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[ 索引号 ] 11500111768890565A/2022-00068 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区季家镇 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890565A/2022-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区季家镇
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区季家镇人民政府 2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区季家镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

季家镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室、物业管理办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)单位构成。

季家镇党委和人民政府机关行政编制20名。处级领导职数10名,其中:党委书记1名,镇长 1名,人大主席1名,专职副书记1名,纪委书记1名,党委委员、武装部长、副镇长1名,组织委员1名,宣传委员、统战委员1名、政法委员、副镇长1名,副镇长1名。科级领导职数2名。

二级调研员1名,四级调研员1名。

2、事业单位

(1)重庆市大足区季家镇农业服务中心,隶属于重庆市大足区季家镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:推广农业先进技术,促进农业发展。主要职责任务:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作

(2)重庆市大足区季家镇文化服务中心,隶属于重庆市大足区季家镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务:承担文化方面事务性工作。

(3)重庆市大足区季家镇劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区季家镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。主要职责任务:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

(4)重庆市大足区季家镇退役军人服务站,隶属于重庆市大足区季家镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

(5)重庆市大足区季家镇综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区季家镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:具体承担综合行政执法工作。主要职责任务:承担辖区内综合行政执法的相关工作。
    (6)重庆市大足区季家镇产业发展服务中心,隶属于重庆市大足区季家镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:优化完善产业布局,促进经济发展。主要职责任务:为产业发展提供服务,加大培育特色产业。

(7)重庆市大足区季家镇村镇建设服务中心,隶属于重庆市大足区季家镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:服务城乡建设,助推经济发展。主要职责任务:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1865.94万元,其中:一般公共预算拨款1796.88万元,政府性基金预算拨款69.06万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加474.27万元,主要是2022年把去年项目结转余额计算入2022年预算数,结转额为474.27万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1865.94万元,其中:一般公共服务支出710.68万元,文化旅游体育与传媒支出22.93万元,社会保障和就业支出182.76万元,卫生健康支出43.37万元,节能环保支出29.97万元,城乡社区支出143.73万元,农林水支出689.48万元,住房保障支出43.02万元。支出较去年增加 474.27万元,主要是基本支出减少193.21万元,项目支出增加667.48万元。

二、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1865.94万元,一般公共预算财政拨款支出1865.94万元,比2021年增加474.27万元。其中:基本支出1148.46万元,比2021年减少193.21万元,主要原因是2021年预算基本支出包含了四职干部、本土人才、三支一扶人员生活补助等,2022年统计口径上述项目未包含在内,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出717.48万元,比2021年增加667.48万元,主要原因是2021年末的项目余额结转至2022年初等,主要用于文图两馆免费开放、环境保护、“农村四好公路”基础设施建设、农村旧房整治提升、村集体经济组织补助等重点工作。

2022年政府性基金预算收入60.9万元,政府性基金预算支出60.9万元,比2021年增加60.9万元,主要原因是2021年未预算政府基金,主要用于农村旧房整治提升、避险移民搬迁金土工程等。

三、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算20万元,比2021年增加6万元。其中:因公出国(境)费用0万元, 与2021年相同;公务接待费10万元,与2021年相同;公务用车运行维护费10万元,比2021年增加6万元,主要原因是新增应急保障公务车;公务用车购置费0万元,与2021年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费324.8万元,比上年减少68.32万元,主要原因为厉行节约,压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26.5万元:政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元;其中一般公共预算拨款政府采购26.5万元:政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款717.48万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人: 吕魏,联系方式: 023-43351504) 

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区季家镇人民政府



单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,865.94一、本年支出1865.941,796.8869.06
一般公共预算资金1,796.88一般公共服务支出710.68710.68

政府性基金预算资金69.06文化旅游体育与传媒支出22.9322.93

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出182.76182.76



卫生健康支出43.3743.37



节能环保支出29.9729.97



城乡社区支出143.7374.6769.06


农林水支出689.48689.48



住房保障支出43.0243.02








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,865.94支出合计1,865.941,796.8869.06
表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区季家镇人民政府

单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计1,865.941,148.46717.48
201一般公共服务支出710.68664.5446.14
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务662.89616.7446.14
  2010301  行政运行605.96569.8136.14
  2010302  一般行政管理事务10.00
10.00
  2010350  事业运行46.9346.93
 20104 发展与改革事务47.7947.79
  2010450  事业运行47.7947.79
207文化旅游体育与传媒支出22.9321.931.00
 20701 文化和旅游22.9321.931.00
  2070109  群众文化21.9321.93
  2070199  其他文化和旅游支出1.00
1.00
208社会保障和就业支出182.76181.661.10
 20801 人力资源和社会保障管理事务26.7626.76
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出26.7626.76
 20802 民政管理事务1.10
1.10
  2080299  其他民政管理事务支出1.10
1.10
 20805 行政事业单位养老支出128.03128.03
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.3657.36
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出28.6828.68
  2080599  其他行政事业单位养老支出42.0042.00
 20825 其他生活救助3.923.92
  2082502  其他农村生活救助3.923.92
 20828 退役军人管理事务21.8721.87
  2082850  事业运行21.8721.87
 20899 其他社会保障和就业支出1.081.08
  2089999  其他社会保障和就业支出1.081.08
210卫生健康支出43.3743.37
 21011 行政事业单位医疗43.3743.37
  2101101  行政单位医疗15.0015.00
  2101102  事业单位医疗20.8520.85
  2101103  公务员医疗补助2.882.88
  2101199  其他行政事业单位医疗支出4.644.64
211节能环保支出29.97
29.97
 21103 污染防治28.20
28.20
  2110304  固体废弃物与化学品28.20
28.20
 21104 自然生态保护1.78
1.78
  2110406  自然保护地1.78
1.78
212城乡社区支出143.7334.67109.06
 21201 城乡社区管理事务34.6734.67
  2120199  其他城乡社区管理事务支出34.6734.67
 21205 城乡社区环境卫生40.00
40.00
  2120501  城乡社区环境卫生40.00
40.00
  21208国有土地使用权出让收入安排的支出69.06
69.06
  2120804农村基础设施建设支出69.06
69.06
213农林水支出689.48159.28530.21
 21301 农业农村160.22159.280.94
  2130104  事业运行159.28159.28
  2130122  农业生产发展0.94
0.94
 21302 林业和草原16.07
16.07
  2130299  其他林业和草原支出16.07
16.07
 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴4.35
4.35
  2130599  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.35
4.35
 21307 农村综合改革508.84
508.84
  2130701  对村级公益事业建设的补助240.00
240.00
  2130705  对村民委员会和村党支部的补助218.84
218.84
  2130706  对村集体经济组织的补助50.00
50.00
221住房保障支出43.0243.02
 22102 住房改革支出43.0243.02
  2210201  住房公积金43.0243.02
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区季家镇人民政府

单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计1,148.46823.66324.80
301工资福利支出777.74777.74
 30101 基本工资179.87179.87
 30102 津贴补贴97.3397.33
 30103 奖金96.3296.32
 30107 绩效工资230.73230.73
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费57.3657.36
 30109 职业年金缴费28.6828.68
 30110 职工基本医疗保险缴费35.8535.85
 30112 其他社会保障缴费1.081.08
 30113 住房公积金43.0243.02
 30114 医疗费7.527.52
302商品和服务支出303.30
303.30
 30201 办公费50.00
50.00
 30205 水费5.00
5.00
 30206 电费15.00
15.00
 30207 邮电费25.00
25.00
 30211 差旅费100.00
100.00
 30213 维修(护)费15.00
15.00
 30216 培训费5.38
5.38
 30217 公务接待费10.00
10.00
 30228 工会经费7.17
7.17
 30229 福利费10.75
10.75
 30231 公务用车运行维护费10.00
10.00
 30299 其他商品和服务支出50.00
50.00
303对个人和家庭的补助45.9245.92
 30305 生活补助3.923.92
 30307 医疗费补助4.004.00
 30399 其他对个人和家庭的补助38.0038.00
310资本性支出21.50
21.50
 31002 办公设备购置21.50
21.50
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区季家镇人民政府


单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
20.00
10.00
10.0010.00
表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区季家镇人民政府

单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计69.06
69.06
212城乡社区支出69.06
69.06
  21208国有土地使用权出让收入安排的支出69.06
69.06
  2120804农村基础设施建设支出69.06
69.06





表六


部门收支总表




单位:重庆市大足区季家镇人民政府
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计1,865.94合计1,865.94
一般公共预算资金1,796.88一般公共服务支出710.68
政府性基金预算资金69.06文化旅游体育与传媒支出22.93
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出182.76
财政专户管理资金
卫生健康支出43.37
事业收入资金
节能环保支出29.97
上级补助收入资金
城乡社区支出143.73
附属单位上缴收入资金 
农林水支出689.48
事业单位经营收入资金
住房保障支出43.02
其他收入资金 


表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区季家镇人民政府








单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,865.941,865.94







201一般公共服务支出710.68710.68







 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务662.89662.89







  2010301  行政运行605.96605.96







  2010302  一般行政管理事务10.0010.00







  2010350  事业运行46.9346.93







 20104 发展与改革事务47.7947.79







  2010450  事业运行47.7947.79







207文化旅游体育与传媒支出22.9322.93







 20701 文化和旅游22.9322.93







  2070109  群众文化21.9321.93







  2070199  其他文化和旅游支出1.001.00







208社会保障和就业支出182.76182.76







 20801 人力资源和社会保障管理事务26.7626.76







  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出26.7626.76







 20802 民政管理事务1.101.10







  2080299  其他民政管理事务支出1.101.10







 20805 行政事业单位养老支出128.03128.03







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.3657.36







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出28.6828.68







  2080599  其他行政事业单位养老支出42.0042.00







 20825 其他生活救助3.923.92







  2082502  其他农村生活救助3.923.92







 20828 退役军人管理事务21.8721.87







  2082850  事业运行21.8721.87







 20899 其他社会保障和就业支出1.081.08







  2089999  其他社会保障和就业支出1.081.08







210卫生健康支出43.3743.37







 21011 行政事业单位医疗43.3743.37







  2101101  行政单位医疗15.0015.00







  2101102  事业单位医疗20.8520.85







  2101103  公务员医疗补助2.882.88







  2101199  其他行政事业单位医疗支出4.644.64







211节能环保支出29.9729.97







 21103 污染防治28.2028.20







  2110304  固体废弃物与化学品28.2028.20







 21104 自然生态保护1.781.78







  2110406  自然保护地1.781.78







212城乡社区支出143.73143.73







 21201 城乡社区管理事务34.6734.67







  2120199  其他城乡社区管理事务支出34.6734.67







 21205 城乡社区环境卫生40.0040.00







  2120501  城乡社区环境卫生40.0040.00







  21208国有土地使用权出让收入安排的支出69.0669.06







  2120804农村基础设施建设支出69.0669.06







213农林水支出689.48689.48







 21301 农业农村160.22160.22







  2130104  事业运行159.28159.28







  2130122  农业生产发展0.940.94







 21302 林业和草原16.0716.07







  2130299  其他林业和草原支出16.0716.07







 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴4.354.35







  2130599  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.354.35







 21307 农村综合改革508.84508.84







  2130701  对村级公益事业建设的补助240.00240.00







  2130705  对村民委员会和村党支部的补助218.84218.84







  2130706  对村集体经济组织的补助50.0050.00







221住房保障支出43.0243.02







 22102 住房改革支出43.0243.02







  2210201  住房公积金43.0243.02







表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区季家镇人民政府

单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,865.941,148.46717.48
201一般公共服务支出710.68664.5446.14
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务662.89616.7446.14
  2010301  行政运行605.96569.8136.14
  2010302  一般行政管理事务10.00
10.00
  2010350  事业运行46.9346.93
 20104 发展与改革事务47.7947.79
  2010450  事业运行47.7947.79
207文化旅游体育与传媒支出22.9321.931.00
 20701 文化和旅游22.9321.931.00
  2070109  群众文化21.9321.93
  2070199  其他文化和旅游支出1.00
1.00
208社会保障和就业支出182.76181.661.10
 20801 人力资源和社会保障管理事务26.7626.76
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出26.7626.76
 20802 民政管理事务1.10
1.10
  2080299  其他民政管理事务支出1.10
1.10
 20805 行政事业单位养老支出128.03128.03
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.3657.36
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出28.6828.68
  2080599  其他行政事业单位养老支出42.0042.00
 20825 其他生活救助3.923.92
  2082502  其他农村生活救助3.923.92
 20828 退役军人管理事务21.8721.87
  2082850  事业运行21.8721.87
 20899 其他社会保障和就业支出1.081.08
  2089999  其他社会保障和就业支出1.081.08
210卫生健康支出43.3743.37
 21011 行政事业单位医疗43.3743.37
  2101101  行政单位医疗15.0015.00
  2101102  事业单位医疗20.8520.85
  2101103  公务员医疗补助2.882.88
  2101199  其他行政事业单位医疗支出4.644.64
211节能环保支出29.97
29.97
 21103 污染防治28.20
28.20
  2110304  固体废弃物与化学品28.20
28.20
 21104 自然生态保护1.78
1.78
  2110406  自然保护地1.78
1.78
212城乡社区支出143.7334.67109.06
 21201 城乡社区管理事务34.6734.67
  2120199  其他城乡社区管理事务支出34.6734.67
 21205 城乡社区环境卫生40.00
40.00
  2120501  城乡社区环境卫生40.00
40.00
 21208国有土地使用权出让收入安排的支出69.06
69.06
  2120804农村基础设施建设支出69.06
69.06
213农林水支出689.48159.28530.21
 21301 农业农村160.22159.280.94
  2130104  事业运行159.28159.28
  2130122  农业生产发展0.94
0.94
 21302 林业和草原16.07
16.07
  2130299  其他林业和草原支出16.07
16.07
 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴4.35
4.35
  2130599  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.35
4.35
 21307 农村综合改革508.84
508.84
  2130701  对村级公益事业建设的补助240.00
240.00
  2130705  对村民委员会和村党支部的补助218.84
218.84
  2130706  对村集体经济组织的补助50.00
50.00
221住房保障支出43.0243.02
 22102 住房改革支出43.0243.02
  2210201  住房公积金43.0243.02
表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区季家镇人民政府





单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计26.5026.50







A货物21.5021.50







C服务5.005.00







表十




部门(单位)整体绩效目标表






单位:重庆市大足区季家镇人民政府


单位:万元
部门(单位)名称重庆市大足区季家镇人民政府部门支出预算数1,865.94
当年整体绩效目标2022年季家镇人民政府的整体目标主要是:1.贯彻执行上级的各项方针政策;2.立足统筹发展,做好推进乡村振兴的有效衔接。3.立足生态宜居,加快场镇提档升级,持续扮靓美丽季家。4.充分依托“数字乡村”综合服务平台,在乡村治理上探索季家路子;5.立足共建共享,着力改善民生福祉;6.努力建设实力季家、活力季家、魅力季家;7.抓好机关运转工作。(1)保障在职人员、离退休人员工资、待遇发放;(2)保障全镇7个行政村,1个社区居委会基本运转及村(社区)干部基本报酬补助。(3)严格按照相关制度的要求,落实执行预算一体化;做到“三公”经费预决算金额只增不减;全面实施预算绩效管理。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
“三公”经费预决算降幅15%1
村居环境改善情况30%95
群众满意度30%98
预算执行率25%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年村(居)民小组长补贴业务主管部门季家镇
当年预算(万元)13.44本级支出(万元)13.44
上级补助(万元)
项目概述实任村(居)民小组长每月的误工补贴
立项依据根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件
当年绩效目标按时、足额、据实发放小组长误工补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标发放比例90%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年村(社区)干部补助业务主管部门季家镇
当年预算(万元)105.77本级支出(万元)105.77
上级补助(万元)
项目概述村(社区)四职干部每月工资补助
立项依据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件
当年绩效目标按时、足额、据实发放村(社区)四职干部补贴
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标支付比例90%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年村(居)务监督委员会主任补助业务主管部门季家镇
当年预算(万元)1.92本级支出(万元)1.92
上级补助(万元)
项目概述实任村(居)务监督委员会主任的误工补助
立项依据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)
当年绩效目标按时、足额、据实发放监督委员会主任误工补贴
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标发放比例90%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年离任村(社区)干部补贴业务主管部门季家镇
当年预算(万元)12.32本级支出(万元)12.32
上级补助(万元)
项目概述符合发放条件的离任村(社区)干部每年的生活补助
立项依据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)
当年绩效目标按时、足额、据实发放离任村(社区)干部补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标发放比例90%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年三支一扶费用业务主管部门季家镇
当年预算(万元)36.14本级支出(万元)36.14
上级补助(万元)
项目概述三支一扶人员的工资、五险一金单位缴纳部分、考核等费用
立项依据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号)文件
当年绩效目标按时发放三支一扶人员的工资、及时缴纳五险一金、据实发放考核奖励
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标足额发放90%90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年回村挂职本土人才补贴业务主管部门季家镇
当年预算(万元)23.94本级支出(万元)23.94
上级补助(万元)
项目概述回村挂职本土人才每月的工资发放
立项依据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件
当年绩效目标按时、足额、据实发放本土人才补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标发放比例90%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年维稳工作经费业务主管部门季家镇
当年预算(万元)10.00本级支出(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述日常维稳工作的费用支出
立项依据《关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号文件
当年绩效目标保障镇长期有效维护社会环境安全稳定
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
满意度指标服务对象满意度指标随机抽查满意度比例90%90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年场镇管理和运维经费业务主管部门季家镇
当年预算(万元)40.00本级支出(万元)40.00
上级补助(万元)
项目概述场镇日常管理、垃圾清运、设施建设维护等经费支出
立项依据《关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号文件
当年绩效目标做好场镇日常管理,垃圾及时清理,做好公共设施维护及完善工作
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
满意度指标服务对象满意度指标抽查人员满意度比例90%90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年村(社区)组织办公经费业务主管部门季家镇
当年预算(万元)33.00本级支出(万元)33.00
上级补助(万元)
项目概述办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支
立项依据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件
当年绩效目标及时、足额将村(社区)组织办公经费拨付到各个基本户中
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标拨付比例90%98
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年村(社区)服务群众专项经费业务主管部门季家镇
当年预算(万元)19.00本级支出(万元)19.00
上级补助(万元)
项目概述用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费
立项依据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件
当年绩效目标及时、足额将服务群众专项经费拨付到村(社区)基本账户中
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
满意度指标服务对象满意度指标随机抽查满意度比例90%90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称2022年村(社区)干部及本土人才社保补助业务主管部门季家镇
当年预算(万元)9.45本级支出(万元)9.45
上级补助(万元)
项目概述村(社区)干部及本土人才社保缴纳单位部分的补助
立项依据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件
当年绩效目标确保村(社区)干部及本土人才缴纳了社保的单位部分足额补助到缴纳人
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标支付到位的比例90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称扶持村级集体经济发展业务主管部门季家镇
当年预算(万元)50.00本级支出(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述大足财农[2021]101号,从农委“渝财农[2020]137号-(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知(扶持村级集体经济发展)”调剂到相关镇街
立项依据渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标扶持村级集体经济发展
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
效益指标可持续发展指标资金落实到位90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称天保工程区管护业务主管部门季家镇
当年预算(万元)1.78本级支出(万元)1.78
上级补助(万元)
项目概述大足财农[2021]114号,从区林业局“渝财农[2021]82号,(大足财农[2021]87号)下达2021年中央林业改革发展资金”调剂到相关镇街用于天保工程区管护
立项依据渝财农[2021]82号
当年绩效目标天保工程管护费用如实使用
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
效益指标可持续发展指标资金全部支付到位90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称疫情防控临时性公益特岗补助业务主管部门季家镇
当年预算(万元)4.35本级支出(万元)4.35
上级补助(万元)
项目概述大足财农[2021]124号,从区农委“渝财预[2021]26号,(大足财农[2021]75号)下达2021年市级衔接推进乡村振兴财力补助资金”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助
立项依据渝财预[2021]26号
当年绩效目标及时将疫情防控临时性公益特岗补助发放到位
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
满意度指标帮扶对象满意度指标资金支付完成90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等业务主管部门季家镇
当年预算(万元)0.94本级支出(万元)0.94
上级补助(万元)
项目概述大足财农[2021]7号,从农委“渝财农[2021]29号,(大足财农[2021]45号)下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费”调剂到各镇街用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等
立项依据渝财农[2021]29号
当年绩效目标及时将使用到工作中
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时将资金使用到位90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称林业生态保护恢复_农田林网和特色经济林改造业务主管部门季家镇
当年预算(万元)8.07本级支出(万元)8.07
上级补助(万元)
项目概述大足财农[2021]92号,从林业局“渝财农[2020]123号-(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2020年农田林网和特色经济林改造
立项依据渝财农[2020]123号
当年绩效目标及时种植树木,保证存活
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时使用资金90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称林业生态保护恢复_人工造林补助业务主管部门季家镇
当年预算(万元)8.00本级支出(万元)8.00
上级补助(万元)
项目概述大足财农[2021]92号,从林业局“渝财农[2020]123号-(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助
立项依据渝财农[2020]123号
当年绩效目标及时种植数目,保证存活
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时使用资金90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称美丽乡村项目业务主管部门季家镇
当年预算(万元)80.00本级支出(万元)80.00
上级补助(万元)
项目概述渝财农[2020]137号,(大足财农[2021]21号)2021年农村综合改革转移支付资金-季家镇用于美丽乡村项目
立项依据渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标合理安排,照亮村社
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时使用资金90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称村内道路项目业务主管部门季家镇
当年预算(万元)160.00本级支出(万元)160.00
上级补助(万元)
项目概述渝财农[2021]56号,(大足财农[2021]90号)下达2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街村内道路项目
立项依据渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标建设好村内道路
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时使用资金90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称农村生活垃圾治理业务主管部门季家镇
当年预算(万元)28.20本级支出(万元)28.20
上级补助(万元)
项目概述渝财环[2021]35号,(大足财建[2021]100号)(大足财建[2021]92)从城管局2021年农村生活垃圾治理专项补助资金调剂
立项依据渝财环[2021]35号,(大足财建[2021]100号)(大足财建[2021]92)从城管局2021年农村生活垃圾治理专项补助资金调剂:宝顶:18万;季家:281967元;智凤:22万
当年绩效目标及时拨付资金,按时完成任务
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时拨付资金90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称免费开放经费业务主管部门季家镇
当年预算(万元)1.00本级支出(万元)1.00
上级补助(万元)
项目概述渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
立项依据渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)   从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标及时拨付资金
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时拨付资金90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924002-重庆市大足区季家镇农业服务中心单位:万元
项目名称民政工作补助业务主管部门季家镇
当年预算(万元)1.10本级支出(万元)1.10
上级补助(万元)
项目概述渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)民政工作补助资金
立项依据渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)2021年民政工作市级补助资金
当年绩效目标及时拨资金
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时使用资金90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称农村旧房整治提升业务主管部门季家镇
当年预算(万元)61.50本级支出(万元)61.50
上级补助(万元)
项目概述渝财建[2021]249号(大足财社[2021]94号)下达2021年农村旧房整治提升市级补助资金
立项依据渝财建[2021]249号(大足财社[2021]94号)下达2021年农村旧房整治提升市级补助资金
当年绩效目标及时拨付资金,按时完成任务
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时使用资金90%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:924001-重庆市大足区季家镇人民政府单位:万元
项目名称避险移民搬迁金土工程(曙光村凤凰嘴危岩带)业务主管部门季家镇
当年预算(万元)7.56本级支出(万元)7.56
上级补助(万元)
项目概述渝财建[2021]176号(大足财建[2021]78号)下达2021年地质灾害防治专项资金——避险移民搬迁金土工程(曙光村凤凰嘴危岩带)
立项依据渝财建[2021]176号(大足财建[2021]78号)下达2021年地质灾害防治专项资金——避险移民搬迁金土工程(曙光村凤凰嘴危岩带)
当年绩效目标及时拨付资金,按时完成任务
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标及时使用资金90%95


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