)组织运转经费进行保障,包括村(社区)组织办公经费、村(社区)服务群众专项经费等。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 按照大足委组〔2017〕318号文件执行,村(社区)服务群众专项经费,主要指村(社区)用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费。村(社区)服务群众专项经费继续按每村每年2万元、社区每年5万元标准执行。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 服务群众的项目数量 | 50 | 万元/村 | = | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众的效果 | 30 | 万元/村 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 万元/村 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003438262-2023年龙水镇村社区干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 183.11 | 本级安排(万元) | 183.11 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据大足委组〔2022〕150号关于印发《大足区村(社区)干部补贴调整方案》的通知 | |||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | (大足委组〔2018〕70号)文件,按2021年区社保局审定的金额预算,2022年按区社保局审定金额结算 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 村社区干部满意 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村社区干部人数 | 50 | 元/人年 | = | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进村社区工作 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003537663-2023年龙水镇人大代表经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 30.00 | 本级安排(万元) | 30.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 龙水镇人大代表经费 | |||||||||||
立项依据 | 人大代表履职补贴 | |||||||||||
当年绩效目标 | 2023年人大活动经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人大活动项目 | 50 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大调研意义 | 30 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003537722-安监津贴 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 4.75 | 本级安排(万元) | 4.75 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保障安全生产 | |||||||||||
立项依据 | 大足府办发(2022)169号《关于编制2023年区级部门预算暨2023年-2025年区级部门三年滚动项目预算工作的通知》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障安全生产 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 元/人*月 | ≥ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产意义 | 30 | 元/人*月 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 安监人员人数 | 50 | 元/人*月 | = | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003537750-信访津贴 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 1.69 | 本级安排(万元) | 1.69 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保障信访稳定 | |||||||||||
立项依据 | 大足府办发(2022)169号《关于编制2023年区级部门预算暨2023年-2025年区级部门三年滚动项目预算工作的通知》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障信访稳定 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维稳的意义 | 30 | 元/人*月 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 元/人*月 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 接待信访人数 | 50 | 元/人*月 | = | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003537767-纪检津贴 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 0.79 | 本级安排(万元) | 0.79 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保障纪检监察等工作 | |||||||||||
立项依据 | 大足府办发(2022)169号《关于编制2023年区级部门预算暨2023年-2025年区级部门三年滚动项目预算工作的通知》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 纪检津贴 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 纪检干部人数 | 50 | 元/人*月 | = | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 纪检监察 | 30 | 元/人*月 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 元/人*月 | ≥ | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003700037-结转2022年疫情防控临时性公益特岗项目 | 业务主管部门 | 龙水镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 7.32 | 本级安排(万元) | 7.32 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 结转2022疫情防控临时性公益特岗项目 | |||||||||||
立项依据 | 结转2022年项目 | |||||||||||
当年绩效目标 | 结转2022年疫情防控临时性公益特岗补贴 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 30 | 元/月 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 防疫临时性公益岗位人数 | 50 | 元/月 | = | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意指标 | 10 | 元/月 | ≥ | 1 | 否 |