重庆市大足区季家镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

季家镇党委和人民政府设内设机构5个：

1.基层治理综合指挥室。联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开 的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见 等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)财务管理等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。

（二）单位构成。

1.行政单位

季家镇党委和人民政府机关行政编制22名，现有21名。处级领导10名（其中：党委书记1名，镇长 1名，人大主席1名，专职副书记1名，组织委员1名，宣传委员、统战委员1名、纪委书记1名，党委委员、武装部长、副镇长1名，政法委员、副镇长1名，副镇长1名），科级领导职数2名，二级调研员1名，三级调研员1名，一级主任科员2名，二级主任科员1名，四级主任科员2名，未定职2名。

2.事业单位

（1）便民服务中心(退役军人服务站)。重庆市大足区季家镇便民服务中心(退役军人服务站)，为重庆市大足区季家镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

职能：一是承担退役军人服务、人力资源和社会保障、民政、医疗 保障、教育、科技、残疾人权益保障、卫生健康、爱国卫生等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；协助拟定便民服务办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；承担村(社 区)便民服务点的业务指导和技术支持；二是承担村(社区)居民自治、舆情险情处置、便民服务、综合信息收集与管理和村(社区)服务队伍建设、村(社区)服务信息化建设、村(社区)品牌创建等事务性工作。编制8名，现有5名。

（2）综合行政执法大队。重庆市大足区季家镇综合行政执法大队，为重庆市大足区季家镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

职能：一是承担村(社区)平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导等事务性工作；二是具体承担镇人民政府的综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。承担法定、依法授权或委托的其他行业领域的安全生产监管执法工作。承担与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。编制10名，现有8名

（3）新时代文明实践服务中心。重庆市大足区季家镇新时代文明实践服务中心，为重庆市大足区季家镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

职能：承担组织村(社区)党员群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党内集中学习教育的事务性工作。承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作。编制6名，现有5名。

（4）产业发展服务中心。重庆市大足区季家镇产业发展服务中心，为重庆市大足区季家镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

职能：承担拟订镇产业发展规划、年度计划的事务性工作。承担对各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业；承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、 森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作。编制15名，现有9名。

（5）村居事务服务中心。重庆市大足区季家镇村居事务服务中心，为重庆市大足区季家镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

职能：承担城镇建设、村镇建设、农村居民住宅建设审批、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。负责建设统计年报和档案管理工作。承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护等事务性工作。承担村(社区)水、电、气、通信等方面的事务性工作。编制6名，现有4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2331.93万元，其中：一般公共预算拨款2314.05万元，政府性基金预算拨款17.88万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加391.1万元，主要是基本支出经费增加87.94万元，结转项目资金285.28万元，结转政府性基金预算资金17.88万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2331.93万元，其中：一般公共服务支出876.16万元，文化旅游体育与传媒支出66.89万元，社会保障和就业支出301.55万元，卫生健康支出60.01万元，城乡社区支出130.53万元，农林水支出582.84万元，交通运输支出143.91万元，住房保障支出66.57万元，灾害防治及应急管理支出98.46万元，其他支出5万元。支出较去年增加391.1万元，主要是基本支出经费增加87.94万元，结转项目资金支出285.28万元，结转政府性基金预算资金支出17.88万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2314.05万元，一般公共预算财政拨款支出2314.05万元，比2024年增加373.22万元。其中：基本支出1397.14万元，比2024年增加87.94万元，主要原因是新增人员、工资福利及津贴补贴等调标，工会经费增加3.42万元；项目支出961.91万元，比2024年增加330.28万元，主要原因是结转2024年项目农村“四旁”植树项目补助资金6.2万元，2024年第一批农综公益设施项目55万元，2024年第一批农综美丽乡村项目80万元，地质灾害防治—曙光村3组东塘沟大湾滑坡排危降险工程98.46万元，2024年清漂保洁“以奖代补”资金4.8万元，特困人员区域性供养资金12.64万元，2024年车购税收入补助资金-四好农村路-卫晒路56.3万元，2024年车购税收入补助资金-四好农村路-陈马路47.81万元等。

2025年政府性基金预算收入17.88万元，政府性基金预算支出17.88万元。主要是结转城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补5万元，2024年交通项目补助资金-1至6月公路养护12.52万元，地质灾害防治-群测群防人员补助0.36万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费8万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费10万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费252.42万元，比上年增加6.16万元，主要原因为人员增加，工资福利调标，培训费、福利费、工会经费、劳务费增加。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.95万元：政府采购货物预算15.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.95万元：政府采购货物预算15.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款916.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（预算公开联系人：李茂艳，联系方式：19112657004）  

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