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[ 索引号 ] 11500111768891816G/2024-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 公文;财政
[ 发布机构 ] 大足区回龙镇 [ 发布日期 ] 2024-02-29
[ 成文日期 ] 2024-02-29 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768891816G/2024-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 公文;财政
[ 发布机构 ] 大足区回龙镇
[ 发布日期 ] 2024-02-29
[ 成文日期 ] 2024-02-29
[ 有效性 ]

重庆市大足区回龙镇人民政府2024年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区回龙镇人民政府的主要职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市大足区回龙镇人民政府内设:党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室十个办公室。下设：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2199.01万元，其中：一般公共预算拨款2183.44万元，政府性基金预算拨款15.57万元。收入较去年减少84.62万元，主要是减少乡村振兴项目投入，经费拨款减少100万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2199.01万元，其中：一般公共服务支出926.01万元，文化旅游体育与传媒支出40.08万元，社会保障和就业支出309.86万元，卫生健康支出67.79万元，城乡社区支出66.37万元，农林水支出716.8万元，住房保障支出72.11万元。支出较去年减少84.62万元，主要是项目支出减少100万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2183.44万元，一般公共预算财政拨款支出2183.44万元，比2023年减少106.77万元。其中：基本支出1410.27万元，比2023年减少65.83万元，主要原因是人员退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出773.17万元，比2023年减少40.94万元，主要原因是减少乡村振兴项目投入等，主要用于农村道路交通、人居环境改善重点工作。

2024年政府性基金预算收入15.57万元，政府性基金预算支出15.57万元，比2023年增加15.33万元，主要原因是农村道路养护投入，主要用于农村道路清扫及维护。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算26.15万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.15万元，与2023年持平；公务用车运行维护费23万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费267.39万元，比上年减少50.95万元，主要原因为严格落实过紧日子思想，压减一般性支出，减少办公费、邮电费、水电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款773.17万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种车辆5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李美霖，联系方式：023-43406001） 


表一












财政拨款收支总表
单位：大足区回龙镇




单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 2,199.01 一、本年支出 2,199.01 2,183.44 15.57
一般公共预算资金 2,183.44 一般公共服务支出 926.01 926.01

政府性基金预算资金 15.57 文化旅游体育与传媒支出 40.08 40.08

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 309.86 309.86



卫生健康支出 67.79 67.79



城乡社区支出 66.37 50.80 15.57


农林水支出 716.80 716.80



住房保障支出 72.11 72.11








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 2,199.01 支出合计 2,199.01 2,183.44 15.57


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表



单位：大足区回龙镇

单位：万元
功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 2,183.44 1,410.27 773.17
201 一般公共服务支出 926.01 768.14 157.86
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 883.11 725.25 157.86
2010301 行政运行 647.86 647.86
2010302 一般行政管理事务 157.86
157.86
2010350 事业运行 77.39 77.39
20104 发展与改革事务 42.89 42.89
2010450 事业运行 42.89 42.89
207 文化旅游体育与传媒支出 40.08 40.07 0.01
20701 文化和旅游 40.08 40.07 0.01
2070109 群众文化 40.07 40.07
2070199 其他文化和旅游支出 0.01
0.01
208 社会保障和就业支出 309.86 272.16 37.70
20801 人力资源和社会保障管理事务 55.35 55.35
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 55.35 55.35
20805 行政事业单位养老支出 187.84 187.84
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.10 90.10
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.05 45.05
2080599 其他行政事业单位养老支出 52.70 52.70
20810 社会福利 37.70
37.70
2081006 养老服务 37.70
37.70
20828 退役军人管理事务 27.28 27.28
2082850 事业运行 27.28 27.28
20899 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
2089999 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
210 卫生健康支出 67.79 64.79 3.00
21011 行政事业单位医疗 64.79 64.79
2101101 行政单位医疗 31.37 31.37
2101102 事业单位医疗 24.94 24.94
2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36
2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.12 5.12
21015 医疗保障管理事务 3.00
3.00
2101505 医疗保障政策管理 3.00
3.00
212 城乡社区支出 50.80 50.80
21201 城乡社区管理事务 50.80 50.80
2120199 其他城乡社区管理事务支出 50.80 50.80
213 农林水支出 716.80 142.20 574.60
21301 农业农村 142.70 142.20 0.50
2130104 事业运行 142.20 142.20
2130153 耕地建设与利用 0.50
0.50
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 40.89
40.89
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 40.89
40.89
21307 农村综合改革 533.21
533.21
2130701 对村级公益事业建设的补助 234.00
234.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 299.21
299.21
221 住房保障支出 72.11 72.11
22102 住房改革支出 72.11 72.11
2210201 住房公积金 72.11 72.11


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位：大足区回龙镇

单位：万元
经济分类科目 2024年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 1,410.27 1,142.88 267.39
301 工资福利支出 1,063.49 1,063.49
30101 基本工资 233.86 233.86
30102 津贴补贴 135.91 135.91
30103 奖金 150.79 150.79
30107 绩效工资 263.59 263.59
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 90.10 90.10
30109 职业年金缴费 45.05 45.05
30110 职工基本医疗保险缴费 56.31 56.31
30112 其他社会保障缴费 7.29 7.29
30113 住房公积金 72.11 72.11
30114 医疗费 8.48 8.48
302 商品和服务支出 283.59 23.35 260.24
30201 办公费 72.55
72.55
30205 水费 8.00
8.00
30206 电费 16.00
16.00
30207 邮电费 18.00
18.00
30211 差旅费 3.00
3.00
30213 维修（护）费 15.00
15.00
30215 会议费 5.00
5.00
30216 培训费 8.89
8.89
30217 公务接待费 3.15
3.15
30226 劳务费 50.00
50.00
30228 工会经费 5.51
5.51
30229 福利费 13.78
13.78
30231 公务用车运行维护费 23.00
23.00
30239 其他交通费用 28.35 23.35 5.00
30299 其他商品和服务支出 13.35
13.35
303 对个人和家庭的补助 56.04 56.04
30305 生活补助 3.34 3.34
30307 医疗费补助 4.40 4.40
30399 其他对个人和家庭的补助 48.30 48.30
309 资本性支出（基本建设） 7.15
7.15
30902 办公设备购置 7.15
7.15


表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位：大足区回龙镇



单位：万元
2024年预算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
26.15
23.00
23.00 3.15


表五



政府性基金预算支出表



单位：大足区回龙镇

单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计 15.57
15.57
212 城乡社区支出 15.57
15.57
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 15.57
15.57
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.57
15.57


表六


部门收支总表


单位：大足区回龙镇

单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 2,199.01 合计 2,199.01
一般公共预算资金 2,183.44 一般公共服务支出 926.01
政府性基金预算资金 15.57 文化旅游体育与传媒支出 40.08
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 309.86
财政专户管理资金
卫生健康支出 67.79
事业收入资金
城乡社区支出 66.37
上级补助收入资金
农林水支出 716.80
附属单位上缴收入资金 
住房保障支出 72.11
事业单位经营收入资金


其他收入资金 



表七










部门收入总表










单位：大足区回龙镇








单位：万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 2,199.01 2,183.44 15.57






201 一般公共服务支出 926.01 926.01







20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 883.11 883.11







2010301 行政运行 647.86 647.86







2010302 一般行政管理事务 157.86 157.86







2010350 事业运行 77.39 77.39







20104 发展与改革事务 42.89 42.89







2010450 事业运行 42.89 42.89







207 文化旅游体育与传媒支出 40.08 40.08







20701 文化和旅游 40.08 40.08







2070109 群众文化 40.07 40.07







2070199 其他文化和旅游支出 0.01 0.01







208 社会保障和就业支出 309.86 309.86







20801 人力资源和社会保障管理事务 55.35 55.35







2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 55.35 55.35







20805 行政事业单位养老支出 187.84 187.84







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.10 90.10







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.05 45.05







2080599 其他行政事业单位养老支出 52.70 52.70







20810 社会福利 37.70 37.70







2081006 养老服务 37.70 37.70







20828 退役军人管理事务 27.28 27.28







2082850 事业运行 27.28 27.28







20899 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69







2089999 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69







210 卫生健康支出 67.79 67.79







21011 行政事业单位医疗 64.79 64.79







2101101 行政单位医疗 31.37 31.37







2101102 事业单位医疗 24.94 24.94







2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36







2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.12 5.12







21015 医疗保障管理事务 3.00 3.00







2101505 医疗保障政策管理 3.00 3.00







212 城乡社区支出 66.37 50.80 15.57






21201 城乡社区管理事务 50.80 50.80







2120199 其他城乡社区管理事务支出 50.80 50.80







21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 15.57
15.57






2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.57
15.57






213 农林水支出 716.80 716.80







21301 农业农村 142.70 142.70







2130104 事业运行 142.20 142.20







2130153 耕地建设与利用 0.50 0.50







21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 40.89 40.89







2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 40.89 40.89







21307 农村综合改革 533.21 533.21







2130701 对村级公益事业建设的补助 234.00 234.00







2130705 对村民委员会和村党支部的补助 299.21 299.21







221 住房保障支出 72.11 72.11







22102 住房改革支出 72.11 72.11







2210201 住房公积金 72.11 72.11








表八



部门支出总表



单位：大足区回龙镇

单位：万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 2,199.01 1,410.27 788.74
201 一般公共服务支出 926.01 768.14 157.86
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 883.11 725.25 157.86
2010301 行政运行 647.86 647.86
2010302 一般行政管理事务 157.86
157.86
2010350 事业运行 77.39 77.39
20104 发展与改革事务 42.89 42.89
2010450 事业运行 42.89 42.89
207 文化旅游体育与传媒支出 40.08 40.07 0.01
20701 文化和旅游 40.08 40.07 0.01
2070109 群众文化 40.07 40.07
2070199 其他文化和旅游支出 0.01
0.01
208 社会保障和就业支出 309.86 272.16 37.70
20801 人力资源和社会保障管理事务 55.35 55.35
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 55.35 55.35
20805 行政事业单位养老支出 187.84 187.84
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.10 90.10
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.05 45.05
2080599 其他行政事业单位养老支出 52.70 52.70
20810 社会福利 37.70
37.70
2081006 养老服务 37.70
37.70
20828 退役军人管理事务 27.28 27.28
2082850 事业运行 27.28 27.28
20899 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
2089999 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
210 卫生健康支出 67.79 64.79 3.00
21011 行政事业单位医疗 64.79 64.79
2101101 行政单位医疗 31.37 31.37
2101102 事业单位医疗 24.94 24.94
2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36
2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.12 5.12
21015 医疗保障管理事务 3.00
3.00
2101505 医疗保障政策管理 3.00
3.00
212 城乡社区支出 66.37 50.80 15.57
21201 城乡社区管理事务 50.80 50.80
2120199 其他城乡社区管理事务支出 50.80 50.80
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 15.57
15.57
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.57
15.57
213 农林水支出 716.80 142.20 574.60
21301 农业农村 142.70 142.20 0.50
2130104 事业运行 142.20 142.20
2130153 耕地建设与利用 0.50
0.50
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 40.89
40.89
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 40.89
40.89
21307 农村综合改革 533.21
533.21
2130701 对村级公益事业建设的补助 234.00
234.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 299.21
299.21
221 住房保障支出 72.11 72.11
22102 住房改革支出 72.11 72.11
2210201 住房公积金 72.11 72.11


表九










政府采购预算明细表










单位：大足区回龙镇








单位：万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计






















表十







部门（单位）整体绩效目标表










单位：大足区回龙镇





单位：万元
部门(单位)名称 920-重庆市大足区回龙镇人民政府 部门支出预算数 2,199.01
当年整体绩效目标 保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇经济发展及各项事业稳步推进
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 居民收入水平提升 10 % ≥ 5 是
效益指标 经济效益指标 运转保障率 10 % ≥ 98 是
产出指标 时效指标 发放及时率 10 % ≥ 98 否
产出指标 质量指标 公用经费控制率 5 % ≤ 100 否
产出指标 质量指标 三公经费控制率 5 % ≤ 100 否
产出指标 数量指标 人员经费足额保障率 20 % ≥ 98 是
产出指标 数量指标 预算完成率 10 % ≥ 98 是
满意度指标 满意度指标 群众满意度 10 % ≥ 98 否
效益指标 生态效益指标 村居环境改善 10
定性 明显提升 是
产出指标 质量指标 资金使用合规性 10
定性 好 否


表十一











2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011122T000000133630-回龙镇城市运行维护经费 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 86.30 本级安排（万元) 86.30
上级补助（万元)
项目概述 用于全镇市政公用、市容环卫、生态环境保护等工作
立项依据 大足府发【2020】7号   关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标 维护城市市容环卫，确保全镇居民生活环境干净整洁
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 清扫场镇次数 30 场次 ≥ 365 是
产出指标 数量指标 垃圾转运率 30 % ≥ 98 否
效益指标 社会效益指标 场镇清扫率 30 % ≥ 80 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011122T000000133637-回龙镇维稳工作经费 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 10.00 本级安排（万元) 10.00
上级补助（万元)
项目概述 用于全镇信访、人民调解、社会治安综合治理支出
立项依据 大足府发【2020】7号   关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标 确保全镇安全稳定，无安全事故
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % ≥ 90 否
效益指标 社会效益指标 安全事故发生数 30 起 ＜ 1 否
产出指标 数量指标 信访回复率 20 % ＝ 100 否
产出指标 数量指标 应急维稳事件处置率 30 % ＝ 100 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011122T000000133661-回龙镇人大会议经费 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 4.00 本级安排（万元) 4.00
上级补助（万元)
项目概述 用于人大主席团日常工作，人大信访、协调人大代表活动，以及召开人代会支出
立项依据 大足府发【2020】7号   关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标 保证本机人大主席团日常工作，人大代表走访活动正常开展，人大会议顺利召开
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 人大代表走访率 40 % ≥ 50 否
效益指标 社会效益指标 人大代表调研次数 40 次/年 ≥ 12 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011122T000002294912-免费开放经费 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 0.01 本级安排（万元) 0.01
上级补助（万元)
项目概述 结转-渝财教[2022]175号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助（年初预算）渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
立项依据 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)   从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标 免费开放经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 免费开放的影响 30 元/年 ≥ 1 否
产出指标 数量指标 免费开放图书室个数 50 个 ＝ 8 是
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 元/年 ≥ 1 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 167.57 本级安排（万元) 167.57
上级补助（万元)
项目概述 村（社区）四职干部补贴
立项依据 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标 保障村（社区）四职干部补贴
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 补贴村（社区）四职干部人数 30 人/年 ＝ 33 是
效益指标 社会效益指标 满意度 30 % ≥ 98 否
产出指标 数量指标 发放率 30 % ＝ 100 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 5.28 本级安排（万元) 5.28
上级补助（万元)
项目概述 村（居）务监督委员会主任（三合一）补助
立项依据 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标 保障村（居）务监督委员会主任（三合一）补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 发放率 30 % ＝ 100 否
产出指标 数量指标 补助村（居）务监督委员会主任（三合一）人数 30 人/年 ＝ 8 是
效益指标 社会效益指标 村社区居民满意度 30 % ≥ 75 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 12.17 本级安排（万元) 12.17
上级补助（万元)
项目概述 离任村（社区）干部补助
立项依据 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标 保障各村离任村（社区）干部补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 保障丽人村（社区）干部人数 40 人/年 ＝ 48 是
效益指标 经济效益指标 满意度 30 % ≥ 98 否
产出指标 数量指标 发放率 20 % ＝ 100 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 27.56 本级安排（万元) 27.56
上级补助（万元)
项目概述 “三支一扶”人员补助
立项依据 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标 保障“三支一扶”人员生活补助及保险
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 保障“三支一扶”人员数量 40 人/年 ＝ 2 是
产出指标 数量指标 发放率 20 % ＝ 100 否
效益指标 社会效益指标 满意度 30 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 38.25 本级安排（万元) 38.25
上级补助（万元)
项目概述 村（社区）本土人才补助
立项依据 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标 保障村（社区）本土人才补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 补贴本土人才人数 30 人/年 ＝ 8 是
产出指标 数量指标 发放率 30 % ＝ 100 否
效益指标 经济效益指标 满意度 30 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316418-村（居）民小组长 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 23.94 本级安排（万元) 23.94
上级补助（万元)
项目概述 村（居）民小组长
立项依据 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件
当年绩效目标 保障村（居）民小组长务工补贴
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 发放率 30 % ＝ 100 否
产出指标 数量指标 保障村（居）民小组长补贴人数 30 人/年 ＝ 57 是
效益指标 社会效益指标 满意度 30 % ≥ 98 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 33.00 本级安排（万元) 33.00
上级补助（万元)
项目概述 村（社区）组织办公经费，主要保障必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
立项依据 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标 村（社区）组织办公经费，主要保障必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转 30 % ≥ 98 否
产出指标 质量指标 村社区正常运转率 30 % ＝ 100 是
效益指标 社会效益指标 村社区居民满意度 30 % ≥ 75 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 19.00 本级安排（万元) 19.00
上级补助（万元)
项目概述 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
立项依据 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标 村（社区）服务群众专项经费，主要保障村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 村民满意度 30 % ≥ 75 是
产出指标 数量指标 便民服务活动次数 20 次/年 ≥ 12 否
产出指标 数量指标 走访慰问群众次数 20 人/次 ≥ 50 否
产出指标 数量指标 政策法律宣传次数 20 次/年 ≥ 12 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003651439-乡村振兴项目 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 39.20 本级安排（万元) 39.20
上级补助（万元)
项目概述 结转-年初预算-大足财预[2023]32号关于下达乡村振兴项目资金预算的通知用于完善农村道路交通、人居环境、特色产业等基础设施，打造农村特色产业，带动农村发展
立项依据 重庆市大足区回龙镇人民政府关于申请乡村振兴项目资金的函
当年绩效目标 用于完善农村道路交通、人居环境、特色产业等基础设施，打造农村特色产业，带动农村发展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 村民出行便捷度 30 % ≥ 90 否
满意度指标 服务对象满意度指标 村民满意度 10 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 完善农村道路美化 50 公里 ≥ 5 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003786738-养老服务全覆盖建设资金 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 37.70 本级安排（万元) 37.70
上级补助（万元)
项目概述 结转-渝财社[2022]156号，大足财社[2023]10号调整民政相关预算（养老服务全覆盖建设资金）（年初预算）
立项依据 渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助
当年绩效目标 推进回龙养老服务
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 群众满意率 10 % ≥ 95 否
产出指标 数量指标 养老服务覆盖率 20 % ＝ 100 是
效益指标 社会效益指标 养老服务设施覆盖率 20 % ≥ 95 否
产出指标 质量指标 养老金按时发放率 20 % ＞ 95 否
产出指标 质量指标 发放准确率 20 % ≥ 95 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000003830577-2023年河库清漂保洁“以奖代补”资金 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 0.03 本级安排（万元) 0.03
上级补助（万元)
项目概述 结转-年初预算-大足财农[2023]37号关于下达2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知关于调整2023年度清漂保洁“以奖代补”资金的通知
立项依据 渝财预[2021]26号
当年绩效目标 保证预算执行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 开展重点河流水环境保护巡查数量巡查河道长度 20 次 ≥ 12 否
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % ≥ 90 否
效益指标 社会效益指标 水质达标率 20 % ≥ 90 是
产出指标 质量指标 入河排污口管理 20 % ≥ 60 否
产出指标 数量指标 垃圾清理次数 20 次 ≥ 12 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 3.00 本级安排（万元) 3.00
上级补助（万元)
项目概述 结转-渝财社[2023]45号，大足财社[2023]64号关于调整医保服务能力提升补助资金预算指标的通知（从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街“医保服务能力提升补助资金”用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等）（年初预算）
立项依据 汇总项目
当年绩效目标 医保数字化信息化建设和服务能力提升
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 城乡居民医保政策知晓率 20 % ≥ 98 否
效益指标 社会效益指标 城乡医疗保险参保率 30 % ≥ 98 是
产出指标 数量指标 服务对象人数 20 人 ≥ 25000 否
产出指标 数量指标 城乡居民参保人数 20 万人 ≥ 2.5 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004352070-基层政权建设补助资金 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 30.00 本级安排（万元)
上级补助（万元) 30.00
项目概述 基层政权建设补助资金
立项依据 基层科归口资金
当年绩效目标 基层政权建设补助资金
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 基层党员活动参与率 20 % ≥ 98 否
产出指标 数量指标 基层活动会员参加率 20 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 组织生活会次数 20 次 ≥ 12 否
效益指标 社会效益指标 普法宣传惠及人数 30 人 ≥ 20000 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004361339-结转2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 15.57 本级安排（万元) 15.57
上级补助（万元)
项目概述 结转-渝财建[2022]260号-大足财建[2023]66号关于调整农村公路日常养护补助资金的通知（年初预算）
立项依据 经建科一级项目
当年绩效目标 乡道及村道公路养护费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 养护乡道里程 20 公里 ＝ 10.5 否
产出指标 数量指标 养护村道里程 30 公里 ＝ 86.3 是
产出指标 时效指标 公路问题整改及时率 10 % ≥ 95 否
效益指标 社会效益指标 道路畅通率 30 % ≥ 95 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004362303-结转大足区2023年脱贫人口、监测对象“愉快保”参保补助项目 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 0.23 本级安排（万元) 0.23
上级补助（万元)
项目概述 结转-渝财农[2022]155号-大足财农[2023]15号2023年衔接资金参保补助（年初预算）
立项依据 2023年农业科结转汇总
当年绩效目标 大足区2023年脱贫人口、监测对象“愉快保”参保补助项目
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 补助标准 20 元/人 ＝ 50 否
效益指标 经济效益指标 渝快保医疗保障率 30 % ≥ 98 是
产出指标 时效指标 补助发放及时率 20 % ≥ 98 否
产出指标 数量指标 资助参保人数 20 人 ＝ 45 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004368711-结转2023年农村综合改革转移支付资金 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 234.00 本级安排（万元) 234.00
上级补助（万元)
项目概述 结转-渝财农[2022]140号关于下达2023年农村综合改革转移支付的通知（年初预算）
立项依据 2023年农业科结转汇总
当年绩效目标 全面落实2023年农村综合改革
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 人行便道 20 公里 ≥ 60 否
产出指标 数量指标 路灯 20 盏 ≥ 375 否
产出指标 数量指标 泥结石路 20 公里 ≥ 8 是
满意度指标 满意度指标 群众满意度 10 % ≥ 10 否
效益指标 社会效益指标 达标率 20 % ≥ 95 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004370426-结转调整2023年市级农田建设补助资金 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 0.50 本级安排（万元) 0.50
上级补助（万元)
项目概述 结转-渝财农[2022]142号大足财农[2023]60号关于调整2023年市级农田建设补助资金的通知（年初预算）
立项依据 2023年农业科结转汇总
当年绩效目标 结转-渝财农[2022]142号大足财农[2023]60号关于调整2023年市级农田建设补助资金的通知（年初预算）
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 新增高标准农田面积 20 万亩 ≥ 0.12 否
产出指标 数量指标 农田宜机化改造面积 20 万亩 ≥ 0.12 是
效益指标 经济效益指标 高标准农田项目验收合格率 20 % ≥ 98 否
产出指标 质量指标 高标准农田项目验收合格率 20 % ≥ 98 否
效益指标 生态效益指标 耕地质量提升面积 10 万亩 ≥ 0.12 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 920001-重庆市大足区回龙镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004370441-结转2023年度农村厕所革命管护能力提升 业务主管部门 重庆市大足区回龙镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 1.43 本级安排（万元) 1.43
上级补助（万元)
项目概述 结转-年初预算-大足财农[2023]85号关于调整2023年区级财政衔接资金的通知
立项依据 2023年农业科结转汇总
当年绩效目标 结转-年初预算-大足财农[2023]85号关于调整2023年区级财政衔接资金的通知
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 生态效益指标 粪污无害化处理水平 30
定性 明显提升 是
产出指标 数量指标 厕所改造户数 20 户 ＝ 300 否
产出指标 质量指标 户均厕所面积 20 平方米 ≥ 1.5 否
产出指标 数量指标 验收合格率 20 % ≥ 98 否



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