重庆市大足区金山镇

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

1、贯彻落实的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理规定，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变、组织引导农村富余劳动力转移、促进农民增收、全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动。

8、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使区委、区政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成。金山镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室和综合行政执法办公室。下设七个公益一类事业单位，重庆市大足区金山镇农业服务中心、重庆市大足区金山镇文化服务中心、重庆市大足区金山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区金山镇退役军人服务站、重庆市大足区金山镇综合行政执法大队、重庆市大足区金山镇产业发展服务中心和重庆市大足区金山镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2059.93万元，其中：一般公共预算拨款2059.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少138.47万元，主要是一般公共预算经费拨款减少138.47万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2059.93万元，其中：一般公共服务支出781.62万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出308.57万元，卫生健康支出63.44万元，住房保障支出69.54万元,其他支出836.76。支出较去年减少138.47万元，主要是项目支出减少138.47万元。

二、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2059.93万元，一般公共预算财政拨款支出2059.93万元，比2023年减少138.47万元。其中：基本支出1391.2万元，比2023年增加18.78万元，主要原因是人员调入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出668.74万元，比2023年减少157.22  万元，主要原因是工程项目一事一议等项目减少。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16万元，比2023年减少10.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一样，主要原因是没有出国任务；公务接待费6万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是进一步规范公务接待相关要求；公务用车运行维护费10万元，比2023年减少10万元，主要原因是厉行节俭要求；公务用车购置费0万元，比2023年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费301.5万元，比上年持平，主要原因为人员正常调动调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款301.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：周湘玲，联系方式13983255821）  

财政拨款收支总表

一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

政府采购预算明细表