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[ 索引号 ] 11500111768890565A/2021-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区季家镇 [ 发布日期 ] 2022-06-09
[ 成文日期 ] 2021-03-24 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890565A/2021-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区季家镇
[ 发布日期 ] 2022-06-09
[ 成文日期 ] 2021-03-24
[ 有效性 ]

重庆市大足区季家镇人民政府 2020年度部门决算情况

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

镇政府是国家在农村的基层政权组织,是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下,按照有关法律法规对全镇(地区)进行管理。主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责制定本镇(地区)经济社会发展规划,并组织实施;负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务;负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

3、负责本镇(地区)财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4、负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5、负责统筹、协调、监督本镇(地区)安全工作,加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6、负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7、负责人口计划生育管理工作。

8、负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作;负责辖区内劳动者权益保护工作;负责民族、宗教、侨务工作。

9、负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

10、负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作;负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11、负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12、负责村民(居民)自治组织和村级政权建设。

13、负责民事调解和普法教育工作。

14、办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

季家镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

(1)党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

(2)经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

(3)民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

(4)平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

(5)规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

(6)财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

(7)应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

(8)党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

(9)人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

(10)综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

季家镇党委和人民政府设事业单位7个:

(一)重庆市大足区季家镇农业服务中心:(1)承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。(2)承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作;指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用;承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作,畜牧业生产统计等工作。

(二)重庆市大足区季家镇文化服务中心:(1)承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。(2)承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

(三)重庆市大足区季家镇劳动就业和社会保障服务所:(1)承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。(2)承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

(四)重庆市大足区季家镇退役军人服务站:(1)协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。(2)协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。(3)协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作,落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。(4)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。(5)全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

(五)重庆市大足区季家镇综合行政执法大队:(1)具体承担本级人民政府的综合行政执法工作,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。(2)承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。(3)负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

(六)重庆市大足区季家镇产业发展服务中心:(1)承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作,协调全镇相关部门组织实施。(2)承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作,加大培育特色产业。(3)协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。(4)负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。

(七)重庆市大足区季家镇村镇建设服务中心:(1)承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作;承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。(2)承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。(3)承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。(4)负责建设统计年报和档案管理工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位主要包括1个行政单位(季家镇人民政府)、7个事业单位(季家镇农业服务中心、季家镇文化服务中心、季家镇劳动就业和社会保障服务所、季家镇退役军人服务站、季家镇综合行政执法大队、季家镇产业发展服务中心、季家镇村镇建设服务中心)。

(四)人员构成

本部门行政编制23人,实有人数19人;事业编制43人,实有人数25人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,202.01万元,支出总计4,202.01万元。收支较上年决算数 增加917.11万元、 增长 27.9%,主要原因是一般公共服务支出投入增加,文化方面资金投入增加,基础设施建设投入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,202.01万元,较上年决算数增加917.11万元,增长27.9%,主要原因 是一般公共服务支出投入增加,文化方面资金投入增加,基础设施建设投入增加。其中:财政拨款收入4,202.02万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,202.01万元,较上年决算数增加917.11万元,增长27.9%,主要原因是一般公共服务支出投入增加,文化方面资金投入增加,基础设施建设投入增加。其中:基本支出 1,151.99万元,占27.4%;项目支出3,050.02万元,占72.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,202.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加917.11万 元,增长27.9%。主要原因是一般公共服务支出投入增加,文化方面资金投入增加,基础设施建设投入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,999.33万元,较上年决算数减少30.12万元,下降1%。主要原因是在坚决落实政府过紧日子的要求,同时保障疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出。较年初预算数 增加1,663.49万元,增长124.5%。主要原因是年初预算只预算基本支出,例如疫情防控、基础设施建设等项目未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,999.33万元,较上年决算数减少30.12万元,下降1%。主要原因是在坚决落实政府过紧日子的要求下,同时保障疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出。较年初预算数 增加1,663.49万 元,增长124.5%。主要原因是年初预算只预算基本支出,例如疫情防控、基础设施建设等项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出680.56万元,占22.7%,较年初预算数增加5.88万 元,增长0.9%,主要原因是在坚决落实政府过紧日子的要求,同时保障疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出。

(2)国防支出11.85万元,占0.4%,较年初预算数增加11.85万 元,增长%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于征兵费用等。

(3)公共安全支出14.43万元,占0.5%,较年初预算数增加14.43万 元,增长%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于各村交通安全经费、镇人武部经费、武装设备购置等。

(4)文化旅游体育与传媒支出46.06万元,占1.5%,较年初预算数增加22.69万 元,增长97.1%,主要原因是文化建设投入增多,支出主要用于事业单位人员工资、津贴、奖金、差旅费、办公费、文化活动经费、文图两馆免费开放经费、其他支出等。

(5)社会保障与就业支出190.86万元,占6.4%,较年初预算数增加11.94万 元,增长6.7%,主要原因是年初只预算事业单位人员工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险和职业年金缴纳、退休人员工资、抚恤等支出,义务兵优待金、临时救助、集中供养、重点优抚对象“解三难”等未纳入年初预算。

(6)卫生健康支出116.57万元,占3.9%,较年初预算数增加76.21万 元,增长188.8%,主要原因是年初只预算机关事业单位职工基本医疗保险费缴纳、职工医保补助等,地方疫情防控经费未纳入年初预算。

(7)节能环保支出75.66万元,占2.5%,较年初预算数增加75.66万 元,增长%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于环境保护、污染治理设施经费等。

(8)城乡社区支出500.52万元,占16.7%,较年初预算数增加468.34万 元,增长1455.4%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于事业单位人员工资、津贴、奖金、差旅费、办公费、农环工工资、“农村四好公路”基础设施建设、农村旧房整治提升等。

(9)农林水支出1,204.93万元,占40.2%,较年初预算数增加857.61万 元,增长246.9%,主要原因是年初只预算事业单位人员工资、津贴、奖金、差旅费、办公费、村干部工资、老党员补贴、服务群众专项经费等经费;重大动物疫病防控、病虫害防治、补植补造、扶贫公路基础设施建设、一事一议补助、村级组织运行费、村集体经济组织补助等未纳入年初预算。

(10)交通运输支出14.34万元,占0.5%,较年初预算数增加14.34万 元,增长%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于“农村四好公路”基础设施建设、公路养护、公路维修等。

(11)住房保障支出127.12万元,占4.2%,较年初预算数增加88.11万 元,增长225.9%,主要原因是年初只预算行政事业单位人员公积金缴纳金额,农村危房改造资金等项目未纳入年初预算。

(12)灾害防治及应急管理支出16.42万元,占0.5%,较年初预算数增加16.42万 元,增长%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于自然灾害救灾、灾害抢险救援和受灾群众救助等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,151.99万元。其中:人员经费941.87万元,较上年决算数增加269.17万 元,增长40%,主要原因是政策性调资、人员增减变动等增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、目标考核、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费210.12万元,较上年决算数减少35.80万元,下降14.6%,主要原因是一是因疫情原因,差旅费、会议费、培训费减少;二是为厉行节约,压缩开支,办公费、公务接待费、公务车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,202.69万元,较上年决算数增加947.24万元,增长370.8%,主要原因是增加脱贫攻坚公路建设、“四好农村路”、 农村旧房整治提升、地质灾害防治等项目支出。本年支出1,202.69万元,较上年决算数增加947.24万元,增长370.8%,主要原因是增加脱贫攻坚公路建设、“四好农村路”、 农村旧房整治提升、地质灾害防治等项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.30万元,较年初预算数减少0.50万元,下降2.4%,主要原因是厉行节约,压缩开支,减少三公经费支出。 较上年支出数减少0.04万 元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,压缩开支,减少三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.60万元,主要用于公务车维修维护费及加油卡充值等支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元,下降8%,主要原因是开展公车改革后,规范使用公车,规范开支公务车运行维护费。较上年支出数减少0.03万元,下降0.6%,主要原因是开展公车改革后,规范使用公车,规范开支公务车运行维护费。

公务接待费15.70万元,主要用于接待公务接待用餐费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降0.6%,主要原因是规范开展公务接待,减少公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是规范开展公务接待,减少公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待365批次2,888人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费54.36元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出202.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加36.97万元,增长22.4%,主要原因是人员增加及购买办公设备等支出增加。

本年度会议费支出18.31万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是受到疫情影响,差旅费、会议费、培训费减少。本年度培训费支出 10.34万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是规范开展培训,精简开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个重点项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展项目自评1项,涉及资金1202.69万元。从评价情况来看,单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建交健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面开展自评,我单位2020年度评价得分为95分,但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,达到了预先绩效目标的要求。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表


2.绩效自评报告

季家镇2020年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据大足财预[2021]30号《 重庆市大足区财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》文件精神,结合实际,我镇组织开展了绩效评价工作,经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出“预算执行和管理”的合法性、合规性、完整性,履职效益等方面进行分析计算,认真详细检查基本支出、有关账目,收集整理了支出相关资料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

季家镇地处位于大足西端,东接三驱镇,北连铁山镇,西面、南面分别与荣昌区铜鼓镇、河包镇相邻,距大足城区23公里,全镇幅员面积53.6平方公里,辖7个行政村和1个社区,有52个村民小组和3个居民小组,户籍人口2.2万人。核定大足区季家镇人民政府全额拨款编66名。现有在职在岗在编职工44人,离退休21人,车辆编制2辆,现有车辆2辆。

(二)主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.负责制定本镇(地区)经济社会发展规划,并组织实施;负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务;负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。  

3.负责本镇(地区)财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5.负责统筹、协调、监督本镇(地区)安全工作,加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7.负责人口计划生育管理工作。

8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作;负责辖区内劳动者权益保护工作;负责民族、宗教、侨务工作。

9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作;负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12.负责村民(居民)自治组织和村级政权建设。

13.负责民事调解和普法教育工作。

14.办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求。

15.承办区政府交办的其他事项。

行政单位下设10个内设机构:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业单位设立7个独立部门:季家镇农业服务中心、季家镇文化服务中心、季家镇劳动就业和社会保障服务所、季家镇退役军人服务站、季家镇综合行政执法大队、季家镇产业发展服务中心、季家镇村镇建设服务中心。全部纳入2020年部门预算编制范围。

(三)部门整体支出总体支出情况

2020年度我镇全年收入总计4,202.01万元。全年完成实际支出4,202.01万元,其中,一般公共预算财政拨款支出2,999.33万元,政府性基金预算财政拨款支出1,202.69万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年度资金支出情况如下:基本支出1151.99万元(工资福利支出773.63万元、商品和服务支出204.84万元、对个人和家庭的补助168.24万元、资本性支出5.28万元)。

三公经费支出:20.3万元,其中:公务接待费15.7万元,公务车辆运行费:4.6万元。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求,严把支出关,强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行签字程序,重大事项严格遵守,“三重一大”制度,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

(二)项目支出

项目支出1847.33万元。其中:商品和服务支出218.56万元,对个人和家庭的补助支出617.67万元,资本性支出1011.1万元。项目的开展主要根据区委区政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关。

(三)政府性基金预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出1202.69万元。其中:资本性支出1202.69万元。

三、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”,考核、评价项目支出实施和运作情况,检验项目支出是否达到预期目标,以提高部门的绩效意识,为规范预算编制管理,优化支出结构,合理配置资源,提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

(二)评价指标体系

整个指标体系分为投入(5分),过程(45分),产出(50分),共设置了3个一级指标,8个二级指标,17个三级指标。

(三)绩效评价工作过程

1、绩效评价准备阶段。

确定评价对象,制定绩效评价工作方案。

2、绩效评价实施阶段

(1)拟定评价工作方案

(2)资料审核

(3)填写自评表

(4)撰写绩效报告

(5)实施绩效评价

三、绩效评价情况及结论

(一)投入评价情况

投入指标设置1个一级指标、1个二级指标(预算配置)、2个三级指标(财政供养人员控制率、“三公经费”变动率)。

财政供养人员控制率:我单位在职人员控制率100%,得2分。

“三公”经费变动率:我单位“三公经费”变动率≤0,得3分。

(二)过程评价情况

过程指标设置1个一级指标、3个二级指标(预算执行、预算管理、资产管理)、9个三级指标(预算完成率、预算调整率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理安全、固定资产利用率)。

预算完成率:我单位预算完成率≥100%,得6分。

预算调整率:我单位预算调整比率≤3%,得4分;

公用经费控制率:我单位公用经费控制率达到目标值,得2分。

“三公经费”控制率:我单位“三公经费”控制率达到目标值,得3分。

管理制度健全性:我单位严格加强预算管理,规范财务行为等,得6分。

资金使用合规性:我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,得10分。

预决算信息公开性:我单位按要求进行预决算公开,得8分。

资产管理安全:我单位资产保存完整;资产账务管理合规,账实相符;资产配置合理、处置规范;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得1.5分。

固定资产利用率:我单位固定资产利用率90%>比率≥80%,得1.5分。

(三)产出评价情况

产出指标设置1个一级指标、4个二级指标(职责履行、社会效益、生态效益、服务对象满意度)、5个三级指标(重点工作实际完成率、行政效能提升、信访率降低、节约资源有效推进,环境状况得到改善、服务群众满意度)。

重点工作实际完成率:及时有效完成领导交办的工作任务,得10分。

行政效能提升:部门改进工作作风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,得8分。

社会效益:满意度比率≥98%,得10分。

生态效益:节约资源有效推进,环境状况得到改善,得10分。

服务群众满意度:服务群众满意度比率≥90%,得10分。

(四)整体绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面开展自评,我单位2020年度评价得分为95分。

四、存在的问题和下一步改进措施

(一)存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金多,资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状,重点产业项目还需进一步的加强。

(二)下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

3、严控 “三公”经费支出。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、做好资产管理工作。加强单位资产管理内部控制,严格编制政府固定资产采购年初预算,规范各类资产的购置审批制度、采购制度、使用管理制度、处置和报废审批制度、管理岗位职责制度等。

5、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

(三)重点绩效评价结果

2020年度我单位未开展此项工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43351504。




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