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| [ 索引号 ] | 115001117365742421/2021-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117365742421/2021-00007 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
| [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙水镇人民政府 2021年部门预算情况说明
重庆市大足区龙水镇人民政府 2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，执行本镇党员代表大会的决议，讨论决定本镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。
（二）单位构成。
镇政府下设7个事业单位农业服务中心、文化服务中心、园区服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站。有在编干部职工175人，其中行政人员62人，事业单位人员106人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数6634.66万元，其中：一般公共预算拨款6634.66万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数6634.66万元，其中：一般公共服务支出1800.78万元，文化旅游体育与传媒支出149.76万元，社会保障和就业支出957.46万元，卫生健康支出163.12万元，城乡社区支出1835.8万元，农林水支出1564.64万元，住房保障支出163.1万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入6634.66万元，一般公共预算财政拨款支出6634.66万元。其中：基本支出4861.66万元，主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1773万元，主要用于龙水城区环卫作业工作。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算65.3万元。其中：公务接待费45.3万元，公务用车运行维护费20万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1156.6万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车8辆、特种作业车7辆。
部门预算公开联系人：周荻 联系方式：023-43624320
| 表一 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位： 街镇 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 一、本年收入 | 6,634.66 | 一、本年支出 | 6,634.66 | 6,634.66 | |||
| 一般公共预算拨款 | 6,634.66 | 一般公共服务支出 | 1,800.78 | 1,800.78 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.76 | 149.76 | ||||
| 国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 957.46 | 957.46 | ||||
| 二、上年结转 | 0.00 | 卫生健康支出 | 163.12 | 163.12 | |||
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 城乡社区支出 | 1,835.80 | 1,835.80 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 农林水支出 | 1,564.64 | 1,564.64 | ||||
| 国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 163.10 | 163.10 | ||||
| 二、结转下年 | |||||||
| 收入总数 | 6,634.66 | 支出总数 | 6,634.66 | 6,634.66 | 0.00 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位： 街镇 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,634.66 | 4,861.66 | 1,773.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,800.78 | 1,683.78 | 117.00 |
| 20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 30.00 | 30.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,637.75 | 1,550.75 | 87.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,188.11 | 1,188.11 | |
| 2010350 | 事业运行 | 362.64 | 362.64 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.00 | 87.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 133.03 | 133.03 | |
| 2010450 | 事业运行 | 133.03 | 133.03 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.76 | 149.76 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 149.76 | 149.76 | |
| 2070109 | 群众文化 | 149.76 | 149.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.46 | 957.46 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 317.07 | 317.07 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 317.07 | 317.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 574.80 | 574.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.47 | 217.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.73 | 108.73 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 248.60 | 248.60 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 9.25 | 9.25 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 9.25 | 9.25 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 52.26 | 52.26 | |
| 2082850 | 事业运行 | 52.26 | 52.26 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.12 | 163.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.12 | 163.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.09 | 51.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.83 | 84.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.60 | 9.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.60 | 17.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,835.80 | 179.80 | 1,656.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 179.80 | 179.80 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 179.80 | 179.80 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,656.00 | 1,656.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,656.00 | 1,656.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,564.64 | 1,564.64 | |
| 21301 | 农业农村 | 752.31 | 752.31 | |
| 2130104 | 事业运行 | 752.31 | 752.31 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 812.33 | 812.33 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 812.33 | 812.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.10 | 163.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.10 | 163.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.10 | 163.10 | |
| 表三 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
| 单位： 街镇 | 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 4,861.66 | 3,705.06 | 1,156.60 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 2,837.64 | 2,837.64 | ||
| 30101 | 基本工资 | 704.94 | 704.94 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 241.61 | 241.61 | ||
| 30103 | 奖金 | 38.49 | 38.49 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 391.91 | 391.91 | ||
| 3010701 | 奖励绩效工资 | 117.59 | 117.59 | ||
| 3010702 | 基础绩效工资 | 274.32 | 274.32 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.47 | 217.47 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.73 | 108.73 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.53 | 115.53 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.60 | 9.60 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.07 | 42.07 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 163.10 | 163.10 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 804.20 | 804.20 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,156.60 | 1,156.60 | ||
| 30201 | 办公费 | 17.50 | 17.50 | ||
| 30205 | 水费 | 11.00 | 11.00 | ||
| 30206 | 电费 | 140.00 | 140.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 278.88 | 278.88 | ||
| 30215 | 会议费 | 4.90 | 4.90 | ||
| 30216 | 培训费 | 20.39 | 20.39 | ||
| 3021601 | 培训费 | 20.39 | 20.39 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 9.30 | 9.30 | ||
| 30228 | 工会经费 | 27.18 | 27.18 | ||
| 30229 | 福利费 | 40.78 | 40.78 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 53.26 | 53.26 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 513.42 | 513.42 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 867.42 | 867.42 | ||
| 30305 | 生活补助 | 618.82 | 618.82 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 248.60 | 248.60 | ||
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
| 单位： 街镇 | 单位：万元 | ||||
| 2021年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
| 65.30 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 45.30 |
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位： 街镇 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位： 街镇 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,634.66 | 一般公共服务支出 | 1,800.78 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.76 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 957.46 |
| 事业收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 163.12 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 1,835.80 |
| 其他收入 | 0.00 | 农林水支出 | 1,564.64 |
| 住房保障支出 | 163.10 | ||
| 本年收入合计 | 6,634.66 | 本年支出合计 | 6,634.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 6,634.66 | 支出总计 | 6,634.66 |
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位： 街镇 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 合计 | 6,634.66 | 6,634.66 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,800.78 | 1,800.78 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,637.75 | 1,637.75 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,188.11 | 1,188.11 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 362.64 | 362.64 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 133.03 | 133.03 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 133.03 | 133.03 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.76 | 149.76 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 149.76 | 149.76 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 149.76 | 149.76 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.46 | 957.46 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 317.07 | 317.07 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 317.07 | 317.07 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 574.80 | 574.80 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.47 | 217.47 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.73 | 108.73 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 248.60 | 248.60 | ||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 9.25 | 9.25 | ||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 9.25 | 9.25 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 52.26 | 52.26 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 52.26 | 52.26 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 163.12 | 163.12 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.12 | 163.12 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.09 | 51.09 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.83 | 84.83 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.60 | 9.60 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.60 | 17.60 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,835.80 | 1,835.80 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 179.80 | 179.80 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 179.80 | 179.80 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,656.00 | 1,656.00 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,656.00 | 1,656.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,564.64 | 1,564.64 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 752.31 | 752.31 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 752.31 | 752.31 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 812.33 | 812.33 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 812.33 | 812.33 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 163.10 | 163.10 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 163.10 | 163.10 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 163.10 | 163.10 | ||||||||
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位： 街镇 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 6,634.66 | 4,861.66 | 1,773.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,800.78 | 1,683.78 | 117.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 2010104 | 人大会议 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,637.75 | 1,550.75 | 87.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1,188.11 | 1,188.11 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 362.64 | 362.64 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.00 | 87.00 | ||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 133.03 | 133.03 | ||||
| 2010450 | 事业运行 | 133.03 | 133.03 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.76 | 149.76 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 149.76 | 149.76 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 149.76 | 149.76 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.46 | 957.46 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 317.07 | 317.07 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 317.07 | 317.07 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 574.80 | 574.80 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.47 | 217.47 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.73 | 108.73 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 248.60 | 248.60 | ||||
| 20825 | 其他生活救助 | 9.25 | 9.25 | ||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 9.25 | 9.25 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 52.26 | 52.26 | ||||
| 2082850 | 事业运行 | 52.26 | 52.26 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 163.12 | 163.12 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.12 | 163.12 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.09 | 51.09 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.83 | 84.83 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.60 | 9.60 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.60 | 17.60 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,835.80 | 179.80 | 1,656.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 179.80 | 179.80 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 179.80 | 179.80 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,656.00 | 1,656.00 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,656.00 | 1,656.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,564.64 | 1,564.64 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 752.31 | 752.31 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 752.31 | 752.31 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 812.33 | 812.33 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 812.33 | 812.33 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 163.10 | 163.10 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 163.10 | 163.10 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 163.10 | 163.10 | ||||
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位： 街镇 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 货物类 | ||||||||||
| 服务类 | ||||||||||
| 工程类 | ||||||||||
| 表十 | |||||
| 2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
| 部门(单位)名称 | 预算支出总量（万元） | ||||
| 当年整体绩效目标 | |||||
绩效指标 |
指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
绩效指标 |
|||||
| 表十一 | ||||||
| 2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
| 当年预算 | 区级支出 | |||||
| 补助镇街 | ||||||
| 项目概况 | ||||||
| 立项依据 | ||||||
| 当年绩效目标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 联系人： | 联系电话 | |||||
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