[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2024-00040 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
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[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
[ 有效性 ] |
关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告
大足区回龙镇关于2023年财政预算执行情况
和2024年财政预算的报告
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会报告回龙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算,请予审议,并请列席会议的同志提出意见建议。
一、2023年财政预算执行情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。这一年来,财政所在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,以推动成渝双城经济圈建设,加快做靓享誉世界的文化会客厅、建强链接成渝的“两高”桥头堡为定位目标,紧紧围绕镇党委决策部署,坚持依法理财,细化管理、规范核算、强化监督,充分发挥财政职能作用,积极稳住经济大盘,高质量做好“生财、聚财、用财”各项工作。统筹安排支出,保工资、保运转、保民生的工作目标基本实现,较好的完成了全年财政工作任务,促进了全镇经济社会持续健康发展。按照镇第十七届人民代表大会第三次会议批准的《关于回龙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告》,现将2023年财政预算执行情况报告如下:
(一)财政收入完成情况
1、全口径财政税收情况。辖区内2023年完成税收收入406万元,其中:增值税221万元,企业所得税7万元,个人所得税26万元,资源税2万元,城市维护建设税14万元,房产税7万元,印花税1万元,土地增值税43万元,车辆购置税2万元,环保税1万元。耕地占用税77万元,契税5万元。
2、财力完成情况。2023年财政税收收入形成区本级财力154万元,圆满完成全年任务。
(二)财政支出完成情况
2023年财政支出累计完成2874.52万元,具体支出是:
1、一般公共服务支出975.77万元,其中:人大事务支出4万元、政府办公室及相关机构事务支出929.44万元、发展与改革事务支出41.33万元、群众团体事务1万元。
2、文化旅游体育与传媒支出47.20万元,其中:文化和旅游支出43.21万元、文物保护支出3.99万元。
3、社会保障和就业支出326.71万元,其中:人力资源和社会保障管理事务支出51.68万元、行政事业单位养老支出181.73万元、退役安置支出0.43万元、社会福利支出25.36万元、临时救助支出40万元、退役军人管理事务支出25.97万元、其他社会保障和就业支出1.54万元。
4、卫生健康支出67.03万元,其中:公共卫生支出2.78万元、行政事业单位医疗支出64.25万元。
5、城乡社区支出322.22万元,其中:城乡社区管理事务支出39.63万元、国有土地使用权出让收入安排的支出282.59万。
6、农林水支出899.46万元,其中:农业农村支出156.24万元、林业和草原支出13.92万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出210.96万元、农村综合改革支出518.34万元。
7、交通运输支出160.20万元,其中:公路水路运输支出16.20万元、车辆购置税支出(用于公路等基础设施建设)144万元。
8、住房保障支出72.73万元,其中:农村危房改造8.5万元、住房公积金64.23万元。
9、自然灾害防治3.2万元。
二、2023年财政主要工作
(一)切实保障民生,推动乡村振兴发展。财政办紧紧围绕党委、政府中心工作,切实履行财政职能。全面落实惠民政策,着力做好预算资金安排,继续加大民生投入力度,有效解决群众关心的重点民生需求,扎实推动乡村振兴发展战略工作。一是加大对基础民生和重点项目的保障力度,集中财力办大事,向社会保障、基础设施建设等方面倾斜,全镇5个一事一议财政奖补项目资金达234万元,分别对会源、幸福、永兴、白鹤村等村内道路进行修建,便利群众交通,打通最后一公里;雁鹅村开展村容村貌改造,安装电灯375盏,照亮群众回家的路,真正把民生工程落到实处。二是助力成渝双圈建设,成渝中线高铁全年支付用地补偿金、青苗补偿款等专项资金1579.96万元。三是认真落实补贴政策,确保各类补贴资金及时精准打卡发放到户。涉及困难群众临时救助、种粮补贴、危房补助等方方面面。
(二)优化支出结构,规范执行财政预算。始终坚持厉行节约,精打细算,严控一般性支出,统筹用好有限的财政资金。一是严把支出管理,根据年初预算,立足镇情,按照“保基本,促稳定、保运转”的原则,及时足额安排机关和各部门基本运转经费,确保政府机构的正常运转。二是厉行节约,优化支出结构,贯彻落实中央八项规定精神,压缩会议、接待等一般性支出,压缩非刚性支出,控制“六项”经费只减不增。三是项目资金根据平台预算指标计划,按时支付,专款专用,不挤占不挪用不拖欠项目资金,保证项目顺利有序推进。四是规范管理,加强对支出票据的审核,对于票据不规范、附件不齐全、支出不明确、内容不真实的凭证,一律拒付。
(三)加强内部控制,提升财政管理水平。一是规范资金使用流程。严格按照国库集中支付工作要求,项目资金申报录入项目库,资金使用直接支付的支付方式,机关干部人员经费一律通过银行代发上卡、工作费用通过公务卡结算。二是规范津补贴发放。按照要求严格执行津补贴发放标准和发放范围,杜绝巧立名目、自主发放国家政策规定之外的津补贴。2023年清退值班伙食补助、安监津贴、信访津贴、差旅费等14.3万元,公务员公积金精算补扣退回公积金1.35万元。三是巡察整改工作。积极配合区委巡察组工作,落实问题整改,促进财政财务规范化管理。四是监督管理伙食团收支。按照机关事业单位食堂管理办法,严格执行机关职工作餐、接待餐、会议培训餐用餐标准。
各位代表,总体来看,我镇2023年财政预算执行情况良好,在严峻的形势下较好的发挥了担当有为的保障作用。税收收入超额完成全年目标任务,财政收支平衡。但是依然面临很多问题:一是今年税收来源主要依靠页岩气和成渝中线高铁建设,镇属税源偏少,镇级可控财力不多,支出压力较大;二是财政项目资金使用时效性较低,面临2022年及以前项目资金难以结转的问题。这些问题我们将在这次大会中广泛听取各位代表的意见建议,认真思考,科学研判,逐步加以解决。
三、2024年财政预算
(一)财政收入预算
2024年财政收入预算1867.34万元,均为财政拨款收入。
(二)财政支出预算
2024年财政支出预算1867.34万元,均为基本支出,主要支出为:
1、一般公共服务支出926.01万元。
2、文化旅游体育与传媒支出40.07万元。
3、社会保障和就业支出272.16万元。
4、卫生健康支出64.79万元。
5、城乡社区支出50.79万元。
6、农林水支出441.41万元。
7、住房保障支出72.11万元。
四、2024年财政工作重点
(一)全力治税创收。一是培植新税源。持续抓好招商引资工作,引进企业落户我镇,不断增加税收收入,提升我镇可用财力。二是积极配合税务部门综合治税,维护辖区内税源,加大对重点行业重点税源监控力度,努力让辖区内实施的各种工程项目税款解缴入库,杜绝跑税漏税。三是继续做好个人所得税解缴,督促镇属各企事业单位完成职工个人所得税申报及扣缴工作,按月按时足额缴纳,不偷税漏税。
(二)强化项目绩效评价。一是督促各村社区完成近三年一事一议项目建设归档资料,将该项工作作为申报下期农村综合改革一事一议项目的依据。二是推进预算项目资金绩效评价工作,将财政绩效管理贯穿财政资金活动的全过程,切实提高财政资金的使用效益,达到预期绩效目标。
(三)加强财政支出管理。一是落实“勒紧裤腰带过紧日子”要求,严格控制支出,坚持“量入为出,量力而行”的原则,牢固树立艰苦奋斗,勤俭节约的观念,着力提高综合财政预算的约束能力,合理安排支出,进一步加强财政监督职能,严格财政纪律,努力确保财政收支平衡。二是进一步加强完善收支两条线管理,着重加强一体化平台资金支出监控和村级财务管理,进一步制订完善各项财政财务制度,认真把好支出的审核审批关。
(四)加强干部队伍建设。注重加强干部思想建设、组织建设和执行力建设,进一步提高财政人员的综合素质。一是加强党风廉政建设,深入理解学习习近平新时代中国特色社会主义思想,从严落实党内组织生活,努力提升文化素养和精神境界。二是强化业务学习,加强对机关事业人员基本财务知识点的培训,以此规范财政财务行为,降低财务风险三是充分履行职责,提升服务意识,提高服务效能,做当家理财的能手。
各位代表,做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大,面对新的挑战,财政将按照党委政府的统一部署,切实履行财政职责,进一步创新思路,坚定信心,扎实工作,统筹各种有利因素,努力开创财政工作新局面,为回龙经济发展做出新的贡献!