重庆市大足区回龙镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市大足区回龙镇党委和人民政府设内设机构5个。分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设五个二级预算单位，分别是重庆市大足区回龙镇新时代文明实践服务中心、重庆市大足区回龙镇便民服务中心、重庆市大足区回龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心、重庆市大足区回龙镇村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2338.27万元，其中：一般公共预算拨款2322.7万元，政府性基金预算拨款15.57万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加101.94万元，主要是一般公共预算经费拨款增加112.18万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2338.27万元，其中：一般公共服务支出887.96万元，文化旅游体育与传媒支出61.47万元，社会保障和就业支出381.17万元，卫生健康支出71.38万元，节能环保支出0.89万元，城乡社区支出73.68万元，农林水支出636.09万元，住房保障支出225.62万元。支出较去年增加101.94万元，主要是基本支出增加104.7万元，项目支出减少2.76万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2322.7万元，一般公共预算财政拨款支出2322.7万元，比2025年增加112.18万元。其中：基本支出1575.22万元，比2025年增加104.7 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出747.48万元，比2025年增加7.48万元，主要原因是增加村社区干部保险、公积金等，主要用于保障村社区人员补助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入15.57万元，政府性基金预算支出15.57万元，比2025年减少10.24万元，主要原因是减少小型水库移民后扶资金安排的支出，主要用于尖山水库后扶路减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.08万元，比2025年减少14.07万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6.13万元，比2025年增加2.98万元，主要原因是以前年度公务接待费预算不足；公务用车运行维护费5.95万元，比2025年减少17.05万元，主要原因是厉行节约，压减非必要公务外出，减少公务车运行维护费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费   273.71万元，比上年增加3.08万元，主要原因为机关办公费用增加。主要用于订阅报刊，购买办公耗材、文具。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.4万元：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.4万元：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款747.48万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李美霖；联系方式：023-43406001）