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[ 索引号 ] 11500111768890565A/2021-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区季家镇 [ 发布日期 ] 2021-10-27
[ 成文日期 ] 2021-10-08 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890565A/2021-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区季家镇
[ 发布日期 ] 2021-10-27
[ 成文日期 ] 2021-10-08
[ 有效性 ]

关于重庆市大足区季家镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

 

各位代表:

    受镇人民政府委托,现将季家镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)向大会作报告,请代表们予以审议,并提出宝贵意见。

  

一、2020年预算执行情况

      2020年,全镇财政工作在镇党委的坚强领导下,在镇人大的法律监督和上级财政部门的关心、支持、指导下,全力做好疫情防控的保障工作,全面落实镇脱贫攻坚和民生实事事项,防范风险,扎实推进各项工作,较好完成了财政预算收支任务。按照镇第十八届人民代表大会第八次会议批准的《关于大足区季家镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告》,2020年全镇预算执行情况如下:

     (一)全镇财政收支执行情况

  

    1.财政收入情况。

  

2020年季家财政收入完成4202.01万元。年初预算1335.84万元,调整预算为4202.01万元。其中:增值税251万元、企业所得税16万元、个人所得税77万元、城维税17万元、房产税1万元、印花税2万元、消费税1万元、车辆购置税1万元,一般公共预算财政拨款收入2633.32万元,政府性基金预算财政拨款收入1202.69万元。

      2.财政支出情况。

      2020年财政支出4202.01万元,其中:

     1)一般公共服务支出680.56万元,主要是人大事务支出4.07万元,政府办公室及相关机构事务支出603.01万元,发展与改革事务支出22.71万元,统计信息事务支出4.34万元,群众团体事务支出3万元,宣传事务支出6.13万元,其他共产党事务支出14.75万元,其他一般公共服务支出22.55万元。

     2)国防支出11.85万元,主要是国防动员支出11.85万元。

     3)公共安全支出14.43万元,主要是其他公安支出14.43万元。

     4)文化旅游体育与传媒支出46.06万元,主要是群众文化支出43.22万元,其他文化和旅游支出2.84万元。

     5)社会保障和就业支出190.86万元,主要是人力资源和社会保障管理事务支出41.09万元,民政管理事务支出3.65万元,行政事业单位养老支出64.82万元,抚恤支出12.08万元,社会福利支出10.1万元,残疾人事业支出14.1万元,临时救助支出21.66万元,退役军人管理事务支出23.36万元。

     6)卫生健康支出116.57万元,主要是疫情防控支出76万元,行政事业单位医疗36.36万元,医疗救助4.21万元。

     7)节能环保支出75.66万元,主要是污染防治支出2.81万元,自然生态保护支出46.5万元,退耕还林还草支出26.35万元。

     8)城乡社区支出1649.86万元,主要是城乡社区管理事务支出21.29万元,城乡社区公共设施支出90万元,城乡社区环境卫生支出3.78万元,国有土地使用权出让收入安排的支出1149.34万元,其他城乡社区支出385.45万元。

     9)农林水支出1204.93万元,主要是农业农村事业运行支出244.11万元,病虫害控制支出147.1万元,其他农业农村支出49.38万元,林业和草原支出28.01万元,水利支出18万元,扶贫支出380.75万元,农村综合改革支出332.58万元,普惠金融发展支出5万元。

     10)交通运输支出14.34万元,主要是公路养护支出14.34万元。

     11)住房保障支出127.12万元,主要是保障性安居工程支出65.1万元,住房公积金支出62.02万元。

     12)灾害防治及应急管理支出16.42万元,主要是安全监管支出5万元,地质灾害防治支出10万元,中央自然灾害生活补助支出1.42万元。

     13)其他支出53.35万元,主要是彩票公益金安排的支出53.35万元。

     3.当年收支平衡。

     (二)2020年财政主要工作情况

     1.做好疫情防控的保障工作

     2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,财政办在镇党委政府的指挥下,全力做好疫情防控的保障工作主动加大财政投入,及时了解疫情防控的经费需求,做好疫情防控资金的调度、拨付和监管工作,全年累计投入76万元。将疫情防控专项资金实行专项核算,单独建立明细账,促使资金规范管理、高效使用。提高采购效率,确保防疫物资及时供应到位,为一线工作提供了强有力的保障,促使疫情防控有序进行。

      2.全力保障脱贫攻坚

      受新冠肺炎疫情的严重影响,在经济形势严峻的2020年里,镇党委、政府始终把脱贫攻坚摆在首位,积极向上级争取项目资金,落实扶贫项目建设,及时拨付各项扶贫资金,并时刻做好扶贫资金的监督检查。

     脱贫攻坚总投入646.54万元,其中:367.98万元用于市级贫困村公路建设;15.5元用于改造建卡贫困户CD级危房;130万元用于市级贫困村集体经济产销对接;60万元用于市级贫困村人居环境整治;45.07万元用于贫困户院坝整治;20.25万元用于兑现贫困户产业发展补助;7.74万元用于发放公益性特岗补助,让贫困户通过劳动增加收入。

      3.全力推进民生事项

     虽然经济较为困难,但镇党委、政府依然有计划、步骤的落实民生实事项目建设,筹措资金,加大基础设施建设、城乡环境提升、社会事业发展的投入,使镇村面貌呈现新气象。

    基础设施建设总投入1304.18万元,其中:“四好公路”建设1149.34万元,农村公路建设111.84万元,人行便道建设43万元。

      城乡环境提升总投入379.45万元,其中:场镇环境美化、功能设施改造及完善112.23万元,太阳能路灯安装27.76万元,店招店牌改造19万元,农村环境保护、垃圾清运50.4万元,植树造林、森林防护31.01万元,人居环境改造105.36万元,农村改厕33.69万元。

      社会事业发展总投入1462.54万元,其中:学校改善设施、提高教学条件686.48万元,镇卫生院扩建200元,危房改造499.5万元,五保家园改善修建25.64万元,临时救助23万元,特困人员供养27.92万元。

  

4.积极做好风险防控

  

我镇经济相关的风险防控主要在于三个方面,一是坚决杜绝政府债务的产生,及时做好项目资金的申请拨付,避免政府拖欠款的情况发生;二是防控辖区内拖欠民工工资的事件发生,督促各个项目施工单位及时、足额缴纳民工工资保障金;三是多次开展宣传活动、专题工作会议,做好防范、打击非法集资事务,提高人民防范意识,保护人民财产安全。通过对风险的防范控制,有效确保了我镇经济稳定、良好的发展。

  

5.认真做好村级财务清理工作

  

根据镇党委政府的工作安排,以及上级部门检查的情况,财政办就村级账务的情况进行了全面梳理,聘请会计师事务所到我镇进行现场工作,清查2003-2019年收支情况,找出存在的问题,并给出指导意见,便于以后村级财务工作的开展。同时对全镇1个社区、7个村进行了村(社)干部换届前的离任审计,并出具了详细的审计报告,让镇领导和财务人员清楚地认识了我镇村级财务的当前状况,为今后工作部署提供了重要依据,也为我镇财务监督工作指明了重点区域。

  

2020年是艰难的一年,在疫情的影响下,我镇及时完成了各项经济任务,但当前财政工作面临较大压力和挑战。一是村级财务人员参差不齐,缺乏系统学习;二是镇村两级的项目资金管理仍有待提高;三是财政制度依旧需要进一步完善。在今后的财政工作中,我们将多组织镇村两级财务人员的学习、讨论,全面推进镇村两级财务规范事项。

  

二、2021年财政预算(草案)

  

(一)2021年财政预算情况

  

现就2021年财政收支草案做如下预算:

  

2021年公共财政收入完成1391.67万元,财政支出预算1391.67万元。

  

具体预算支出如下:

  

一般公共服务支出721.09万元,文化旅游体育与传媒支出10.59万元,社会保障和就业支出178.84万元,卫生健康支出40.14万元,城乡社区支出33.47万元,农林水支出367.63万元,住房保障39.91万元。

  

(二)2021年财政工作重点任务

  

根据政府工作对2021年的总体要求,我镇财政工作要在镇党委的领导和人大的监督下,以稳中求进的工作总基调,做好民生保障,合理规划,统筹兼顾,进一步规范财政的改革工作,加强财政监督管理,为我镇经济发展提供良好环境,努力完成全年财政工作任务。

  

1.保障镇经济健康发展。配合税务部门做好我镇税收的征收,并通过落实国家优惠财税政策,壮大乡村特色产业,提高经济活力,增加税收来源。积极向上级部门争取项目建设资金,建好、完善我镇经济发展的基础设施,便于我镇的招商引资工作的开展,争取优秀企业入驻,促使经济高质量发展。

  

2.保障民生事项有序进行。根据镇党委政府的工作部署,保障好三个方面的民生项目建设。一是基础设施建设方面:“四好”农村路建设,环镇公路建设,大内高速下道口至场镇的连接道路建设,曙光、新水两村的高标准农田建设;二是城乡环境提升方面:中药材文化公园打造,征地拆迁集中安置点建设,危房改造,农房“改厕”;三是社会事业发展方面:加油站建设,花桥村党群服务中心建设,数字乡村建设

  

3.加强财务人员培训,提高素质能力。整理出财务管理文件,组织镇村两级人员系统学习,同时定期召开讨论会,就当期日常账务处理中出现的问题进行通报,减少相同的问题反复出现。同时积极报名参加上级部门举办的培训会,也组织人员到财务工作优秀的乡镇、部门交流学习。

  

各位代表,认真做好2021年财政工作,圆满完成全年预算任务,对我镇经济发展具有十分重大的意义。新的一年,我们将继续紧紧依靠镇党委、政府的坚强领导,自觉接受人大监督,踏实工作,努力完成财政各项任务,为全镇经济高质量发展提供有力的保障。

  


  


  

  


  

  


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