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[ 索引号 ] 115001117365742421/2022-00129 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙水镇 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙水镇
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙水镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区龙水镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)龙水镇党委和人民政府设综合办事机构10

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)机构设置

重庆市大足区龙水镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法队、园区服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区龙水镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(三)单位构成

重庆市大足区龙水镇人民政府在编干部职工171人,其中行政人员62人,事业单位人员109人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2021年度收入总计16,171.06万元,支出总计16,171.06万元。收支较上年决算数增加2,830.09万元、增长21.2%,主要原因是增大投入龙水镇辖区范围内老旧小区基础设施改造、农村基础设施建设等,以提升龙水镇城市形象。

2.收入情况。2021年度收入合计16171.06万元,较上年决算数增加2830.09万元,增长21.2%,主要原因是增大了龙水镇辖区范围内老旧小区基础设施改造、农村基础设施建设等投入。其中:财政拨款收入16171.06万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计16171.06万元,较上年决算数增加2830.09万元,增长21.2%,主要原因是提升龙水镇城市形象,增大了龙水镇辖区范围内老旧小区基础设施改造、农村基础设施建设等支出。其中:基本支出4509.51万元,占27.9%;项目支出11661.54万元,占72.1%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计16171.06万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2830.09万元,增长21.2%。主要原因是增大投入龙水镇辖区范围内老旧小区基础设施改造、农村基础设施建设等,以提升龙水镇城市形象。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12673.93万元,较上年决算数增加3734.78万元,增长41.8%。主要原因是减少了政府性基金预算拨款收入,增加一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加6039.27万元,增长91%。主要原因是为加强农村四好公路建设,拆除违法建筑,优化镇容环境,以及确保新冠疫情防护等,区财政追加一般公共预算财政拨款收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12673.93万元,较上年决算数增加3734.78万元,增长41.8%。主要原因是增加农村四好公路建设、拆除违法建筑等项目。较年初预算数增加6039.27万元,增长91%。主要原因是增加对农村四好公路建设、城区环卫作业、拆除违法建筑、以及为保障疫情防控期间运转等项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3,291.29万元,占26%,较年初预算数增加1,490.51万元,增长82.8%,主要原因是办公设备维修购买,宣传广告制作等年初不可预计的支出增加。

(3)国防支出4.62万元,占0%,较年初预算数增加4.62万元,主要原因是用于2020年度征兵工作新兵体检等费用支出。

(4)公共安全支出23.20万元,占0.2%,较年初预算数增加23.20万元,主要原因是用于交通安全劝导员补助等费用支出。

(7)文化旅游体育与传媒支出147.16万元,占1.2%,较年初预算数减少2.60万元,下降1.7%,主要原因是主要原因是由于新冠疫情影响,文化宣传活动减少;为响应节约型政府,把办公消耗维持在最低水平,减少开支。

(8)社会保障与就业支出1,183.50万元,占9.3%,较年初预算数增加226.04万元,增长23.6%,主要原因是主要原因是2020年度调整工资基数,保险缴纳基数增加,缴纳保险金额增加。

(9)卫生健康支出280.84万元,占2.2%,较年初预算数增加117.72万元,增长72.2%,主要原因是主要原因是为加强新冠疫情防控,采购疫情防控期间物资等支出。

(10)节能环保支出954.88万元,占7.5%,较年初预算数增加954.88万元,增长%,主要原因是主要原因是农村土地复垦、建新拆旧补助及濑溪河清漂劳务费等支出。

(11)城乡社区支出2,183.32万元,占17.2%,较年初预算数增加347.52万元,增长18.93%,主要原因是主要原因是为提升城市形象,拆除违法建筑。

(12)农林水支出2,414.15万元,占19%,较年初预算数增加849.51万元,增长54.3%,主要原因是各村社区党支部、(村)居委会的补助、农村公路建设等支出

(13)交通运输支出1,035.37万元,占8.2%,较年初预算数增加1,035.37万元,增长%,主要原因是主要原因是为促进农村基础设施建设,发展美丽乡村,区财政追加预算保障农村公路建设及养护等。

(14)资源勘探信息等支出0.16万元,较年初预算数增加0.16万元,主要原因是中小企业发展专项补助支出。

(15)商业服务业等支出0.50万元,较年初预算数增加0.50万元,主要原因是

(18)自然资源海洋气象等支出6.96万元,占0.1%,较年初预算数增加6.96万元,增长%,主要原因是环保监测、水资源检测等支出

(19)住房保障支出1,146.44万元,占9%,较年初预算数增加983.34万元,增长602.9%,主要原因是主要原因是保障农村住房安全;为提升城市形象,进行老旧小区配套基础设施改造。

(22)灾害防治及应急管理支出1.54万元,较年初预算数增加1.54万元,主要原因是2021年度我镇因灾导致房屋倒塌这种不可预计的支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出4,509.51万元。其中:人员经费3,518.55万元,较上年决算数增加264.37万元,增长8.1%,主要原因是主要原因是2020年度工资调标导致较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费990.96万元,较上年决算数减少274.52万元,下降21.7%,主要原因是2020年度新增在编人员,购置办公用品;政府办公楼维修维护支出;新冠疫情防控宣传等支出。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3,497.13万元,较上年决算数减少904.70万元,下降20.6%,主要原因是加强农村道路建设;提升城市形象,对老旧小区配套基础设施进行改造。本年支出3,497.13万元,较上年决算数减少904.70万元,下降20.6%,主要原因是加强农村道路建设;提升城市形象,对老旧小区配套基础设施进行改造。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计39.06万元,较年初预算数增加9.76万元,增长33.3%,主要原因是公务车维护费增高,较上年支出数减少0.18万元,下降0.5%,主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.99万元,主要用于公车燃油费、保险费、维修以及过路过桥费等费用支出。费用支出较年初预算数减少7.01万元,下降35.1%,主要原因是响应节约型政府,减少公车运行消耗。

公务接待费26.07万元,主要用于公务接待、招商引资等。费用支出较年初预算数增加16.77万元,增长180.3%,主要原因是招商引资接待费不可预估。较上年支出数减少0.18万元,下降0.7%,主要原因是响应节约型政府,减少接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为15辆;国内公务接待300批次2,990人;2021年本部门人均接待费87.18元,车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出45.75万元,较上年决算数减少5.70万元,下降11.1%,主要原因是由于新冠疫情影响,减少人群聚众开会。本年度培训费支出55.23万元,较上年决算数减少0.18万元,下降0.3%,主要原因是由于新冠疫情影响,减少人群聚众培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出804.85万元,机关运行经费主要用于开支日常办公用品消耗,办公用水费、电费、邮电费,差旅费,公务接待费,公务用车运行维护费,会议费,培训费等。机关运行经费较上年决算数减少207.45万元,下降20.5%,主要原因是响应节约型政府,减少非必要支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额42.65万元,其中:政府采购货物支出42.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.78万元,占政府采购支出总额的74.5%,其中:授予小微企业合同金额31.78万元,占政府采购支出总额的74.5%。主要用于采购采购日常办公用计算机、打印机及其他办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对76个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评76项,涉及资金11661.54万元。

(二)绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

详见附件

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

贫困残疾人家庭帮扶补助

联系人及电话

13696409858

主管部门

大足区残联

实施单位

龙水镇残联

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量


总量



其中:上级财政资金

56.55

其中:上级财政资金

56.55

100%

区级财政资金

56.55

区级财政资金

56.55

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

为130户贫困残疾人改厨、改厕、硬化院坝、房屋治漏等

为130户贫困残疾人改厨、改厕、硬化院坝、房屋治漏,购买衣柜、碗柜等,改善了贫困残疾人生活条件

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

贫困残疾人家庭帮扶补助

130户

130户

100%








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

残疾人日间照料补助及上门服务补贴

联系人及电话

13696409858

主管部门

大足区残联

实施单位

龙水镇残联

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量


总量



其中:上级财政资金

9.4

其中:上级财政资金

9.4

100%

区级财政资金

9.4

区级财政资金

9.4

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

残疾人日间照料50人

残疾人日间照料50人,圆满完成日间照料任务

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

残疾人日间照料补助及上门服务补贴

50人

50人

100%








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

敬老院管理人员生活补助

联系人及电话

蒋浩13500396332

主管部门

民政局

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

10.7685

总量

10.7685

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

10.7685

区级财政资金

10.7685

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

敬老院管理人员6人

敬老院管理人员6人

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

敬老院管理人员

6人

6人

100%








































































说明







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

宏福丽都、缔景春晓及金桂瑞苑等办证经费

联系人及电话

陈龙15922998880

主管部门

大足区龙水镇人民政府

实施单位

龙水规划和自然资源所

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

(调整预算后的数据)

总量

25.0838

总量

25.0838

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

25.0838

区级财政资金

25.0838

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成登记宏福丽都还房79套,缔景春晓还房105套,金桂瑞苑还房65套

已完成登记宏福丽都还房79套,缔景春晓还房105套,金桂瑞苑还房65套

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

房屋产权登记

249套

249套

100








































































说明







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

财政工作经费

联系人及电话

43624320

主管部门

重庆市大足区龙水镇人民政府

实施单位

重庆市大足区龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

5

总量

5


其中:上级财政资金

5

其中:上级财政资金

5

100%%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成财政办档案室墙体及地面维护,更换档案室的门及档案柜

已完成财政办档案室墙体及地面维护,更换档案室的门及档案柜

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

财政工作经费

49.92㎡

49.92㎡

100%








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

龙水镇2021年违法建筑拆除劳务工程项目

联系人及电话

江勇 13883351150

主管部门

区城管局

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

385.2444

总量

385.2444

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

385.2444

区级财政资金

385.2444

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

城区违法建筑整治拆除违法建筑91431平方米,实现合同金额8320398.28元。

完成城区违法建筑拆除389户,面积44208.53平方米,其中地面4431.36平方米,地面以上39977.17平方米,申报金额5039142元。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

拆除违法建筑户数

389

389

100%


验收合格率

100%

100%

100%


群众满意度

≥80%

≥80%

100%






























































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

大足区龙水镇危旧房改造项目

联系人及电话

倪华彬 13983442787

主管部门

区住建委

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

34.75

总量

34.75

100%

其中:上级财政资金

17.95

其中:上级财政资金

17.95

100%

区级财政资金

16.8

区级财政资金

16.8

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

进行17户危旧房改造,其中新建农房8户,维修加固9户,保障群众住房安全。

完成低保户、五保户户共计17户危旧房改造,其中新建农房8户,维修加固9户。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

改造户数

17

17

100%


验收合格率

100%

100%

100%


开工目标完成率

100%

100%

100%


群众住房安全是否保障

100%


群众满意度

≥80%

≥80%

100%




















































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

创全国防灾减灾示范社区补助

联系人及电话

苟彬19946989205

主管部门

重庆市大足区龙水镇人民政府

实施单位

重庆市大足区龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

4

总量

4

100%

其中:上级财政资金

4

其中:上级财政资金

4

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

创建防灾减灾示范社区

完成创建防灾减灾示范社区

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

创全国防灾减灾示范社区补助



100








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

2020年妇女之家、儿童之家创建项目

联系人及电话

廖张渝17783057715

主管部门

区妇联

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

3

总量

3

100%

其中:上级财政资金

3

其中:上级财政资金

3

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

在西一社区创建妇女之家、儿童之家,宣传妇幼政策、维护妇幼权益,让妇女儿童有一个文化活动阵地,帮助妇女儿童维护自身合法权益。

完成妇女之家、儿童之家的创建,让妇女们有了一个维权和培训活动的场所,孩子们有了一个学习玩乐的好去处。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

妇女之家

1

1

100%


儿童之家

1

1

100%



































































说明







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

城乡困难群众临时救助金

联系人及电话

赖长松  13883668489

主管部门

区民政局

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

23.263

总量

23.263

100%

其中:上级财政资金

23.263

其中:上级财政资金

23.263


区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

救助110人,发放救助金232630

救助110人,发放救助金232630

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

城乡困难群众临时救助金

23.263

23.263

100%








































































说明







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

2021年人代会工作经费

联系人及电话

麻潇月 15922674557

主管部门

区人大常委会

实施单位

龙水镇人大办

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

0.36

总量

0.36

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

0.36

区级财政资金

0.36

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

征订《公民报》

完成《公民报》征订45份

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

征订《公民报》

45

45

100%








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

2021年人民代表履职补贴及经费支出

联系人及电话

麻潇月 15922674557

主管部门

区人大常委会

实施单位

龙水镇人大办

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

42.5502

总量

42.5502

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

42.5502

区级财政资金

42.5502

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

发放26名区人大代表履职补贴7.8万元
拨付各村(社区)人大换届选举经费34.7502万元

完成发放26名区人大代表履职补贴7.8万
完成拨付各村(社区)人大换届选举经费34.7502万元

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

区人大代表履职补贴

26人

26人

100%


各村(社区)人大换届选举经费

28个

28个

100%



































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

城镇环卫作业面积服务采购补助资金

联系人及电话

尹金彬13896078263

主管部门

重庆市大足区龙水镇人民政府

实施单位

重庆市大足区龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1003.49

总量

1003.49

100%

其中:上级财政资金

1003.49

其中:上级财政资金

1003.49

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

用于龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘,面积约268万平方米

龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘,面积约268万平方米,已经实施完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

环卫作业服务面积

268万平方米

268万平方米

100








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

路灯安装经费

联系人及电话

尹金彬13896078263

主管部门

重庆市大足区龙水镇人民政府

实施单位

重庆市大足区龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

97.75

总量

97.75

100%

其中:上级财政资金

97.75

其中:上级财政资金

97.75

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

路灯维护资金4416根灯杆

维修实施完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

路灯维护

4416根

4416根

100








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

城镇环卫作业面积服务采购补助资金

联系人及电话

尹金彬13896078263

主管部门

重庆市大足区龙水镇人民政府

实施单位

重庆市大足区龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1318.83

总量

1318.83

100%

其中:上级财政资金

1318.83

其中:上级财政资金

1318.83

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

用于龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘,面积约268万平方米

龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘,面积约268万平方米,已经实施完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

环卫作业服务面积

268万平方米

268万平方米

100








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

人口普查工作经费

联系人及电话

高世佳

18875032730

主管部门

大足区统计局

实施单位

龙水镇统计办

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

66.588

总量

66.588

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

66.588

区级财政资金

66.588

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成全镇人口普查工作

选聘普查指导员94名、普查员420名,普查情况:户籍人口115870,常住人口112170,常住户数38723。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

普查指导员

94

94

100%


普查员

420

420

100%


户籍人口

115870

115870

100%


常住人口

112170

112170

100%


常住户数

38723

38723

100%




















































说明







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

工业统计基础工作经费

联系人及电话

高世佳

18875032730

主管部门

大足区

实施单位

龙水镇统计办

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

0.5

总量

0.5

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

0.5

区级财政资金

0.5

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

向158家规上企业入户宣传工业统计基础工作,提高工业统计数据质量

完成158家规上企业入户宣传工作,实现规上工业总产值226亿元

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

工业统计工作宣传

158

158

100%








































































说明







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

养老服务站建设资金及孤儿补助

联系人及电话

苟彬19946989205

主管部门

区民政

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

129.5

总量

129.5

100%

其中:上级财政资金

129.5

其中:上级财政资金

129.5

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

建设车辅、十里、西一、龙东、永益、花市、五金、朝阳、古南、平桥、明光、幸光12个社区养老服务站,让老年人老有所养、老有所助、老有所乐。安置福利院孤儿周扬18岁后得到妥善安置,让其成年后的基本生活衣、食、住得到保障。

完成车辅、十里、西一、龙东、永益、花市、五金、朝阳、古南、平桥、明光、幸光12个社区养老服务站的建设,让老年人老有所养、老有所助、老有所乐。保障了福利院孤儿周扬成年后的基本生活。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

12个养老服务站建设

12

12

100%


福利院孤儿周扬成年安置

1

1

100%



































































说明







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

民政工作以奖代补资金

联系人及电话

苟彬19946989205

主管部门

区民政

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

21.7134

总量

21.7314

100%

其中:上级财政资金

21.7134

其中:上级财政资金

21.7134

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

下村调查共涉及28个村(社区)

下村调查共涉及28个村(社区)

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

低保、特困、临时救助调查

28个村社区

28个村社区

100%








































































说明







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

党建工作经费

联系人及电话

何强43644056

主管部门

中共大足区委组织部

实施单位

龙水镇党群办

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

10

总量

10

100%

其中:上级财政资金

10

其中:上级财政资金

10

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

基层标准化示范村建设资金

基层标准化示范村建设资金

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

5个基层示范村建设资金

10

10

100%








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

非公党组织经费

联系人及电话

何强43644056

主管部门

中共大足区委组织部

实施单位

龙水镇党群办

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

20.5048

总量

20.5048

100%

其中:上级财政资金

20.5048

其中:上级财政资金

20.5048

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

书记津贴和党组织、党员活动经费

书记津贴和党组织、党员活动经费

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

非公党组织书记津贴和党组织、党员活动经费

11个

11个

100%








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

非公党组织津贴及非公党组织活动经费

联系人及电话

何强43644056

主管部门

中共大足区委组织部

实施单位

龙水镇党群办

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

79.3736

总量

79.3736

100%

其中:上级财政资金

79.3736

其中:上级财政资金

79.3736

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

非公党组织津贴及非公党组织活动经费

非公党组织津贴及非公党组织活动经费

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

54个基层党组织党员活动经费

54个党组织

54个党组织

100%








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

2021年村社区干部及本土人才工资

联系人及电话

何强43644056

主管部门

中共大足区委组织部

实施单位

龙水镇党群办

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

598.982959

总量

598.982959

100%

其中:上级财政资金

598.982959

其中:上级财政资金

598.982959

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2021年村社区干部及本土人才工资

基层2021年村社区干部及本土人才工资

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

2021年村社区干部及本土人才工资

发放156人

156人

100%








































































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

文化站开展活动工作经费

联系人及电话

唐均福:13983211998

主管部门

区文旅委

实施单位

龙水镇文化服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

5.16

总量

5.16


其中:上级财政资金

5.16

其中:上级财政资金

5.16


区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

参与由区级部门组织的文化、体育赛事活动;组织全镇各类文化、体育活动和赛事;政府购买送文化演出下村等。

参与区级各类文化体育赛事活动6次;组织开展全镇各类文化、体育活动和赛事12次;开展政府购买送文化演出下村26场次。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

参与区级各类文化体育赛事活动

6场次

6场次

100%


组织开展全镇各类文化、体育活动和赛事

12场次

12场次

100%


开展政府购买送文化演出下村

26场次

26场次

100%












说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

文物保护工作经费

联系人及电话

唐均福:13983211998

主管部门

大足石刻研究院

实施单位

龙水镇文化服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

2.92

总量

2.92


其中:上级财政资金

2.92

其中:上级财政资金

2.92


区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.落实文物安全责任制;2.加强检查巡查,严打违法犯罪;3.加强文物管理和守护;4.文物安全维护与维修。

1.落实文物安全责任制,每个文物点均落实到人并进行了公示;2.开展市级、区级文物每月巡查1次,未定级文物每季度1次;3.加强文物管理和守护,落实文保员2人;4.维修文物管理用房1处。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

落实文物安全责任制,39处文物点均落实专人负责。

39处

39处

100%


开展文物巡查保护工作,市级、区级文物每月巡查1次,未定级文物每季度1次

39处

39处

100%


加强文物管理和守护,落实文保员。

2人

2人

100%


文物安全维护与维修,维修文物管理用房

1处

1处

100%







说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

体育公园乒乓球场及羽毛球场建设支出

联系人及电话

唐均福:13983211998

主管部门

区文旅委

实施单位

龙水镇文化服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

20.38

总量

20.38


其中:上级财政资金

20.38

其中:上级财政资金

20.38


区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.在龙水文化体育公园新建乒乓球场;2.在龙水在龙水文化体育公园新建羽毛球场。

1.在龙水文化体育公园新建乒乓球场1个,400平方米;2.在龙水在龙水文化体育公园新建羽毛球场3个,330平方米。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

新建乒乓球场

1个,400平方米

1个,400平方米

100%


新建羽毛球场

3个,330平方米

3个,330平方米

100%

















说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

义务兵优待金补助

联系人及电话

13500360885

主管部门

大足区退役军人事务局

实施单位

龙水镇退役军人服务站

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

63.504

总量

63.504

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

63.504

区级财政资金

63.504

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

发放2019年义务兵优待金22人,优秀义务兵奖励5人。2018年补发优秀义务兵1人。2020年义务兵优待金28人。退役军人和优抚对象解三难16人



发放2019年义务兵优待金22人,优秀义务兵奖励5人。2018年补发优秀义务兵1人。2020年义务兵优待金28人.退役军人和优抚对象解三难16人

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

2019年义务兵优待金

22人

22人

100%


2019年优秀义务兵

5人

5人

100%


2018年(补发)优秀义务兵

1人

1人

100%


2020年义务兵优待金

28人

28人

100%


2021年退役军人和优抚对象解三难

16人

16人

100%




















































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

2021年民兵应急训练经费

联系人及电话

13500360885

主管部门

大足区武装部

实施单位

龙水镇武装部

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

4.62224

总量

4.62224

100%


其中:上级财政资金

4.62224

其中:上级财政资金

4.62224

100%


区级财政资金


区级财政资金




其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


完成上检人员130人,政治审查40人

完成上检人员130人,政治审查40人,圆满完成征兵任务

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


民兵训练

20人

20人

100%






















































































说明







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

龙水镇明光社区城中村改造配套基础设施工程

联系人及电话

龙蓓 18324197098

主管部门

住建委

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量


总量




其中:上级财政资金

71.99108

其中:上级财政资金

71.99108

100%


区级财政资金


区级财政资金




其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


对明光社区城中村道路、路旁给排水及照明等进行改造,该道路为南北走向,起点交于大邮路,终点交于新兴街,道路长约336米,宽8.8米。

已改造明光社区城中村道路、路旁给排水及照明等,道路长约336米,宽8.8米。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


改造长度

336m

336m

100%



改造宽度

336m

336m

100%



验收合格率

1

1

100%



开工目标完成率

1

1

100%



群众居住环境是否改善

100%



居民满意度

≥80%

≥80%

100%
























































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

龙水建材市场道路及周边基础设施建设工程

联系人及电话

龙蓓 18324197098

主管部门

住建委

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量


总量




其中:上级财政资金

540

其中:上级财政资金

540

100%


区级财政资金


区级财政资金




其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


改造建材市场及周边道路、人行道和盲道等,改造小区外水电气等管线;改建停车场、停车位;补缺改造小区外污水管网;新建社区文化站、社区警务室;完善小区外视频监控设施 、安装路灯。

已改道路、人行道和盲道、管线、停车场、停车位;已补缺小区外污水管网;已新建社区文化站、社区警务室;已完善小区外安防设施、安装路灯。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


改造道路及人行道面积

40540㎡

40540㎡

100%



改造管线长度

4500m

4500m

100%



改建停车场面积

1900㎡

1900㎡

100%



改造小区外污水管网

2385m

2385m

100%



新建社区文化站

3个

3个

100%



新建社区警务室

3个

3个

100%



完善小区外视频监控设施

51套

51套

100%



安装路灯

82 盏

82 盏

100%



验收合格率

1

1

100%



开工目标完成率

1

1

100%



群众居住环境是否改善

100%



居民满意度

≥80%

≥80%

100%




















说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。







项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

大足区龙水镇城市形象提升工程(龙古路二标段)

联系人及电话

龙蓓 18324197098

主管部门

住建委

实施单位

龙水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量


总量




其中:上级财政资金

378.8908

其中:上级财政资金

378.8908

100%


区级财政资金


区级财政资金




其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


对龙古路部分人行道地砖进行更换,以及电线电网下地和树池的整改;统一打造龙水路和龙棠大道段的店招店牌。

已更换龙古路人行道地砖,整改电线电网下地和树池;统一打造了龙水路和龙棠大道段的店招店牌。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


坡屋面改造

500m

500m

100%



外立面漆

4000㎡

4000㎡

100%



柱子及真石漆

280根

280根