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[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2021-00009 [ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道 [ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2021-00009
[ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道
[ 发布日期 ] 2021-02-08
[ 成文日期 ] 2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙岗街道办事处2021年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)单位构成

龙岗街道党工委和办事处设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等10个党政内设机构,下设直属7个事业单位,包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3245.43万元,其中:一般公共预算拨款3245.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加 57.63万元,主要是人员经费和公用经费增加57.63万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3245.43万元,其中:一般公共服务支出1316.57万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出535.92万元,卫生健康支出106.01万元,住房保障支出 106.47万元,文化旅游体育与传媒支出139.65万元,城乡社区支出175.25万元,农林水支出865.55万元。支出较去年增加57.62 万元,主要是基本支出增加70.62万元,项目支出减少13万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 3245.43万元,一般公共预算财政拨款支出 3245.43 万元,比2020年增加57.62 万元。其中:基本支出3025.04万元,比2020年增加70.62万元,主要原因是人员经费和公用经费增加70.62万元,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出220.38万元,比2020年减少13万元,主要原因是项目安排减少。

龙岗街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算31.4万元,比2020年减少5.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费15.4万元,比2020年减少1.1万元,主要原因是按照八项规定要求减少公务接待;公务用车运行维护费16万元,比2020年减少4万元,主要原因是减少公务用车运行;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费746.56万元,比上年增加31.98万元,主要原因为机构改革后,人员增加造成。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.12万元:政府采购货物预算16.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购16.12万元:政府采购货物预算16.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 3245.43万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、垃圾清运车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李益强   联系方式: 023-43721213

表1

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处财政拨款收支总表

单位:万元

收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入3,245.43一、本年支出3,245.433,245.43

一般公共预算拨款3,245.43一般公共服务支出1,316.571,316.57

政府性基金预算拨款
文化旅游体育与传媒支出139.65139.65

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出535.92535.92

二、上年结转
卫生健康支出106.01106.01

一般公共预算拨款
城乡社区支出175.25175.25

政府性基金预算拨款
农林水支出865.55865.55

国有资本经营预算拨款
住房保障支出106.47106.47










二、结转下年










收入总数3,245.43支出总数3,245.433,245.43


表2

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目2020年预算数2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计3187.81 3,245.433,025.04220.38
201一般公共服务支出1304.04 1,316.571,102.19214.38
20101人大事务4.00 2.00
2.00
2010104人大会议4.00 2.00
2.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1015.60 1,212.741,000.36212.38
2010301行政运行786.22 832.50832.50
2010302一般行政管理事务229.38 198.38
198.38
2010308信访事务
10.00
10.00
2010350事业运行
167.86167.86
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
4.00
4.00
20199其他一般公共服务支出284.44 101.84101.84
2019999其他一般公共服务支出284.44 101.84101.84
207文化旅游体育与传媒支出115.71 139.65133.646.00
20701文化和旅游115.71 139.65133.646.00
2070109群众文化115.71 133.64133.64
2070199其他文化和旅游支出
6.00
6.00
208社会保障和就业支出539.80 535.92535.92
20801人力资源和社会保障管理事务
121.50121.50
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出
121.50121.50
20805行政事业单位养老支出343.48 351.55351.55
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.99 141.96141.96
2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.49 70.9870.98
2080599其他行政事业单位养老支出132.00 138.60138.60
20825其他生活救助4.80 3.723.72
2082502其他农村生活救助4.80 3.723.72
20828退役军人管理事务185.92 50.9050.90
2082850事业运行185.92 50.9050.90
20899其他社会保障和就业支出5.60 8.278.27
2089999其他社会保障和就业支出5.60 8.278.27
210卫生健康支出108.36 106.01106.01
21011行政事业单位医疗108.36 106.01106.01
2101101行政单位医疗41.38 33.5433.54
2101102事业单位医疗66.98 55.1955.19
2101103公务员医疗补助
6.086.08
2101199其他行政事业单位医疗支出
11.2011.20
212城乡社区支出173.30 175.25175.25
21201城乡社区管理事务173.30 175.25175.25
2120199其他城乡社区管理事务支出173.30 175.25175.25
213农林水支出840.85 865.55865.55
21301农业农村438.15 463.98463.98
2130104事业运行438.15 463.98463.98
21307农村综合改革402.70 401.57401.57
2130705对村民委员会和村党支部的补助402.70 401.57401.57
221住房保障支出105.74 106.47106.47
22102住房改革支出105.74 106.47106.47
2210201住房公积金105.74 106.47106.47
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。





表3

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

 合计  3,025.042,278.48
301工资福利支出1,808.711,808.71
  30101  基本工资468.84468.84
  30102  津贴补贴126.07126.07
  30103  奖金25.3125.31
  30107  绩效工资249.82249.82
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费141.96141.96
  30109  职业年金缴费70.9870.98
  30110  职工基本医疗保险缴费75.4275.42
  30111  公务员医疗补助缴费6.086.08
  30112  其他社会保障缴费27.1727.17
  30113  住房公积金106.47106.47
  30114  医疗费


  30199  其他工资福利支出510.59510.59
302商品和服务支出746.56
746.56
  30201  办公费66.00
66.00
  30202  印刷费


  30203  咨询费


  30204  手续费


  30205  水费7.00
7.00
  30206  电费7.70
7.70
  30207  邮电费61.82
61.82
  30208  取暖费


  30209  物业管理费


  30211  国内差旅费198.00
198.00
  30212  因公出国(境)费用


  30213  维修(护)费


  30214  租赁费16.18
16.18
  30215  会议费11.00
11.00
  30216  培训费13.31
13.31
  30217  公务接待费13.31
13.31
  30218  专用材料费15.40
15.40
  30223  购买服务


  30224  被装购置费


  30225  专用燃料费


  30226  劳务费4.80
4.80
  30227  委托业务费


  30228  工会经费17.75
17.75
  30229  福利费26.62
26.62
  30231  公务用车运行维护费16.00
16.00
  30239  其他交通费用37.39
37.39
  30240  税金及附加费用


  30299  其他商品和服务支出247.60
247.60
303对个人和家庭的补助469.77469.77
  30305  生活补助331.17331.17
  30306  救济费


  30307  医疗费


  30308  助学金


  30309  奖励金


  30310  生产补贴


  30399  其他对个人和家庭的补助支出138.60138.60


表4

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
36.5
20
2016.531.40
16.00
16.0015.40


表5

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表6

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处部门收支总表

单位:万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入3,245.43一般公共服务支出1,316.57
政府性基金预算拨款收入
文化旅游体育与传媒支出139.65
国有资本经营预算拨款收入
社会保障和就业支出535.92
事业收入预算
卫生健康支出106.01
事业单位经营收入预算
城乡社区支出175.25
其他收入预算
农林水支出865.55


住房保障支出106.47
本年收入合计3,245.43本年支出合计3,245.42
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计3,245.43支出总计3,245.42

表7

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处部门收入总表

单位:万元

科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收预算入

合计3,245.43
3,245.43






201一般公共服务支出1,316.57
1,316.57






20101人大事务2.00
2.00






2010104人大会议2.00
2.00






20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,212.74
1,212.74






2010301行政运行832.50
832.50






2010302一般行政管理事务198.38
198.38






2010308信访事务10.00
10.00






2010350事业运行167.86
167.86






2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.00
4.00






20199其他一般公共服务支出101.84
101.84






2019999其他一般公共服务支出101.84
101.84






207文化旅游体育与传媒支出139.65
139.65






20701文化和旅游139.65
139.65






2070109群众文化133.64
133.64






2070199其他文化和旅游支出6.00
6.00






208社会保障和就业支出535.92
535.92






20801人力资源和社会保障管理事务121.50
121.50






2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出121.50
121.50






20805行政事业单位养老支出351.55
351.55






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.96
141.96






2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.98
70.98






2080599其他行政事业单位养老支出138.60
138.60






20825其他生活救助3.72
3.72






2082502其他农村生活救助3.72
3.72






20828退役军人管理事务50.90
50.90






2082850事业运行50.90
50.90






20899其他社会保障和就业支出8.27
8.27






2089999其他社会保障和就业支出8.27
8.27






210卫生健康支出106.01
106.01






21011行政事业单位医疗106.01
106.01






2101101行政单位医疗33.54
33.54






2101102事业单位医疗55.19
55.19






2101103公务员医疗补助6.08
6.08






2101199其他行政事业单位医疗支出11.20
11.20






212城乡社区支出175.25
175.25






21201城乡社区管理事务175.25
175.25






2120199其他城乡社区管理事务支出175.25
175.25






213农林水支出865.55
865.55






21301农业农村463.98
463.98






2130104事业运行463.98
463.98






21307农村综合改革401.57
401.57






2130705对村民委员会和村党支部的补助401.57
401.57






221住房保障支出106.47
106.47






22102住房改革支出106.47
106.47






2210201住房公积金106.47
106.47







表8

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处部门支出总表

单位:万元

科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计3,245.433,025.04220.38


201一般公共服务支出1,316.571,102.19214.38


20101人大事务2.00
2.00


2010104人大会议2.00
2.00


20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,212.741,000.36212.38


2010301行政运行832.50832.50



2010302一般行政管理事务198.38
198.38


2010308信访事务10.00
10.00


2010350事业运行167.86167.86



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.00
4.00


20199其他一般公共服务支出101.84101.84



2019999其他一般公共服务支出101.84101.84



207文化旅游体育与传媒支出139.65133.646.00


20701文化和旅游139.65133.646.00


2070109群众文化133.64133.64



2070199其他文化和旅游支出6.00
6.00


208社会保障和就业支出535.92535.92



20801人力资源和社会保障管理事务121.50121.50



2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出121.50121.50



20805行政事业单位养老支出351.55351.55



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.96141.96



2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.9870.98



2080599其他行政事业单位养老支出138.60138.60



20825其他生活救助3.723.72



2082502其他农村生活救助3.723.72



20828退役军人管理事务50.9050.90



2082850事业运行50.9050.90



20899其他社会保障和就业支出8.278.27



2089999其他社会保障和就业支出8.278.27



210卫生健康支出106.01106.01



21011行政事业单位医疗106.01106.01



2101101行政单位医疗33.5433.54



2101102事业单位医疗55.1955.19



2101103公务员医疗补助6.086.08



2101199其他行政事业单位医疗支出11.2011.20



212城乡社区支出175.25175.25



21201城乡社区管理事务175.25175.25



2120199其他城乡社区管理事务支出175.25175.25



213农林水支出865.55865.55



21301农业农村463.98463.98



2130104事业运行463.98463.98



21307农村综合改革401.57401.57



2130705对村民委员会和村党支部的补助401.57401.57



221住房保障支出106.47106.47



22102住房改革支出106.47106.47



2210201住房公积金106.47106.47




表9

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处政府采购预算明细表

单位:万元

项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
合计16.12
16.12






货物类16.12
16.12






服务类









工程类










表10

2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称
支出预算总量
其中:部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值














































表11

2021年区级重点项目资金绩效目标表


编制单位:




单位:万元
项目资金名称
业务主管部门
当年预算
区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标




























































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联系电话:




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