大足区回龙镇关于2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告回龙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算，请予审议，并请列席会议的同志提出意见建议。

    一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。这一年来，财政所在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以推动成渝双城经济圈建设，加快做靓享誉世界的文化会客厅、建强链接成渝的“两高”桥头堡为定位目标，紧紧围绕镇党委决策部署，坚持依法理财，细化管理、规范核算、强化监督，充分发挥财政职能作用，积极稳住经济大盘，高质量做好“生财、聚财、用财”各项工作。统筹安排支出，保工资、保运转、保民生的工作目标基本实现，较好的完成了全年财政工作任务，促进了全镇经济社会持续健康发展。按照镇第十七届人民代表大会第三次会议批准的《关于回龙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告》，现将2023年财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

1、全口径财政税收情况。辖区内2023年完成税收收入406万元，其中：增值税221万元，企业所得税7万元，个人所得税26万元，资源税2万元，城市维护建设税14万元，房产税7万元，印花税1万元，土地增值税43万元，车辆购置税2万元，环保税1万元。耕地占用税77万元，契税5万元。

2、财力完成情况。2023年财政税收收入形成区本级财力154万元，圆满完成全年任务。

（二）财政支出完成情况

2023年财政支出累计完成2874.52万元，具体支出是：

1、一般公共服务支出975.77万元，其中：人大事务支出4万元、政府办公室及相关机构事务支出929.44万元、发展与改革事务支出41.33万元、群众团体事务1万元。

2、文化旅游体育与传媒支出47.20万元，其中：文化和旅游支出43.21万元、文物保护支出3.99万元。

3、社会保障和就业支出326.71万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出51.68万元、行政事业单位养老支出181.73万元、退役安置支出0.43万元、社会福利支出25.36万元、临时救助支出40万元、退役军人管理事务支出25.97万元、其他社会保障和就业支出1.54万元。

4、卫生健康支出67.03万元，其中：公共卫生支出2.78万元、行政事业单位医疗支出64.25万元。

5、城乡社区支出322.22万元，其中：城乡社区管理事务支出39.63万元、国有土地使用权出让收入安排的支出282.59万。

6、农林水支出899.46万元，其中：农业农村支出156.24万元、林业和草原支出13.92万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出210.96万元、农村综合改革支出518.34万元。

7、交通运输支出160.20万元，其中：公路水路运输支出16.20万元、车辆购置税支出（用于公路等基础设施建设）144万元。

8、住房保障支出72.73万元，其中：农村危房改造8.5万元、住房公积金64.23万元。

9、自然灾害防治3.2万元。

二、2023年财政主要工作

（一）切实保障民生，推动乡村振兴发展。财政办紧紧围绕党委、政府中心工作，切实履行财政职能。全面落实惠民政策，着力做好预算资金安排，继续加大民生投入力度，有效解决群众关心的重点民生需求，扎实推动乡村振兴发展战略工作。一是加大对基础民生和重点项目的保障力度，集中财力办大事，向社会保障、基础设施建设等方面倾斜，全镇5个一事一议财政奖补项目资金达234万元，分别对会源、幸福、永兴、白鹤村等村内道路进行修建，便利群众交通，打通最后一公里；雁鹅村开展村容村貌改造，安装电灯375盏，照亮群众回家的路，真正把民生工程落到实处。二是助力成渝双圈建设，成渝中线高铁全年支付用地补偿金、青苗补偿款等专项资金1579.96万元。三是认真落实补贴政策，确保各类补贴资金及时精准打卡发放到户。涉及困难群众临时救助、种粮补贴、危房补助等方方面面。

（二）优化支出结构，规范执行财政预算。始终坚持厉行节约，精打细算，严控一般性支出，统筹用好有限的财政资金。一是严把支出管理，根据年初预算，立足镇情，按照“保基本，促稳定、保运转”的原则，及时足额安排机关和各部门基本运转经费，确保政府机构的正常运转。二是厉行节约，优化支出结构，贯彻落实中央八项规定精神，压缩会议、接待等一般性支出，压缩非刚性支出，控制“六项”经费只减不增。三是项目资金根据平台预算指标计划，按时支付，专款专用，不挤占不挪用不拖欠项目资金，保证项目顺利有序推进。四是规范管理，加强对支出票据的审核，对于票据不规范、附件不齐全、支出不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。

（三）加强内部控制，提升财政管理水平。一是规范资金使用流程。严格按照国库集中支付工作要求，项目资金申报录入项目库，资金使用直接支付的支付方式，机关干部人员经费一律通过银行代发上卡、工作费用通过公务卡结算。二是规范津补贴发放。按照要求严格执行津补贴发放标准和发放范围，杜绝巧立名目、自主发放国家政策规定之外的津补贴。2023年清退值班伙食补助、安监津贴、信访津贴、差旅费等14.3万元，公务员公积金精算补扣退回公积金1.35万元。三是巡察整改工作。积极配合区委巡察组工作，落实问题整改，促进财政财务规范化管理。四是监督管理伙食团收支。按照机关事业单位食堂管理办法，严格执行机关职工作餐、接待餐、会议培训餐用餐标准。

各位代表，总体来看，我镇2023年财政预算执行情况良好，在严峻的形势下较好的发挥了担当有为的保障作用。税收收入超额完成全年目标任务，财政收支平衡。但是依然面临很多问题：一是今年税收来源主要依靠页岩气和成渝中线高铁建设，镇属税源偏少，镇级可控财力不多，支出压力较大；二是财政项目资金使用时效性较低，面临2022年及以前项目资金难以结转的问题。这些问题我们将在这次大会中广泛听取各位代表的意见建议，认真思考，科学研判，逐步加以解决。

三、2024年财政预算

（一）财政收入预算

    2024年财政收入预算1867.34万元，均为财政拨款收入。

（二）财政支出预算

2024年财政支出预算1867.34万元，均为基本支出，主要支出为：

1、一般公共服务支出926.01万元。

2、文化旅游体育与传媒支出40.07万元。

3、社会保障和就业支出272.16万元。

4、卫生健康支出64.79万元。

5、城乡社区支出50.79万元。

6、农林水支出441.41万元。

7、住房保障支出72.11万元。

四、2024年财政工作重点

（一）全力治税创收。一是培植新税源。持续抓好招商引资工作，引进企业落户我镇，不断增加税收收入，提升我镇可用财力。二是积极配合税务部门综合治税，维护辖区内税源，加大对重点行业重点税源监控力度，努力让辖区内实施的各种工程项目税款解缴入库，杜绝跑税漏税。三是继续做好个人所得税解缴，督促镇属各企事业单位完成职工个人所得税申报及扣缴工作，按月按时足额缴纳，不偷税漏税。

（二）强化项目绩效评价。一是督促各村社区完成近三年一事一议项目建设归档资料，将该项工作作为申报下期农村综合改革一事一议项目的依据。二是推进预算项目资金绩效评价工作，将财政绩效管理贯穿财政资金活动的全过程，切实提高财政资金的使用效益，达到预期绩效目标。

（三）加强财政支出管理。一是落实“勒紧裤腰带过紧日子”要求，严格控制支出，坚持“量入为出，量力而行”的原则，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的观念，着力提高综合财政预算的约束能力，合理安排支出，进一步加强财政监督职能，严格财政纪律，努力确保财政收支平衡。二是进一步加强完善收支两条线管理，着重加强一体化平台资金支出监控和村级财务管理，进一步制订完善各项财政财务制度，认真把好支出的审核审批关。

（四）加强干部队伍建设。注重加强干部思想建设、组织建设和执行力建设，进一步提高财政人员的综合素质。一是加强党风廉政建设，深入理解学习习近平新时代中国特色社会主义思想，从严落实党内组织生活，努力提升文化素养和精神境界。二是强化业务学习，加强对机关事业人员基本财务知识点的培训，以此规范财政财务行为，降低财务风险三是充分履行职责，提升服务意识，提高服务效能，做当家理财的能手。

各位代表，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大，面对新的挑战，财政将按照党委政府的统一部署，切实履行财政职责，进一步创新思路，坚定信心，扎实工作，统筹各种有利因素，努力开创财政工作新局面，为回龙经济发展做出新的贡献！