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[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2020-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
[ 成文日期 ] | 2020-07-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2020-00014 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
[ 成文日期 ] | 2020-07-09 |
[ 有效性 ] |
回龙镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算报告
回龙镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)报告
回龙镇财政所
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,回龙镇财政所在镇党委政府的正确领导下,在上级主管部门的指导下,在镇人大的依法监督下,认真贯彻区经济工作和财政工作会议精神,以保工资、保运转、保稳定、保重点、促发展为目标,坚持依法理财,依法治税,全力保障财政收入,科学合理调度资金,不断优化支出结构,全面控制“三公”经费支出,较好地完成了全年财政工作目标任务,保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。
(一)2017年财政预算收入执行情况。
2017年一般预算收入累计完成1413.5万元:
1、税收收入103万元,其中契税3万元;
2、非税收入9万元,其中行政事业性收费9万元;
3、上级财政拨款1301.5万元。
(二)2017年全年财政预算支出执行情况。
全年一般预算支出1413.5万元,各项支出明细如下:
1、一般公共服务支出553.66万元;
2、文化体育与传媒支出52.8万元;
3、社会保障和就业支出170.4万元;
4、医疗卫生支出47.34万元;
5、农林水支出456.92万元;
6、住房保障支出30.18万元;
7、城乡社区支出101.2万元;
8、资源勘探信息等支出1万元。
二、2017年财政工作情况
2017年度是我镇经济稳步发展之年,镇财政紧紧围绕乡村振兴战略和回龙“333”发展思路的总体目标,强化收入征管,推进改革创新,加强服务发展和理财能力的建设,努力开拓财政工作的新局面,主要做了以下几个方面的工作:
(一)加强财政管理,力争收入增长
为确保既定财政收入目标的实现,促进财政收入有序增长,我们强化目标责任,树立“靠自身发展增收、靠科学预算增收、靠征管创新增收、靠积极争取增收”的聚财观。严厉打击各种偷、逃、漏税行为,确保税收不流失,严格扣解职工工资所得应缴的个人所得税,2017年全镇个人所得税24.02万元,较去年同期增长80%。同时狠抓非税收入,切实执行财政票据管理制度,积极开展收入清欠,集中清理待查资金,确保资金足额及时划解国库或财政专户。
确保重点支出,维护社会稳定
1、加大支农惠农资金投入。一是村级“一事一议”财政奖补资金项目投入。2017年争取一事一议财政奖补项目8个,投入市级资金181万元,分别用于村级泥结石路和人行便道建设,目前已完工项目5个,切实改进农村群众出行难的问题。二是贯彻落实河长制。确保了河道清污整治经费开支,投入近90 万元对回龙镇境内大小河流及周边环境进行清理整治,还原绿水青山的生活环境。三是山坪塘整治。2017年山坪塘整治第一批投入资金39万元,逐渐改进农村牲畜饮水问题。
2、维护社会稳定,体现政府关怀。一是保障弱势群体的基本生活,保证了低收入人群社会保障资金支出。二是关怀慰问,为困难群众发放临时救助金,为全镇今年满80岁、90岁的老人送寿扁及慰问金。三是为全镇农村党员订党员家庭牌,为老党员发放生活补助,增强党员自豪感,增强基层党组织凝聚力。
强化财政监督,提高资金使用效率
严格使用国库集中支付平台。2017年,全区实行国库集中支付,我镇严格按照国库集中支付制度使用电子化平台。区县支付电子化管理改革全覆盖之后,国库对财政资金实行动态监管。为了更高效合理使用国库集中支付平台,充分发挥财政的监督职能,保障资金使用安全,财政人员不断加强学习。一是认真贯彻执行国库集中支付制度,参加国库集中支付电子化培训;二是深化完善运管机制、提升规范水平。
胜天湖水库征地拆迁资金开设子账户管理。为确保专款专用,加强专项资金监管,切实保障群众利益,我镇开设了胜天湖水库征地拆迁子账户,做到单独建立明细账核算,账务一目了然。
3、政府采购行为逐渐规范。加强政府采购的管理,严格规范随意采买的支出行为,政府采购日渐规范,使财政资金支出合理合规合法。
三、2018年财政预算草案
2018年是镇街第一年编制预算,各项基本支出也将是严格按照预算执行的第一年,我们将面临很大的支出压力,这就要求我们必须要转变随性支出的观念,缩减支出,严格控制“三公”经费等经费支出。
2018年财政收入预算
全年一般预算收入1064.87万元,具体收入如下:
1、税收收入110万元,其中耕地占用税3.2万元;
2、非税收入9万元,其中行政事业性收费9万元;
3、上级财政拨款945.87万元。
2018年支出预算安排
按照公共财政框架要求及综合配套改革精神,2018年我镇公用经费预算支出编制330万元,结合我镇财政发展形势,继续坚持增收节支,量入为出,收支平衡,严格以零基预算的编制原则进行编制。总的原则是:首先保人员支出、社会保障、机关运转等基本支出;其次是保基础设施建设等重要支出。
1、一般公共服务支出722.1万元;
2、文化体育与传媒支出51万元;
3、社会保障和就业支出27.96万元;
4、医疗卫生支出35万元;
5、农林水支出164.25万元;
6、住房保障支出31.56万元;
7、城乡社区支出33万元。
四、2018年财政工作安排
(一)服务经济发展大局,大力提升财源总量
一是立足本镇镇情,稳定发展基础财源,用好各项优惠政策,大力支持回龙特色红高粱产业的发展;二是加强收入征管,挖掘增收潜力,深入开展税源调查,定期分析收入情况;三是充分发挥财政资金的导向作用,为助推我镇发展提供坚实的财力保障;四是经营好集镇,积极收取场镇垃圾处置费,为全镇经济发展积聚财力;五是积极上争项目资金,整合项目资源,为地方经济发展汇集财力,促进农村和新型农业产业的发展壮大,进一步改善农村公益基础设施。
(二)推进财政管理精细化、规范化,不断提高理财水平
一是要进一步强化财经纪律约束,要坚持把《预算法》等法律作为财政管理的行为准则,将财政收支活动纳入法制化轨道,加强预算管理,强化预算约束力。细化预算编制,严格预算约束,加强预算执行,减少预算追加,提高预算执行力;二是加强财务管理,加大支出结构调整优化力度,规范镇属行政事业单位和村级财务收支行为,切实体现保运转、惠民生、促发展的要求,牢固树立过紧日子的思想,严格控制一般性公共支出,建设服务型、节约型机关;三是加强三公经费的管理,规范财政支出行为,增强公务消费的透明度;四是加强财政监督,严肃财经纪律;五是建立财政支出绩效评价机制,努力提高财政资金的使用效益,主动接受人大和社会监督,提高财政工作的透明度。健全财政资金运行内控内审制度,严格项目资金监管,提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。加大财政违规违纪查处力度,做到依法理财、科学理财。
(三)继续加大惠民投入,全力打造民生财政
一是加强村级资金管理,保障村级组织正常运转,统筹发放村干部基本报酬,引导村级量力而行办事业;二是加大社会保障体系建设力度,保证低保、重残、优抚对象、尊老金的配套资金,安排农村干部养老保险补助,做好退役人员安置;三是继续做好对农村基础公益设施建设的投入,帮助引导农村公益事业一事一议项目的申报,积极筹措资金,支持惠及民生的交通、文化、改水、绿化、水利、高效农业、新农村建设、平安创建等事业需要;四是利用好城市管理和维护经费,着力解决突出环境问题,完善集镇功能。创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要。
各位代表、同志们:中国特色社会主义进入了新时代,我们要朝全面建设社会主义现代化强国地目标前进,坚定不移贯彻新发展理念,坚决端正发展观念、转变发展方式,发展质量和效益不断提升。2018年我镇财政工作任务十分坚巨,站在新的起点,面对新任务,迎接新挑战,我们坚信,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督和各级部门的支持下,紧紧围绕大足区“1368”发展战略,深入落实回龙“333”发展思路,以奋发进取的精神,求真务实的作风,扎实有力的措施,全面完成年度目标任务,为建设美丽回龙幸福回龙做出新的更大的贡献!