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[ 索引号 ] 115001110093484844/2023-00032 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区金山镇 [ 发布日期 ] 2023-03-12
[ 成文日期 ] 2023-03-12 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093484844/2023-00032
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区金山镇
[ 发布日期 ] 2023-03-12
[ 成文日期 ] 2023-03-12
[ 有效性 ]

重庆市大足区金山镇人民政府 2023年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

金山镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室:负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)单位构成。

重庆市大足区金山镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区金山镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。重庆市大足区金山镇人民政府在编干部职工56人,其中行政人员20人(机关工勤1人),事业单位人员36人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1209.47万元,其中:一般公共预算拨款1209.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少63.36万元,主要是一般公共预算经费拨款减少63.36万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数1209.47万元,其中:一般公共服务支出1209.47万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出106.56万元,卫生健康支出40.2万元,住房保障支出36.87万元。支出较去年减少63.36万元,项目支出减少63.36万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1209.47万元,一般公共预算财政拨款支出1209.47万元,比2022年减少63.36万元。其中:基本支出643.87万元,比2022年减少351.43万元,主要原因是人员工资调整及正常调动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出41.65万元,比2022年减少6.35万元,主要原因是信息网络中心部分网络运维项目合并至区大数据局等,主要用于课题调研、政府工作会议、文件档案管理、招商及考察、政府公开工作、机构节能、党政互联网安全维护等重点工作。

重庆市大足区人民政府办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26.5万元,比2022年减少15.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费6.5万元,比2022年减少2.2万元,主要原因是进一步规范公务接待相关要求;公务用车运行维护费24万元,比2022年减少4万元,主要原因是新增平台车辆租用相关费用;公务用车购置费0万元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费301.5万元,比上年持平,主要原因为人员正常调动调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款336.75万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:李飞,联系方式:18983389595)

表一












财政拨款收支总表
单位:大足区金山镇人民政府




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入
一、本年支出



一般公共预算资金 1,209.47 一般公共服务支出 685.53 685.53

政府性基金预算资金
教育支出



国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 106.56 106.56



卫生健康支出 40.2 40.2



住房保障支出 36.87 36.87



其他支出










二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款 430.96




政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 1,640.43 支出合计 1,640.43


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:大足区金山镇人民政府


单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计


201 一般公共服务支出 685.53 643.87 41.65
20106 财政事务


2010601 行政运行


2010602 一般行政管理事务


2010603 机关服务


2010608 财政委托业务支出


2010650 事业运行


2010699 其他财政事务支出


205 教育支出


20501 教育管理事务


2050199 其他教育管理事务支出


20508 进修及培训


2050803 培训支出


208 社会保障和就业支出 106.56 103.41
20805 行政事业单位养老支出 102.59 102.59
2080501 行政单位离退休


2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.4 43.4
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.7 21.7
2080599 其他行政事业单位养老支出 37.5 37.5
20899 其他社会保障和就业支出 0.81 0.81
2089999 其他社会保障和就业支出 0.81 0.81
210 卫生健康支出 40.2 30.32
21011 行政事业单位医疗 30.32 30.32
2101101 行政单位医疗 27.12 27.12
2101102 事业单位医疗


2101103 公务员医疗补助 3.2 3.2
2101199 其他行政事业单位医疗支出


221 住房保障支出 36.87 36.87
22102 住房改革支出 36.87 36.87
2210201 住房公积金 36.87 36.87
229 其他支出


22902 年初预留


2290201 年初预留


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:大足区金山镇人民政府


单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 814.47 518.31 296.16
301 工资福利支出 455.11 455.11
30101 基本工资 100.29 100.29
30102 津贴补贴 80.45 80.45
30103 奖金 136.21 136.21
30107 绩效工资


30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.4 43.4
30109 职业年金缴费 21.7 21.7
30110 职工基本医疗保险缴费 27.12 27.12
30112 其他社会保障缴费 5.89 5.89
30113 住房公积金 36.87 36.87
30114 医疗费 3.2 3.2
302 商品和服务支出 306.52 20.36 286.16
30201 办公费 60
60
30202 印刷费 3
3
30205 水费 12
12
30206 电费 15
15
30207 邮电费


30211 差旅费 16
16
30213 维修(护)费


30215 会议费 5
5
30216 培训费 2.69
2.69
30217 公务接待费 6.5
6.5
30226 劳务费


30228 工会经费 28.59
28.59
30229 福利费 5.38
5.38
30231 公务用车运行维护费 20
20
30239 其他交通费用 20.36 20.36
30299 其他商品和服务支出 110
110
303 对个人和家庭的补助 42.83 42.83
30301 离休费


30307 医疗费补助 3 3
30399 其他对个人和家庭的补助 34.5 34.5
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:大足区金山镇人民政府



单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
26.50
20.00
20.00 6.50
表五



政府性基金预算支出表





单位:金山镇人民政府


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六



部门收支总表







单位:大足区金山镇人民政府

单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计
合计
11 一般公共预算资金 1,640.43 一般公共服务支出 685.53

政府性基金预算资金
教育支出

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 106.56

财政专户管理资金
卫生健康支出 40.2

事业收入资金
住房保障支出 36.87

上级补助收入资金
其他支出

附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金


表七










部门收入总表












单位:金山镇人民政府









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计









201 一般公共服务支出 685.53 685.53







20106 财政事务









2010601 行政运行









2010602 一般行政管理事务









2010603 机关服务









2010608 财政委托业务支出









2010650 事业运行









2010699 其他财政事务支出









205 教育支出









20501 教育管理事务









2050199 其他教育管理事务支出









20508 进修及培训









2050803 培训支出









208 社会保障和就业支出 106.56 106.56







20805 行政事业单位养老支出 102.59 102.59







2080501 行政单位离退休









2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.4 43.4







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.7 21.7







2080599 其他行政事业单位养老支出 37.5 37.5







20899 其他社会保障和就业支出









2089999 其他社会保障和就业支出









210 卫生健康支出 40.2 40.2







21011 行政事业单位医疗 30.32 30.32







2101101 行政单位医疗 27.12 27.12







2101102 事业单位医疗









2101103 公务员医疗补助 3.2 3.2







2101199 其他行政事业单位医疗支出









221 住房保障支出 36.87 36.87







22102 住房改革支出 36.87 36.87







2210201 住房公积金 36.87 36.87







229 其他支出









22902 年初预留









2290201 年初预留









表八



部门支出总表





单位:金山镇人民政府


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计


201 一般公共服务支出 685.53 643.87 41.65
20106 财政事务


2010601 行政运行


2010602 一般行政管理事务


2010603 机关服务


2010608 财政委托业务支出


2010650 事业运行


2010699 其他财政事务支出


205 教育支出


20501 教育管理事务


2050199 其他教育管理事务支出


20508 进修及培训


2050803 培训支出


208 社会保障和就业支出 106.56 103.41 3.16
20805 行政事业单位养老支出 102.59 102.59
2080501 行政单位离退休


2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.4 43.4
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.7 21.7
2080599 其他行政事业单位养老支出 37.5 37.5
20899 其他社会保障和就业支出


2089999 其他社会保障和就业支出


210 卫生健康支出 40.2 30.32 9.88
21011 行政事业单位医疗 30.32 30.32
2101101 行政单位医疗 27.12 27.12
2101102 事业单位医疗


2101103 公务员医疗补助 3.2 3.2
2101199 其他行政事业单位医疗支出


221 住房保障支出 36.87 36.87
22102 住房改革支出 36.87 36.87
2210201 住房公积金 36.87 36.87

表九










政府采购预算明细表












单位:金山镇人民政府









单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计









A 货物 10.00 10.00







表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称 重庆市大足区金山镇人民政府 部门支出预算数 17,674,330.29
当年整体绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 120593-预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数
% 95








































































表十一











2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011122T000002016930-城市管理和运维经费 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 30.00 本级安排(万元) 30.00
上级补助(万元)
项目概述 各村(社区)道路清扫、保洁城市管理和运维经费
立项依据 根据大足区文件执行
当年绩效目标 服务对象满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011122T000002018079-金山镇维稳运行经费 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 10.00 本级安排(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 金山镇信访、安全维稳运行经费
立项依据 根据大足区文件执行
当年绩效目标 服务对象满意度指标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011122T000002085154-政务公开 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 5.00 本级安排(万元) 5.00
上级补助(万元)
项目概述 网络日常运行
立项依据 根据大足区文件执行
当年绩效目标 服务对象满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011122T000002294912-免费开放经费 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 4.50 本级安排(万元) 4.50
上级补助(万元)
项目概述 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
立项依据 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标 美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011122T000002475178-新冠疫情防控经费 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 9.88 本级安排(万元) 9.88
上级补助(万元)
项目概述 新冠疫情防控经费
立项依据 新冠疫情防控项目
当年绩效目标 解决了全镇疫情的控制,对全镇人民衣食住行都起到改善。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011122T000002638812-2022年人大代表选举工作 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 8.00 本级安排(万元) 8.00
上级补助(万元)
项目概述 大足财行[2021]49号,大足财行[2021]93号从区人大“区人大代表换届选举经费”调剂至各镇街专项用于各镇街区人大代表选举工作
立项依据 人大代表选举工作
当年绩效目标 成果显著,继续实施
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003316379-村(社区)四职干部补贴 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 129.79 本级安排(万元) 129.79
上级补助(万元)
项目概述 村(社区)四职干部补贴
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 服务对象满意度指标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003316384-村(居)务监督委员会主任(三合一) 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 5.28 本级安排(万元) 5.28
上级补助(万元)
项目概述 村(居)务监督委员会主任(三合一)
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 服务对象满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003316389-离任村(社区)干部补助 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 6.84 本级安排(万元) 6.84
上级补助(万元)
项目概述 离任村(社区)干部补助
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 服务对象满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 12.75 本级安排(万元) 12.75
上级补助(万元)
项目概述 “三支一扶”人员补助
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 服务对象满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003316416-村(社区)本土人才补助 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 29.51 本级安排(万元) 29.51
上级补助(万元)
项目概述 村(社区)本土人才补助
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 服务对象满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003316418-村(居)民小组长 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 25.20 本级安排(万元) 25.20
上级补助(万元)
项目概述 村(居)民小组长
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 服务对象满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003332859-村(社区)组织办公经费 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 34.00 本级安排(万元) 34.00
上级补助(万元)
项目概述 村(社区)组织办公经费,主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
立项依据 根据大足委组[2017]318号,对村(社区)组织运转经费进行保障,包括村(社区)组织办公经费、村(社区)服务群众专项经费等。
当年绩效目标 服务对象满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003332859-村(社区)组织办公经费 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 22.00 本级安排(万元) 22.00
上级补助(万元)
项目概述 村(社区)服务群众专项经费,主要指村(社区)用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
立项依据 根据大足委组[2017]318号,对村(社区)组织运转经费进行保障,包括村(社区)组织办公经费、村(社区)服务群众专项经费等。
当年绩效目标 服务对象满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95


















































2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003496167-金山镇征兵工作 业务主管部门 金山镇
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 4.00 本级安排(万元) 4.00
上级补助(万元)
项目概述 区武装部对于下达每年征兵任务有效提升
立项依据 区武装部对于下达每年征兵任务有效提升
当年绩效目标 完成全镇指标任务
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续发展指标 可持续发展指标 40 % 95
产出指标 质量指标 质量指标 50 元/年 95
























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