决算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区龙水镇	[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区龙水镇
[ 发布日期 ]	2021-10-20
[ 成文日期 ]	2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙水镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）龙水镇党委和人民政府设综合办事机构10个

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大常委会办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

重庆市大足区龙水镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法队、园区服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区龙水镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（三）单位构成

重庆市大足区龙水镇人民政府在编干部职工167人，其中行政人员62人，事业单位人员105人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,340.97万元，支出总计13,340.97万元。收支较上年决算数增加1,945.26万元、增长 17.1%，主要原因是加大政府性基金预算拨款投入以保证龙水镇辖区范围内基础设施建设等。

2.收入情况。2020年度收入合计13,340.97万元，较上年决算数增加1,945.26万元，增长17.1%，主要原因是加大政府性基金预算拨款投入以保证龙水镇辖区范围内基础设施建设等。其中：财政拨款收入13,340.98万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计13,340.97万元，较上年决算数增加1,945.26万元，增长17.1%，主要原因是为保障龙水镇辖区稳定，区财政局拨入经费解决龙水镇问题楼盘遗留问题。其中：基本支出 4,519.67万元，占33.9%；项目支出8,821.31万元，占66.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,340.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,945.26万元，增长17.1%。主要原因是加大政府性基金预算拨款投入以保证龙水镇辖区范围内基础设施建设，解觉问题楼盘遗留问题等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,939.15万元，较上年决算数减少2,073.33万元，下降18.8%。主要原因是增加了政府性基金预算拨款收入，减少一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加2,255.68万元，增长33.8%。主要原因是为加强农村基础设施建设，保障农村住房安全，解决问题楼盘遗留问题，以及确保新冠疫情防护等，区财政追加一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,939.15万元，较上年决算数减少2,073.33万元，下降18.8%。主要原因是农村“四好公路”建设、小城镇基础设施建设等项目由政府性基金预算财政拨款支出。较年初预算数增加2,255.68万元，增长33.8%。主要原因是增加对农村基础设施建设，农村危旧房改造，以及为保障疫情防控期间运转等支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,745.65万元，占30.7%，较年初预算数增加926.52万元，增长50.9%，主要原因是办公设备维修，宣传广告制作费等年初不可预计的支出增加。

（2）公共安全支出2.94万元，较年初预算数增加2.94万元，增长%，主要原因是用于2020年度征兵工作新兵体检等费用支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出122.72万元，占1.4%，较年初预算数减少49.79万元，下降28.9%，主要原因是新冠疫情影响，文化宣传活动减少；为响应节约型政府，把办公消耗维持在最低水平，减少开支。

（4）社会保障与就业支出980.40万元，占11%，较年初预算数增加25.63万元，增长2.7%，主要原因是2020年度调整工资基数，保险缴纳基数增加，缴纳保险金额增加。

（5）卫生健康支出346.02万元，占3.9%，较年初预算数增加176.59万元，增长104.2%，主要原因是为加强新冠肺炎疫情防控，采购疫情防控期间物资等支出。

（6）节能环保支出17.17万元，占0.2%，较年初预算数增加17.17万元，增长%，主要原因是濑溪河清漂劳务费。

（7）城乡社区支出2,314.65万元，占25.9%，较年初预算数增加473.10万元，增长25.7%，主要原因是为提升城市形象，拆除违法建筑。

（8）农林水支出1,804.73万元，占20.2%，较年初预算数增加243.43万元，增长15.6%，主要原因是非洲猪瘟给老百姓带来经济损失，区财政追加预算对受损家庭进行补助。

（9）交通运输支出230.85万元，占2.6%，较年初预算数增加230.85万元，主要原因是为促进农村基础设施建设，发展美丽乡村，区财政追加预算保障农村公路建设及养护等。

（10）住房保障支出372.85万元，占4.2%，较年初预算数增加208.07万元，增长126.3%，主要原因是保障农村住房安全；为提升城市形象，进行老旧小区配套基础设施改造。

（11）灾害防治及应急管理支出1.18万元，较年初预算数增加1.18万元，主要原因是2020年度我镇有三户因灾导致房屋倒塌这种不可预计的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,519.67万元。其中：人员经费3,254.18万元，较上年决算数增加1.99万元，增长0.1%，主要原因是2020年度工资调标导致较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费1,265.48万元，较上年决算数增加251.70万元，增长24.8%，主要原因是2020年度新增在编人员，购置办公用品；政府办公楼维修维护支出；新冠肺炎疫情防控宣传等支出。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,401.83万元，较上年决算数增加4,018.60万元，增长1048.6%，主要原因是加强农村道路建设；提升城市形象，对老旧小区配套基础设施进行改造，加强龙水城区建设；解决龙水问题楼盘遗留问题支出。本年支出4,401.83万元，较上年决算数增加4,018.60万元，增长1048.6%，主要原因是提升城市形象，对老旧小区配套基础设施进行改造，加强龙水城区建设；解决龙水问题楼盘遗留问题支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计39.24万元，较年初预算数减少12.01万元，下降23.4%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少31.27万元，下降44.3%，主要原因是公务接待减少，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.99万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修以及过路过桥费等费用支出，较年初预算数减少12.01万元，下降48%，主要原因是响应节约型政府，减少公车运行消耗。较上年支出数增加0.99万元，增长8.3%，主要原因是本单位应急执法车处于临近报废，日常维修费较高。

公务接待费26.25万元，主要用于公务接待、招商引资等。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少32.27万元，下降55.1%，主要原因是响应节约型政府，减少接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆。2020年本部门人均接待费87.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,012.30万元，机关运行经费主要用于开支日常办公用品消耗，办公用水费、电费、邮电费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费，会议费，培训费等。机关运行经费较上年决算数增加191.34万元，增长23.3%，主要原因是2020年新增在编人员，办公楼及办公设备维修费，创文宣传支出等。

本年度会议费支出51.45万元，较上年决算数减少15.23万元，下降22.8%，主要原因是新冠疫情影响，减少人群聚众开会。本年度培训费支出 55.41万元，较上年决算数减少5.09万元，下降8.4%，主要原因是新冠疫情影响，减少人群聚众培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额63.26万元，其中：政府采购货物支出26.07万元、政府采购工程支出36.60万元、政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额63.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 63.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用计算机、打印机及其他办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对48个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评48项，涉及资金8821.31万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇危旧房改造项目		联系人及电话	倪华彬 13*******87
主管部门	区住建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	376.25	总量	375.25	100%
	其中：上级财政资金	376.25	其中：上级财政资金	376.25	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	进行135户危旧房改造，其中新建农房100户，维修加固35户，保障群众住房安全。			完成一般户、低保户、五保户、建卡贫困户共计135户危旧房改造，其中新建农房100户，维修加固35户。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造户数	135	135	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众住房安全是否保障	是	是	100%
	群众满意度	≥80%	≥80%	100%










说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	义务兵优待金补助		联系人及电话	13*******85
主管部门	大足区退役军人事务局		实施单位	龙水镇退役军人服务站
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	71.85	总量	71.85	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	71.85	区级财政资金	71.85	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	发放2017年义务兵优待金30人、优秀义务兵奖励2人，2018年义务兵优待金37人、优秀义务兵4人，2019年优秀义务兵1人、2019年三等功1人			全年发放2017年义务兵优待金30人、优秀义务兵奖励2人，2018年义务兵优待金37人、优秀义务兵4人，2019年优秀义务兵1人、2019年三等功1人
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	2017年义务兵优待金	30人	30人	100%
	2017年优秀义务兵奖励	2人	2人	100%
	2018年义务兵优待金	37人	37人	100%
	2018年优秀义务兵	4人	4人	100%
	2019年优秀义务兵	1人	1人	100%
	2019年三等功	1人	1人	100%









说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	创文等广告费用支出		联系人及电话	15*******95
主管部门	大足区委宣传部		实施单位	龙水镇宣传办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		总量	11.7539	100%
	其中：上级财政资金	11.7539	其中：上级财政资金	11.7539	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	按照创文实地指标，对全镇公益广告、宣传栏、制度牌进行查漏补缺			制作创文公益广告196处，宣传栏28块、功能室制度牌
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	创文公益广告	196处	196处	100%
	创文宣传栏	28块	28块	100%
	功能室制度牌	35块	35块	100%












说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	产权制度改革培训费		联系人及电话	17*******77
主管部门	大足区农业农村委		实施单位	龙水镇农业中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	0.8	总量	0.8	100%
	其中：上级财政资金	0.8	其中：上级财政资金	0.8	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成培训次数6次，人数150人			完成培训次数6次，人数150人，圆满完成产权制度改革任务
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	培训次数	6次	6次	100%
	培训人数	150人	150人	100%













说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	扶贫公益性岗位补贴		联系人及电话	郑喆、段成绪
主管部门	区扶贫办、区人力资源和社会保障局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	156.66	总量	156.66	100%
	其中：上级财政资金	156.66	其中：上级财政资金	156.66	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	1、扶贫办开发公益性岗位至少32个，为贫困户提供村道管护、河道管护、公路保洁等临时性岗位，按每小时18元计发劳动报酬，每周2天，每天不少于2小时，按 300元/人/月予以发放补助。 2、区人力社保局开发公益性岗位至少40个，为贫困户提供村道管护、河道管护、公路保洁等临时性岗位.每月按1800元计发劳动报酬。			1、已开发公益性岗位32个，为贫困户提供村道管护、河道管护、公路保洁等临时性岗位，按 300元/人/月予以发放补助，按月支. 2、已开发公益性岗位至少40个，为贫困户提供村道管护、河道管护、公路保洁等临时性岗位.每月按时支付1800元劳动报酬。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	补助公益性岗位	72	72	100%
	确保补助发放对象准确率100%	100%	100%	100%
	补助标准	300元/月.人或1800元/月.人	300元/月.人或1800元/月.人	100%
	受益建档立卡贫困人口和群众满意度	≥95%	100%	100%








说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇严重精神障碍患者监护人奖励		联系人及电话	谢长荣 13*******58
主管部门	区卫健委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	16.464	总量	16.464	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	16.464	区级财政资金	16.464	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	三级以上精神障碍患者总人数162人，符合奖励人数96人，奖励率59%，96名严重精神障碍患者的监护人纳入奖励范围，奖励标准：200元/月。			符合奖励人数96人，96名严重精神障碍患者的监护人纳入奖励范围，奖励标准：200元/月，实际奖励96人。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	严重精神障碍患者监护人奖励	96人	96人	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇老旧小区配套基础设施建设工程项目		联系人及电话	谢长荣 13*******58
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	76	总量	76	100%
	其中：上级财政资金	76	其中：上级财政资金	76	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。完成1.18万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅194户，改造楼栋数5栋，改造小区2个。			开工建设老旧小区改造项目，涉及建筑面积1.18万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅194户，改造楼栋数5栋，改造小区2个。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造面积	1.18万㎡	1.18万㎡	100%
	改造户数	194户	194户	100%
	改造楼栋数	5	5	100%
	改造小区数	2	2	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众居住环境是否改善	是	是	100%
	老旧小区居民满意度	≥95％	≥95％	100%







说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	农村人行便道等修建款		联系人及电话	13*******68
主管部门	区农业农村委		实施单位	农业服务中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	255.00	总量	255.00	100%
	其中：上级财政资金	255.00	其中：上级财政资金	255.00	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成220户农房整治、新建人行便道6公里、道路改扩建8公里			已完成220户农房整治、新建人行便道6公里、道路改扩建8公里
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	农房整治	220户	220户	100%
	新建人行便道	6公里	6公里	100%
	道路改扩建	8公里	8公里	100%










说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	渔船渔民退捕转产补偿金		联系人及电话
主管部门	大足区农业农村委		实施单位	大足区龙水镇农业服务中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	131.04	总量	131.04	100%
	其中：上级财政资金	131.04	其中：上级财政资金	131.04	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	严格按照农业农村部关于长江流域禁捕要求，坚持“依法行政，公开公平，部门配合，镇街负责”的原则，2020年9月30日前完成纳入全国内陆渔船管理系统，持原重庆市大足区农业委员会核发的《中华人民共和国内陆渔业船舶证书》的捕捞船舶，并在大足区“三证合一”换证后登记在册的渔船和渔民的退捕转产工作，全区共有29艘渔船及29名渔民。坚决依法清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”，严厉打击“电毒炸”等非法捕捞行为。			2020年9月30日前龙水镇涉及13艘渔船及13名渔民已全部完成退捕转产。龙水镇已完成理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”，严厉打击“电毒炸”等非法捕捞行为等工作。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	发放渔船退捕转产补助	13	13	100%
	质量指标	符合条件的应退尽退，并按规定发放补偿资金	符合条件的应退尽退，并按规定发放补偿资金	100%
	时效指标	2020年9月30日前完成	2020年9月30日前完成	100%
	经济效益	渔民按补偿标准得到补偿资金	渔民按补偿标准得到补偿资金	100%
	社会效益	动员渔民参加基本养老保险，做到应保尽保，解决养老后顾之忧；引导、鼓励和支持渔民自主创业、自谋职业。	动员渔民参加基本养老保险，做到应保尽保，解决养老后顾之忧；引导、鼓励和支持渔民自主创业、自谋职业。	100%
	环境效益	生态得到保护	生态得到保护	100%


说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	宏福丽都、缔景春晓及金桂瑞苑等办证经费		联系人及电话	陈龙 15*******80
主管部门	大足区龙水镇人民政府		实施单位	龙水规划和自然资源所
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	131.68	总量	131.68	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	131.68	区级财政资金	131.68	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成登记宏福丽都还房79套，缔景春晓还房105套，金桂瑞苑还房65套			已完成登记宏福丽都还房79套，缔景春晓还房105套，金桂瑞苑还房65套
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	房屋产权登记	249套	249套	100














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	非公党组织经费		联系人及电话	何强 43644056
主管部门	中共大足区委组织部		实施单位	龙水镇党群办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	1	总量	1	100%
	其中：上级财政资金	1	其中：上级财政资金	1	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	非公党组织制作“不忘初心、牢记使命”主题教育展板、标语10块			非公党组织制作“不忘初心、牢记使命”主题教育展板、标语10块
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	制作“不忘初心、牢记使命”主题教育展板、标语10块	10块	10块














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年人民代表履职补贴及经费支出		联系人及电话	麻潇月 15******57
主管部门	区人大		实施单位	龙水镇人大办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	7.8	总量	7.8	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	7.8	区级财政资金	7.8	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	发放区人大代表履职补贴26人（3000元/人）			完成发放区人大代表履职补贴26人（3000元/人）
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	发放区人大代表履职补贴	26人	26人	100














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	城区环境卫生劳务外包费用		联系人及电话	尹金彬：13*******63
主管部门	重庆市大足区龙水镇人民政府		实施单位	重庆市大足区龙水镇综合行政执法大队
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	1721.38	总量	1721.38	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	1721.38	区级财政资金	1721.38	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	用于龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘，面积约268万平方米			龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘，面积约268万平方米，已经实施完成
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	环卫作业服务面积	268万平方米	268万平方米	100














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年征兵工作经费		联系人及电话	13*******85
主管部门	大足区武装部		实施单位	龙水镇武装部
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	4	总量	4	100%
	其中：上级财政资金	4	其中：上级财政资金	4	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成上检人员130人，政治审查40人			完成上检人员130人，政治审查40人，圆满完成征兵任务
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	上检人员	130人	130人	100
	政治审查	40人	40人	100













说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年环保保洁经费		联系人及电话	粟多举 13*******32
主管部门	大足区龙水镇环保办		实施单位	龙水镇环保办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	1	总量	1	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	1	区级财政资金	1	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	濑溪河保洁3公里			完成濑溪河保洁3公里
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	濑溪河保洁	3公里	3公里	100%














说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	高龄失能老人护理补贴		联系人及电话	蒋浩13******32
主管部门	民政局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	4.83	总量	4.83	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	4.83	区级财政资金	4.83	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	敬老院护理高龄失能老人25人			敬老院护理高龄失能老人25人
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	护理高龄失能老人	25人	25人	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年人代会工作经费		联系人及电话	麻潇月 15*******57
主管部门	区人大		实施单位	龙水镇人大办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	1.2	总量	1.2	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	1.2	区级财政资金	1.2	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	2021年度人大报刊征订181份			完成2021年度人大报刊征订181份
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	订阅《中国人大》	1份	1份	100
	订阅《公民报》	90份	90份	100
	订阅《公民导刊》	90份	90份	100












说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	龙棠路及大邮路彩色抗滑磨耗层道路		联系人及电话	粟华13*******86
主管部门	大足区交通局		实施单位	龙水镇公路办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	13.45	总量	13.45	100%
	其中：上级财政资金	13.45	其中：上级财政资金	13.45	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	龙棠大道新铺设460.75平方米；大邮路新铺设465.75平方米			已完成龙棠大道新铺设460.75平方米；大邮路新铺设466.59平方米
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	龙棠大道彩色抗滑磨耗层铺设	460.75平方米	460.75平方米	100%
	大邮路彩色抗滑磨耗层铺设	465.75平方米	466.59平方米	100%













说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	人口普查工作经费		联系人及电话	高世佳 18*******30
主管部门	大足区统计局		实施单位	龙水镇统计办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	45.9032	总量	45.9032	100%
	其中：上级财政资金	45.9032	其中：上级财政资金	45.9032	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成2020年全镇人口普查工作			人口普查情况：户籍人口115870，常住人口112170，常住户数38723，男性人数56941，女性人数55229，平均家庭户规模2.76人
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	户籍人口	115870	115870	100%
	常住人口	112170	112170	100%
	常住户数	38723	38723	100%
	男性人数	56941	56941	100%
	女性人数	55229	55229	100%
	平均家庭户规模	2.76	2.76	100%









说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	新冠肺炎疫情防控经费		联系人及电话	林德建13*******88
主管部门	民政局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	100	总量	100	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	100	区级财政资金	100	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	发放机关干部疫情补助、补助个村社区疫情防控经费、购买口罩、酒精、体温枪等防控物资			发放机关干部163人疫情补助、补助28个村社区疫情防控经费、购买口罩5.82万个、酒精990瓶（100ml）、50桶（5L）、体温枪57支、防护服220套等防控物资
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	发放机关干部疫情补助	163人	163人	100%
	补助村社区疫情防控经费	28个	28个	100%
	购买口罩	5.82万	5.82万	100%
	购买酒精	990瓶（100ml）、50桶（5L）	990瓶（100ml）、50桶（5L）	100%
	购买体温枪	57支	57支	100%
	购买防护服	220套	220套	100%









说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	因灾倒损房屋人员应急救助和恢复重建倒损住房		联系人及电话	胡中奎13*******90
主管部门	大足区应急管理局		实施单位	龙水镇应急管理办公室
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	0.556	总量	0.556	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	0.556	区级财政资金	0.556	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成应急救助人员11人，恢复倒损住房1户			完成应急救助人员11人，恢复倒损住房1户，圆满完成救助任务
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	应急救助人员	11人	11人	100%
	恢复倒损住房	1户	1户	100%













说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	2020年冬春救助资金		联系人及电话	苟彬：13*******03
主管部门	民政办		实施单位	民政办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		100%
	总量	0.624	总量	0.624	100%
	其中：上级财政资金	0.624	其中：上级财政资金	0.624	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	救助受灾群众78人			做好受灾群众78人冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	救助受灾群众	78人次	78人次	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	临时救助		联系人及电话	赖长松 13*******89
主管部门	大足区民政局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	29.985	总量	29.985	100%
	其中：上级财政资金	29.985	其中：上级财政资金	29.985	100%
	区级财政资金	-	区级财政资金	-
	其他资金	-	其他资金	-
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成困难群众133人临时救助			完成困难群众133人临时救助
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	临时救助困难群众	133人	133人	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	民政工作以奖代补资金		联系人及电话	苟彬：13*******03
主管部门	民政办		实施单位	民政办
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		100%
	总量	1.65	总量	1.65	100%
	其中：上级财政资金	1.65	其中：上级财政资金	1.65	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	下村调查共涉及28个村（社区）			下村调查共涉及28个村（社区）
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	低保、特困、临时救助调查	28个村社区	28个村社区	100%














说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	龙水城区及周边违法建筑整治及拆除工程		联系人及电话	龙蓓 18*******98
主管部门	城市管理局		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	111.447564	总量	111.447564	100%
	其中：上级财政资金	111.447564	其中：上级财政资金	111.447564	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	进行濑溪河以南和以北的违法建筑拆除，消除沙桥、花市、永益等社区存在的安全隐患，拆除地面面积约18500㎡，楼面面积约2250㎡。			完成沙桥、花市、永益等社区的建筑整治及拆除违法建筑，拆除地面面积约18500㎡，楼面面积约2250㎡。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造地面面积	18500㎡	18500㎡	100%
	改造楼面面积	2250㎡	2250㎡	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众居住环境是否改善	是	是	100%
	居民满意度	≥80％	≥80％	100%









说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水片区龙棠大道等城市道路绿化景观提升工程		联系人及电话	段少成 15*******89
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	重庆大足工业园区建设发展有限公司
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	600	总量	600	100%
	其中：上级财政资金	600	其中：上级财政资金	600	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	龙棠大道（道路长约5.07km）沿线5～10m绿化带及2个节点，绿化面积约9.03万平方米；工业大道（长约2.630km），绿化面积约4.25平方米。			龙棠大道（道路长约5.07km）沿线5～10m绿化带及2个节点，绿化面积约9.03万平方米；工业大道（长约2.630km），绿化面积约4.25平方米。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	绿化面积	13.28㎡	13.28㎡	100%
	绿化道路	7.7km	7.7km	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	绿化环境是否改善	是	是	100%
	周边居民满意度	≥85%	≥85%	100%









说明	无。

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇城市形象提升及幸光大道周边人行道改造工程		联系人及电话	龙蓓 18*******98
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	600	总量	600	100%
	其中：上级财政资金	600	其中：上级财政资金	600	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	打造一条集现代商业气息浓厚、观光、休闲为一体的风景街道，完成幸光大道43栋建筑商业立面进行改造，龙水幸光大道、人民广场周边人行道，绿化进行升级改造。			完成幸光大道43栋建筑商业立面进行改造，增加钢结构坡屋面约1800米、统一广告位约2000平方米，门市墙柱统一规格大小、外墙真石漆等，总改造面积约3万平方米；对龙水幸光大道、人民广场周边人行道花岗石铺装6230平方米,幸光大道两边路沿石、树框、车行道绿化、以及政府外面绿化进行升级改造，绿化升级改造7400平方米。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造长度	420m	420m	100%
	改造道路面积	3万㎡	3万㎡	100%
	验收合格率	100%	100%	100%
	开工目标完成率	100%	100%	100%
	群众居住环境是否改善	是	是	100%
	居民满意度	≥80％	≥80％	100%








说明	无

附件4
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	大足区龙水镇城市形象提升及幸光大道周边人行道改造工程		联系人及电话	龙蓓 18*******98
主管部门	区住房城乡建委		实施单位	龙水镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	19.833283	总量	19.833283	100%
	其中：上级财政资金	19.833283	其中：上级财政资金	19.833283	100%
	区级财政资金		区级财政资金
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	打造一条集现代商业气息浓厚、观光、休闲为一体的风景街道，完成幸光大道43栋建筑商业立面进行改造，龙水幸光大道、人民广场周边人行道，绿化进行升级改造。			完成幸光大道43栋建筑商业立面进行改造，增加钢结构坡屋面约1800米、统一广告位约2000平方米，门市墙柱统一规格大小、外墙真石漆等，总改造面积约3万平方米；对龙水幸光大道、人民广场周边人行道花岗石铺装6230平方米,幸光大道两边路沿石、树框、车行道绿化、以及政府外面绿化进行升级改造，绿化升级改造7400平方米。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改造坡屋顶面积	1800㎡	1800㎡	100%
	改造广告位面积	2000㎡	2000㎡	100%
	改造门市墙柱面积	3万㎡	3万㎡	100%
	铺装人行道面积	6230㎡