预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	1150011174747620XL/2021-00014	[ 发文字号 ]	白头
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区龙岗街道	[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]	2021-02-08	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	1150011174747620XL/2021-00014
[ 发文字号 ]	白头
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区龙岗街道
[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]	2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙岗街道办事处2021年部门预算公开表

表1

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,245.43	一、本年支出	3,245.43	3,245.43
一般公共预算拨款	3,245.43	一般公共服务支出	1,316.57	1,316.57
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	139.65	139.65
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	535.92	535.92
二、上年结转		卫生健康支出	106.01	106.01
一般公共预算拨款		城乡社区支出	175.25	175.25
政府性基金预算拨款		农林水支出	865.55	865.55
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	106.47	106.47

		二、结转下年

收入总数	3,245.43	支出总数	3,245.43	3,245.43

表2

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	3187.81	3,245.43	3,025.04	220.38
201	一般公共服务支出	1304.04	1,316.57	1,102.19	214.38
20101	人大事务	4.00	2.00		2.00
2010104	人大会议	4.00	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.60	1,212.74	1,000.36	212.38
2010301	行政运行	786.22	832.50	832.50
2010302	一般行政管理事务	229.38	198.38		198.38
2010308	信访事务		10.00		10.00
2010350	事业运行		167.86	167.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	284.44	101.84	101.84
2019999	其他一般公共服务支出	284.44	101.84	101.84
207	文化旅游体育与传媒支出	115.71	139.65	133.64	6.00
20701	文化和旅游	115.71	139.65	133.64	6.00
2070109	群众文化	115.71	133.64	133.64
2070199	其他文化和旅游支出		6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	539.80	535.92	535.92
20801	人力资源和社会保障管理事务		121.50	121.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		121.50	121.50
20805	行政事业单位养老支出	343.48	351.55	351.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.99	141.96	141.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.98	70.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.00	138.60	138.60
20825	其他生活救助	4.80	3.72	3.72
2082502	其他农村生活救助	4.80	3.72	3.72
20828	退役军人管理事务	185.92	50.90	50.90
2082850	事业运行	185.92	50.90	50.90
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	8.27	8.27
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	8.27	8.27
210	卫生健康支出	108.36	106.01	106.01
21011	行政事业单位医疗	108.36	106.01	106.01
2101101	行政单位医疗	41.38	33.54	33.54
2101102	事业单位医疗	66.98	55.19	55.19
2101103	公务员医疗补助		6.08	6.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.20	11.20
212	城乡社区支出	173.30	175.25	175.25
21201	城乡社区管理事务	173.30	175.25	175.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.30	175.25	175.25
213	农林水支出	840.85	865.55	865.55
21301	农业农村	438.15	463.98	463.98
2130104	事业运行	438.15	463.98	463.98
21307	农村综合改革	402.70	401.57	401.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.70	401.57	401.57
221	住房保障支出	105.74	106.47	106.47
22102	住房改革支出	105.74	106.47	106.47
2210201	住房公积金	105.74	106.47	106.47
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,025.04	2,278.48
301	工资福利支出	1,808.71	1,808.71
30101	基本工资	468.84	468.84
30102	津贴补贴	126.07	126.07
30103	奖金	25.31	25.31
30107	绩效工资	249.82	249.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.96	141.96
30109	职业年金缴费	70.98	70.98
30110	职工基本医疗保险缴费	75.42	75.42
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08
30112	其他社会保障缴费	27.17	27.17
30113	住房公积金	106.47	106.47
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	510.59	510.59
302	商品和服务支出	746.56		746.56
30201	办公费	66.00		66.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	7.70		7.70
30207	邮电费	61.82		61.82
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	198.00		198.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费	16.18		16.18
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	13.31		13.31
30217	公务接待费	13.31		13.31
30218	专用材料费	15.40		15.40
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4.80		4.80
30227	委托业务费
30228	工会经费	17.75		17.75
30229	福利费	26.62		26.62
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	37.39		37.39
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	247.60		247.60
303	对个人和家庭的补助	469.77	469.77
30305	生活补助	331.17	331.17
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	138.60	138.60

表4

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
36.5		20		20	16.5	31.40		16.00		16.00	15.40

表5

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,245.43	一般公共服务支出	1,316.57
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	139.65
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	535.92
事业收入预算		卫生健康支出	106.01
事业单位经营收入预算		城乡社区支出	175.25
其他收入预算		农林水支出	865.55
		住房保障支出	106.47
本年收入合计	3,245.43	本年支出合计	3,245.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	3,245.43	支出总计	3,245.42

表7

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	3,245.43		3,245.43
201	一般公共服务支出	1,316.57		1,316.57
20101	人大事务	2.00		2.00
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.74		1,212.74
2010301	行政运行	832.50		832.50
2010302	一般行政管理事务	198.38		198.38
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	167.86		167.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	101.84		101.84
2019999	其他一般公共服务支出	101.84		101.84
207	文化旅游体育与传媒支出	139.65		139.65
20701	文化和旅游	139.65		139.65
2070109	群众文化	133.64		133.64
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	535.92		535.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.50		121.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.50		121.50
20805	行政事业单位养老支出	351.55		351.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96		141.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.98		70.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.60		138.60
20825	其他生活救助	3.72		3.72
2082502	其他农村生活救助	3.72		3.72
20828	退役军人管理事务	50.90		50.90
2082850	事业运行	50.90		50.90
20899	其他社会保障和就业支出	8.27		8.27
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27		8.27
210	卫生健康支出	106.01		106.01
21011	行政事业单位医疗	106.01		106.01
2101101	行政单位医疗	33.54		33.54
2101102	事业单位医疗	55.19		55.19
2101103	公务员医疗补助	6.08		6.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20		11.20
212	城乡社区支出	175.25		175.25
21201	城乡社区管理事务	175.25		175.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.25		175.25
213	农林水支出	865.55		865.55
21301	农业农村	463.98		463.98
2130104	事业运行	463.98		463.98
21307	农村综合改革	401.57		401.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.57		401.57
221	住房保障支出	106.47		106.47
22102	住房改革支出	106.47		106.47
2210201	住房公积金	106.47		106.47

表8

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3,245.43	3,025.04	220.38
201	一般公共服务支出	1,316.57	1,102.19	214.38
20101	人大事务	2.00		2.00
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.74	1,000.36	212.38
2010301	行政运行	832.50	832.50
2010302	一般行政管理事务	198.38		198.38
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	167.86	167.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	101.84	101.84
2019999	其他一般公共服务支出	101.84	101.84
207	文化旅游体育与传媒支出	139.65	133.64	6.00
20701	文化和旅游	139.65	133.64	6.00
2070109	群众文化	133.64	133.64
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	535.92	535.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.50	121.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.50	121.50
20805	行政事业单位养老支出	351.55	351.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96	141.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.98	70.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.60	138.60
20825	其他生活救助	3.72	3.72
2082502	其他农村生活救助	3.72	3.72
20828	退役军人管理事务	50.90	50.90
2082850	事业运行	50.90	50.90
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27
210	卫生健康支出	106.01	106.01
21011	行政事业单位医疗	106.01	106.01
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54
2101102	事业单位医疗	55.19	55.19
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20
212	城乡社区支出	175.25	175.25
21201	城乡社区管理事务	175.25	175.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.25	175.25
213	农林水支出	865.55	865.55
21301	农业农村	463.98	463.98
2130104	事业运行	463.98	463.98
21307	农村综合改革	401.57	401.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.57	401.57
221	住房保障支出	106.47	106.47
22102	住房改革支出	106.47	106.47
2210201	住房公积金	106.47	106.47

表9

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	16.12		16.12
货物类	16.12		16.12
服务类
工程类

表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			支出预算总量
部门（单位）名称			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表11

2021年区级重点项目资金绩效目标表


编制单位：						单位：万元
项目资金名称				业务主管部门
当年预算				区级支出
当年预算				补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标










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重庆市大足区龙岗街道办事处2021年部门预算公开表.xlsx

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