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[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2022-00003 [ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道 [ 发布日期 ] 2022-02-17
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2022-00003
[ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道
[ 发布日期 ] 2022-02-17
[ 成文日期 ] 2022-02-17
[ 有效性 ]

​重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)单位构成

龙岗街道党工委和办事处设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等10个党政内设机构,下设直属7个事业单位,包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数6914.28万元,其中:一般公共预算拨款6914.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3668.85万元,主要是项目经费拨款增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数6914.28万元,其中:一般公共服务支出1379.09万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出568.89万元,卫生健康支出102.1万元,住房保障支出3186.92万元,文化旅游体育与传媒支出127.52万元,城乡社区支出228.83万元,农林水支出1034.54万元,交通运输支出286.39万元。支出较去年增加3668.85万元,主要是基本支出减少473.13万元,项目支出增加4141.98万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6914.28万元,一般公共预算财政拨款支出6914.28万元,比2021年增加3668.85万元。其中:基本支出2551.91万元,比2021年减少473.13万元,主要原因是2022年基本支出中对村民委员会和村党支部的补助调整为项目支出;项目支出4362.37万元,比2021年增加4141.98万元,主要原因是上级项目大幅增加。

龙岗街道办事处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算19.72万元,比2021年减少11.68万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元;公务接待费11.72万元,比2021年减少3.68万元,主要原因是按照八项规定要求减少公务接待;公务用车运行维护费8万元,比2021年减少8万元,主要原因是减少公务用车运行;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费596.92万元,比上年减少149.62万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等支出。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30.96万元:政府采购货物预算30.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购30.96万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6914.28万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆,垃圾清运车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:李益强,联系方式:43721213)  


表一







财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

6,914.28

一、本年支出

6,914.28

6,914.28



一般公共预算资金

6,914.28

一般公共服务支出

1,379.09

1,379.09



政府性基金预算资金


文化旅游体育与传媒支出

127.52

127.52



国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

568.89

568.89





卫生健康支出

102.10

102.10





城乡社区支出

228.83

228.83





农林水支出

1,034.54

1,034.54





交通运输支出

286.39

286.39





住房保障支出

3,186.92

3,186.92



二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入







收入合计

6,914.28

支出合计

6,914.28

6,914.28




表二





一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

6,914.28

2,551.91

4,362.37

201

一般公共服务支出

1,379.09

1,149.88

229.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,084.44

855.23

229.21

2010301

行政运行

1,084.44

855.23

229.21

20199

其他一般公共服务支出

294.65

294.65


2019999

其他一般公共服务支出

294.65

294.65


207

文化旅游体育与传媒支出

127.52

127.52


20701

文化和旅游

127.52

127.52


2070109

群众文化

127.52

127.52


208

社会保障和就业支出

568.89

533.76

35.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

128.39

128.39


2080150

事业运行

128.39

128.39


20802

民政管理事务

10.06


10.06

2080299

其他民政管理事务支出

10.06


10.06

20805

行政事业单位养老支出

350.12

350.12


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.48

136.48


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.24

68.24


2080599

其他行政事业单位养老支出

145.40

145.40


20808

抚恤

9.61

3.72

5.89

2080801

死亡抚恤

3.72

3.72


2080899

其他优抚支出

5.89


5.89

20820

临时救助

9.00


9.00

2082001

临时救助支出

9.00


9.00

20822

移民补助

4.02


4.02

2082201

移民补助

4.02


4.02

20828

退役军人管理事务

48.97

48.97


2082850

事业运行

48.97

48.97


20899

其他社会保障和就业支出

8.72

2.56

6.16

2089999

其他社会保障和就业支出

8.72

2.56

6.16

210

卫生健康支出

102.10

102.10


21011

行政事业单位医疗

102.10

102.10


2101101

行政单位医疗

30.65

30.65


2101102

事业单位医疗

54.65

54.65


2101103

公务员医疗补助

5.60

5.60


2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.20

11.20


212

城乡社区支出

228.83

167.33

61.50

21201

城乡社区管理事务

167.33

167.33


2120106

工程建设管理

167.33

167.33


21208

农村基础设施建设支出

61.50


61.50

2120804

农村基础设施建设支出

61.50


61.50

213

农林水支出

1,034.54

368.96

665.58

21301

农业农村

369.90

368.96

0.94

2130104

事业运行

368.96

368.96


2130122

农业生产发展

0.94


0.94

21302

林业和草原

18.00


18.00

2130299

其他林业和草原支出

18.00


18.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1.08


1.08

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.08


1.08

21307

农村综合改革

115.00


115.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

115.00


115.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.00


104.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

338.54


338.54

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

68.02


68.02

21367

其他三峡水库库区基金支出

20.00


20.00

2136799

其他三峡水库库区基金支出

20.00


20.00

214

交通运输支出

286.39


286.39

21401

公路水路运输

165.81


165.81

2140104

公路建设

165.81


165.81

21406

车辆购置税支出

120.58


120.58

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

120.58


120.58

221

住房保障支出

3,186.92

102.36

3,084.56

22101

保障性安居工程支出

3,084.56


3,084.56

2210108

老旧小区改造

1,225.48


1,225.48

2210199

其他保障性安居工程支出

1,859.08


1,859.08

22102

住房改革支出

102.36

102.36


2210201

住房公积金

102.36

102.36




表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

2,551.91

1,933.04

618.87

301

工资福利支出

1,783.92

1,783.92


30101

基本工资

446.55

446.55


30102

津贴补贴

169.55

169.55


30103

奖金

188.36

188.36


30107

绩效工资

567.71

567.71


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

136.48

136.48


30109

职业年金缴费

68.24

68.24


30110

职工基本医疗保险缴费

85.30

85.30


30112

其他社会保障缴费

2.56

2.56


30113

住房公积金

102.36

102.36


30114

医疗费

16.80

16.80


302

商品和服务支出

596.92


596.92

30201

办公费

63.00


63.00

30205

水费

7.00


7.00

30206

电费

8.00


8.00

30207

邮电费

39.04


39.04

30211

差旅费

42.00


42.00

30214

租赁费

16.18


16.18

30215

会议费

10.50


10.50

30216

培训费

12.72


12.72

30217

公务接待费

11.72


11.72

30226

劳务费

24.30


24.30

30228

工会经费

17.06


17.06

30229

福利费

25.59


25.59

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30299

其他商品和服务支出

311.81


311.81

303

对个人和家庭的补助

149.12

149.12


30305

生活补助

3.72

3.72


30307

医疗费补助

13.40

13.40


30399

其他对个人和家庭的补助

132.00

132.00


309

资本性支出(基本建设)

21.95


21.95

30902

办公设备购置

21.95


21.95


表四






一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

19.72


8.00


8.00

11.72

表五





政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六




部门收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

6,914.28

合计

6,914.28

一般公共预算资金

6,914.28

一般公共服务支出

1,379.09

政府性基金预算资金


文化旅游体育与传媒支出

127.52

国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

568.89

财政专户管理资金


卫生健康支出

102.10

事业收入资金


城乡社区支出

228.83

上级补助收入资金


农林水支出

1,034.54

附属单位上缴收入资金


交通运输支出

286.39

事业单位经营收入资金


住房保障支出

3,186.92

其他收入资金





表七












部门收入总表












单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

6,914.28

6,914.28









201

一般公共服务支出

1,379.09

1,379.09









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,084.44

1,084.44









2010301

行政运行

1,084.44

1,084.44









20199

其他一般公共服务支出

294.65

294.65









2019999

其他一般公共服务支出

294.65

294.65









207

文化旅游体育与传媒支出

127.52

127.52









20701

文化和旅游

127.52

127.52









2070109

群众文化

127.52

127.52









208

社会保障和就业支出

568.89

568.89









20801

人力资源和社会保障管理事务

128.39

128.39









2080150

事业运行

128.39

128.39









20802

民政管理事务

10.06

10.06









2080299

其他民政管理事务支出

10.06

10.06









20805

行政事业单位养老支出

350.12

350.12









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.48

136.48









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.24

68.24









2080599

其他行政事业单位养老支出

145.40

145.40









20808

抚恤

9.61

9.61









2080801

死亡抚恤

3.72

3.72









2080899

其他优抚支出

5.89

5.89









20820

临时救助

9.00

9.00









2082001

临时救助支出

9.00

9.00









20822

移民补助

4.02

4.02









2082201

移民补助

4.02

4.02









20828

退役军人管理事务

48.97

48.97









2082850

事业运行

48.97

48.97









20899

其他社会保障和就业支出

8.72

8.72









2089999

其他社会保障和就业支出

8.72

8.72









210

卫生健康支出

102.10

102.10









21011

行政事业单位医疗

102.10

102.10









2101101

行政单位医疗

30.65

30.65









2101102

事业单位医疗

54.65

54.65









2101103

公务员医疗补助

5.60

5.60









2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.20

11.20









212

城乡社区支出

228.83

228.83









21201

城乡社区管理事务

167.33

167.33









2120106

工程建设管理

167.33

167.33









21208

农村基础设施建设支出

61.50

61.50









2120804

农村基础设施建设支出

61.50

61.50









213

农林水支出

1,034.54

1,034.54









21301

农业农村

369.90

369.90









2130104

事业运行

368.96

368.96









2130122

农业生产发展

0.94

0.94









21302

林业和草原

18.00

18.00









2130299

其他林业和草原支出

18.00

18.00









21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1.08

1.08









2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.08

1.08









21307

农村综合改革

115.00

115.00









2130701

对村级公益事业建设的补助

115.00

115.00









2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.00

104.00









2130705

对村民委员会和村党支部的补助

338.54

338.54









2130705

对村民委员会和村党支部的补助

68.02

68.02









21367

其他三峡水库库区基金支出

20.00

20.00









2136799

其他三峡水库库区基金支出

20.00

20.00









214

交通运输支出

286.39

286.39









21401

公路水路运输

165.81

165.81









2140104

公路建设

165.81

165.81









21406

车辆购置税支出

120.58

120.58









2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

120.58

120.58









221

住房保障支出

3,186.92

3,186.92









22101

保障性安居工程支出

3,084.56

3,084.56









2210108

老旧小区改造

1,225.48

1,225.48









2210199

其他保障性安居工程支出

1,859.08

1,859.08









22102

住房改革支出

102.36

102.36









2210201

住房公积金

102.36

102.36










表八





部门支出总表





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

6,914.28

2,551.91

4,362.37

201

一般公共服务支出

1,379.09

1,149.88

229.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,084.44

855.23

229.21

2010301

行政运行

1,084.44

855.23

229.21

20199

其他一般公共服务支出

294.65

294.65


2019999

其他一般公共服务支出

294.65

294.65


207

文化旅游体育与传媒支出

127.52

127.52


20701

文化和旅游

127.52

127.52


2070109

群众文化

127.52

127.52


208

社会保障和就业支出

568.89

533.76

35.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

128.39

128.39


2080150

事业运行

128.39

128.39


20802

民政管理事务

10.06


10.06

2080299

其他民政管理事务支出

10.06


10.06

20805

行政事业单位养老支出

350.12

350.12


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.48

136.48


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.24

68.24


2080599

其他行政事业单位养老支出

145.40

145.40


20808

抚恤

9.61

3.72

5.89

2080801

死亡抚恤

3.72

3.72


2080899

其他优抚支出

5.89


5.89

20820

临时救助

9.00


9.00

2082001

临时救助支出

9.00


9.00

20822

移民补助

4.02


4.02

2082201

移民补助

4.02


4.02

20828

退役军人管理事务

48.97

48.97


2082850

事业运行

48.97

48.97


20899

其他社会保障和就业支出

8.72

2.56

6.16

2089999

其他社会保障和就业支出

8.72

2.56

6.16

210

卫生健康支出

102.10

102.10


21011

行政事业单位医疗

102.10

102.10


2101101

行政单位医疗

30.65

30.65


2101102

事业单位医疗

54.65

54.65


2101103

公务员医疗补助

5.60

5.60


2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.20

11.20


212

城乡社区支出

228.83

167.33

61.50

21201

城乡社区管理事务

167.33

167.33


2120106

工程建设管理

167.33

167.33


21208

农村基础设施建设支出

61.50


61.50

2120804

农村基础设施建设支出

61.50


61.50

213

农林水支出

1,034.54

368.96

665.58

21301

农业农村

369.90

368.96

0.94

2130104

事业运行

368.96

368.96


2130122

农业生产发展

0.94


0.94

21302

林业和草原

18.00


18.00

2130299

其他林业和草原支出

18.00


18.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1.08


1.08

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.08


1.08

21307

农村综合改革

115.00


115.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

115.00


115.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.00


104.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

338.54


338.54

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

68.02


68.02

21367

其他三峡水库库区基金支出

20.00


20.00

2136799

其他三峡水库库区基金支出

20.00


20.00

214

交通运输支出

286.39


286.39

21401

公路水路运输

165.81


165.81

2140104

公路建设

165.81


165.81

21406

车辆购置税支出

120.58


120.58

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

120.58


120.58

221

住房保障支出

3,186.92

102.36

3,084.56

22101

保障性安居工程支出

3,084.56


3,084.56

2210108

老旧小区改造

1,225.48


1,225.48

2210199

其他保障性安居工程支出

1,859.08


1,859.08

22102

住房改革支出

102.36

102.36


2210201

住房公积金

102.36

102.36




表九












政府采购预算明细表













单位:万元


项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


合计

30.96

30.96










A

货物

30.96

30.96














表十






部门(单位)整体绩效目标表






单位:万元

部门单位名称

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

部门支出预算数

6,914.28

当年整体绩效目标

(一)全面加强党的建设。(二)深度融入大足石刻文化公园建设。(三)构建交通网络新格局。(四)大力实施乡村振兴战略。(五)持续抓好城市管理服务能力提升。(六)不断推动商贸服务提档升级。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

特困供养人数

2

定性

162

享受特困人员救助对象数量

3

定性

162

低保发入人数

5

定性

1757

慰问困难群众人次

3

人次

1000

固定资产利用率

2

%

90

政府采购执行率

4

%

95

预算完成率

3

%

100

召开党工委会议研究部署党建工作

3

12

定期听取党组织党建工作情况

2

12

完成征兵人数

5

24

开展理论中心组学习次数

4

12

开展主题党课

3

13

走访群众

6

10000

重点项目建设

7

5

新增就业人数

2

500

开展安全生产大排查、大执法、大整治

4

整改率

100

平安维稳局面

5


定性

可控

疫情防控成效

5


定性

显著

管理制度健全性

4


定性

政务信息公开性

4


定性

资产管理安全

3


定性

资金使用合规性

7


定性

GDP

7


定性

有所增加

生态治理

7


定性

有效改善

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

北山步道及一碗水疏散工程租地

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

6.93

本级支出(万元

6.93

上级补助(万元


项目概述

北山步道及一碗水疏散工程租地57.72

立项依据

重庆市大足区基础设施建设提升行动计划领导小组办公室关于印发大足区北山石刻步道及应急环线项目工作推进会会议纪要

当年绩效目标

北山步道及一碗水疏散工程租地57.72

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

租用土地

90

57.72

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

服务群众工作经费

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

48.00

本级支出(万元

48.00

上级补助(万元


项目概述

服务群众工作经费

立项依据

关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案(大足委组[2017]318号)

当年绩效目标

12个村社区服务群众工作经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

村、社区

90

12

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

村(社区)办公经费

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

56.00

本级支出(万元

56.00

上级补助(万元


项目概述

村(社区)办公经费

立项依据

关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案(大足委组[2017]318号)

当年绩效目标

支付12个村(社区)办公经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

村社区个数

90

12

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

公园绿化租地

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

43.30

本级支出(万元

43.30

上级补助(万元


项目概述

公园绿化租地

立项依据

原大足县政府文

当年绩效目标

公园绿化租地402

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

租用土地

90

402

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

丁家坡、西门菜市场租金

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

155.00

本级支出(万元

155.00

上级补助(万元


项目概述

丁家坡、西门菜市场租金,丁家坡140万元/年,西门市场15万元/

立项依据

区政府2016784次常务会议纪要

当年绩效目标

丁家坡、西门菜市场租金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

市场

90

2

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

本土人才生活补助

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

11.48

本级支出(万元

11.48

上级补助(万元


项目概述

本土人才生活补助

立项依据

关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案(大足委组[2017]318号)

当年绩效目标

发放4名本土人才生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

发放人数

90

4

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

村社区四职干部生活补助

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

258.99

本级支出(万元

258.99

上级补助(万元


项目概述

村社区四职干部生活补助

立项依据

关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案(大足委组[2017]318号)

当年绩效目标

发放72名村社区四职干部生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

村社区干部人数

90

72

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

离任村干部生活补贴

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

7.11

本级支出(万元

7.11

上级补助(万元


项目概述

离任村干部生活补贴

立项依据

关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知(大足委组[2018]70号)

当年绩效目标

发放34名离任村干部生活补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

离任村干部人数

90

34

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

小组长、监督委员会主任误工补贴

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

60.96

本级支出(万元

60.96

上级补助(万元


项目概述

小组长、监督委员会主任误工补贴

立项依据

关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知(大足委组[2018]70号)

当年绩效目标

发放254名小组长、监督委员会主任误工补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

小组长人数

90

254

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

三支一扶人员经费

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

23.98

本级支出(万元

23.98

上级补助(万元


项目概述

三支一扶人员经费

立项依据

关于在人员岗“三支一扶”工作生活补贴标准的补充通知(渝人社发{2018}36号)

当年绩效目标

发放2名三支一扶人员经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

发放人数

90

2

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

无军籍退休人员补助

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

6.16

本级支出(万元

6.16

上级补助(万元


项目概述

无军籍退休人员补助

立项依据

关于进一步做好军队无军籍退休退职职工安置工作的通知(民安法[1992]23号)

当年绩效目标

发放1名无军籍退休人员补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

发放人数

90

1

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

村社区四职干部及本土人才保险

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

68.02

本级支出(万元

68.02

上级补助(万元


项目概述

村社区四职干部及本土人才保险

立项依据

关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案(大足委组[2017]318号)

当年绩效目标

76名村社区四职干部及本土人才保险

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

参加保险人数

90

76

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

2021年疫情防控临时性公益特岗补助

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

1.08

本级支出(万元

1.08

上级补助(万元


项目概述

用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助

立项依据

渝财农[2021]19号、渝财农[2020]128号、渝财农[2020]124

当年绩效目标

疫情防控临时性公益特岗补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

发放人数

90

人数

6

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

0.94

本级支出(万元

0.94

上级补助(万元


项目概述

用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等

立项依据

渝财农[2021]29

当年绩效目标

用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

资金

90

9400

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

林业生态保护恢复_人工造林补助

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

13.00

本级支出(万元

13.00

上级补助(万元


项目概述

用于2021年人工造林补助

立项依据

渝财农[2020]123

当年绩效目标

林业生态保护恢复

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

人工造林补助

90

/

130000

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

国土绿化提升行动(绿色示范村、森林乡村)

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

5.00

本级支出(万元

5.00

上级补助(万元


项目概述

2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动(绿色示范村、森林乡村)

立项依据

渝财农[2020]123

当年绩效目标

2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动(绿色示范村、森林乡村)

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

资金

90

50000

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

村内道路项目

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

60.00

本级支出(万元

60.00

上级补助(万元


项目概述

村内道路项目

立项依据

渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81

当年绩效目标


村内道路项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

公路里程

90

公里

5

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

村内道路项目

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

55.00

本级支出(万元

55.00

上级补助(万元


项目概述

村内道路项目

立项依据

渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81

当年绩效目标


村内道路项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

公路里程

90

公里

4

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

省道及农村公路龙岗村_龙禅路_水泥路

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

19.92

本级支出(万元

19.92

上级补助(万元


项目概述

省道及农村公路龙岗村_龙禅路_水泥路

立项依据

渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目

当年绩效目标

省道及农村公路龙岗村_龙禅路_水泥路

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

公里·

90

公里

1.29

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

解三难

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

5.89

本级支出(万元

5.89

上级补助(万元


项目概述

渝财社[2020]218号(大足财社[2021]85号)解三难

立项依据

渝财社[2021]59号、渝财社[2020]218号(大足财社[2021]85号)2021年优抚对象“解三难”补助资金

当年绩效目标

渝财社[2020]218号(大足财社[2021]85号)解三难

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

人数

90

58900

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

城镇保障性安居工程

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

1,090.48

本级支出(万元

1,090.48

上级补助(万元


项目概述

渝财建[2020]412-(大足财建[2021]9号)-关于提前下达2021年城镇老旧小区改造项目资金预算的通知智凤2360289.41;棠香:4244168;龙岗:10904800;龙水:8846600

立项依据

渝财建[2020]412-(大足财建[2021]9号)-关于提前下达2021年城镇老旧小区改造项目资金预算的通知 智凤街道:2360289.41元;棠香街道:4244168元;龙岗街道:10904800元;龙水镇:8846600

当年绩效目标

渝财建[2020]412-(大足财建[2021]9号)-关于提前下达2021年城镇老旧小区改造项目资金预算的通知 智凤2360289.41;棠香:4244168;龙岗:10904800;龙水:8846600

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

资金

90

10904800

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

困难群众临时救助金

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

4.00

本级支出(万元

4.00

上级补助(万元


项目概述

渝财社[2020]222号(大足财社[2021]12号)民政专项补助资金——临时救助

立项依据

渝财社[2020]222号(大足财社[2021]12号)2021年民政专项市级补助资金——临时救助

当年绩效目标

渝财社[2020]222号(大足财社[2021]12号)民政专项补助资金——临时救助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

人数

90

40000

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

临时救助

业务主管部门

龙岗街道

当年预算(万元

5.00

本级支出(万元

5.00

上级补助(万元


项目概述

渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)困难群众救助——临时救助

立项依据

渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)、渝财社[2021]83号(大足财社[2021]106号)

当年绩效目标

渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)困难群众救助——临时救助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)困难群众救助——临时救助

90

50000

2022年项目资金绩效目标表

编制单位:

902001-重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目名称

精神障碍社区康复服务发展补助

业务主管部门

龙岗街道