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| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2024-00093 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2024-10-15 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-15 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768891816G/2024-00093 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-15 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-15 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区回龙镇人民政府（汇总级）2023年度决算公开说明及公开报表
重庆市大足区回龙镇人民政府（汇总级）
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3、负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7、负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8、负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9、负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10、负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。
（二）机构设置
重庆市大足区回龙镇人民政府下设综合办事机构10个，事业单位7个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2884.98万元，支出总计2884.98万元。收支较上年决算数增加308.22万元，增长11.96%，主要原因是增加农村公路建设项目及农村公益事业建设项目收入。
2.收入情况。2023年度收入合计2874.52万元，较上年决算数增加308.23万元，增长12.01%，主要原因是增加农村公路建设项目及农村公益事业建设项目收入。其中：财政拨款收入2874.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余10.46万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2874.52万元，较上年决算数增加308.23万元，增长12.01%，主要原因是增加农村公路建设项目支出及农村公益事业建设支出。其中：基本支出1469.23万元，占51.11%；项目支出1405.29万元，占48.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余10.46万元，较上年决算数无增减，主要原因是历年结转结余未消化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2884.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加308.22万元，增长11.96%。主要原因是增加农村公路建设项目收支及农村公益事业建设收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2591.93万元，较上年决算数增加166.25万元，增长6.85%。主要原因是调整预算增加耕地“非粮化”整治项目、四好农村公路项目、绿色示范村补助项目、农村综合改革项目、镇街超收分成、临时救助等收入。较年初预算数增加301.72万元，增长13.17%。主要原因是增加耕地“非粮化”整治项目、四好农村公路项目、绿色示范村补助项目、农村综合改革项目、镇街超收分成、临时救助等收入。此外，年初财政拨款结转和结余10.46万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2591.93万元，较上年决算数增加166.25万元，增长6.85%。主要原因是增加耕地“非粮化”整治项目、四好农村公路项目、绿色示范村补助项目、农村综合改革项目、镇街超收分成、临时救助等支出。较年初预算数增加301.72万元，增长13.17%。主要原因是增加耕地“非粮化”整治项目、四好农村公路项目、绿色示范村补助项目、农村综合改革项目、镇街超收分成、临时救助等支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.46万元，较上年决算数无增减，主要原因是历年结转结余未消化。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出975.78万元，占37.65%，较年初预算数增加50.78万元，增长5.49%，主要原因是调整预算增加妇女、儿童友好社区创建项目及镇街超收分成。
（2）文化旅游体育与传媒支出47.20万元，占1.82%，较年初预算数增加2.46万元，增长5.50%，主要原因是人员正常晋升工资等级。
（3）社会保障与就业支出326.71万元，占12.60%，较年初预算数增加43.67万元，增长15.43%，主要原因是调整预算增加临时救助项目、退役士兵再就业帮扶项目、特困人员区域性供养项目支出。
（4）卫生健康支出67.03万元，占2.59%，较年初预算数减少4.95万元，下降6.88%，主要原因是减少新冠疫情防控经费支出。
（5）城乡社区支出39.63万元，占1.53%，较年初预算数增加3.68万元，增长10.24%，主要原因是调整预算增加创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费支出。
（6）农林水支出899.46万元，占34.70%，较年初预算数增加186.59万元，增长26.17%，主要原因是调整预算增加农村综合改革项目、脱贫人口产业到户补助项目、绿色示范村补助项目、中央造林“四旁”植树补助项目、耕地“非粮化”整治项目支出。
（7）交通运输支出160.20万元，占6.18%，较年初预算数增加16.20万元，增长11.25%，主要原因是调整预算增加交通安全劝导员补助项目、四好农村公路项目支出。
（8）住房保障支出72.73万元，占2.81%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.12%，主要原因是调整预算增加农村危房改造补助项目支出。
（9）灾害防治及应急管理支出3.20万元，占0.12%，较年初预算数增加3.20万元，增长100.00%，主要原因是调整预算增加自然灾害防治体系项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1469.23万元。其中：人员经费1249.82万元，较上年决算数增加74.99万元，增长6.38%，主要原因是人员变动及正常晋升工资等次。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费219.41万元，较上年决算数增加18.16万元，增长9.02%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入282.59万元，较上年决算数增加141.98万元，增长100.97%，主要原因是调整预算增加地质灾害群测群防人员补助项目、建新拆旧复垦项目、公路日常养护补助项目、回国路升级改造土地补偿项目等收入。本年支出282.59万元，较上年决算数增加141.98万元，增长100.97%，主要原因是调整预算增加地质灾害群测群防人员补助项目、建新拆旧复垦项目、公路日常养护补助项目、回国路升级改造土地补偿项目等支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.08万元，较年初预算数减少17.05万元，下降58.53%，主要原因是压减一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。较上年支出数基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2023年度本部门未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费5.95万元，主要用于公车油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少17.05万元，下降74.13%，主要原因是本着厉行节约的原则，强化公务车运行管理减少支出。较上年支出数基本持平。
公务接待费6.13万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及招商引资。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本着厉行节约的原则，强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待280批次2986人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费20.53元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.27万元，较上年决算数基本持平。本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数基本持平。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出205.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加107.25万元，增长109.15%，主要原因是办公设备老化，维修“护”费用增加及规范账务经济科目使用，以前年度将部分劳务费归入个人及家庭生活补助类经济科目使用。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额334.87万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出326.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额334.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.09万元，占政府采购支出总额的43.93 %。主要用于采购广告服务、办公设备及演出服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1608.4万元。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43406001。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市大足区回龙镇人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,591.93 |
一、一般公共服务支出 |
975.78 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
282.59 |
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
47.20 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
326.71 |
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|
九、卫生健康支出 |
67.03 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
322.22 |
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十二、农林水支出 |
899.46 |
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十三、交通运输支出 |
160.20 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
72.73 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3.20 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,874.52 |
本年支出合计 |
2,874.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
10.46 |
年末结转和结余 |
10.46 |
|
总计 |
2,884.98 |
总计 |
2,884.98 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市大足区回龙镇人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,874.52 |
2,874.52 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
975.78 |
975.78 |
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20101 |
人大事务 |
4.00 |
4.00 |
|
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2010108 |
代表工作 |
4.00 |
4.00 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
929.45 |
929.45 |
|
|
|
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|
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2010301 |
行政运行 |
737.88 |
737.88 |
|
|
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|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
121.83 |
121.83 |
|
|
|
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|
|
2010350 |
事业运行 |
69.73 |
69.73 |
|
|
|
|
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|
|
20104 |
发展与改革事务 |
41.33 |
41.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
41.33 |
41.33 |
|
|
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20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.20 |
47.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
43.21 |
43.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
3.99 |
3.99 |
|
|
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|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
326.71 |
326.71 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
51.68 |
51.68 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.73 |
181.73 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
7.21 |
7.21 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.69 |
88.69 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.35 |
44.35 |
|
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|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.48 |
41.48 |
|
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|
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|
20809 |
退役安置 |
0.43 |
0.43 |
|
|
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|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
25.36 |
25.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
25.36 |
25.36 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.97 |
25.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
25.97 |
25.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.03 |
67.03 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.25 |
64.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.14 |
32.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.46 |
23.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
322.22 |
322.22 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
39.63 |
39.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39.63 |
39.63 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
282.59 |
282.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
96.54 |
96.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
899.46 |
899.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
156.24 |
156.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
156.24 |
156.24 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
210.96 |
210.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
197.26 |
197.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
518.34 |
518.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
258.00 |
258.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
260.34 |
260.34 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
160.20 |
160.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.73 |
72.73 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.23 |
64.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.23 |
64.23 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市大足区回龙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,874.52 |
1,469.23 |
1,405.29 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.78 |
848.94 |
126.83 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
929.45 |
807.61 |
121.83 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
737.88 |
737.88 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
121.83 |
|
121.83 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
69.73 |
69.73 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
41.33 |
41.33 |
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
41.33 |
41.33 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.20 |
37.02 |
10.18 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
43.21 |
37.02 |
6.19 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.19 |
|
6.19 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
326.71 |
260.92 |
65.79 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.73 |
181.73 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.69 |
88.69 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.35 |
44.35 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
25.36 |
|
25.36 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
25.36 |
|
25.36 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.97 |
25.97 |
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
25.97 |
25.97 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.03 |
64.25 |
2.78 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.25 |
64.25 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.14 |
32.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.46 |
23.46 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
322.22 |
37.63 |
284.59 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
39.63 |
37.63 |
2.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39.63 |
37.63 |
2.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
282.59 |
|
282.59 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
96.54 |
|
96.54 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.05 |
|
16.05 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
899.46 |
156.24 |
743.22 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
156.24 |
156.24 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
156.24 |
156.24 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
13.93 |
|
13.93 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
13.93 |
|
13.93 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
210.96 |
|
210.96 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
13.70 |
|
13.70 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
197.26 |
|
197.26 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
518.34 |
|
518.34 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
258.00 |
|
258.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
260.34 |
|
260.34 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
160.20 |
|
160.20 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
16.20 |
|
16.20 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
16.20 |
|
16.20 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
144.00 |
|
144.00 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
144.00 |
|
144.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.73 |
64.23 |
8.50 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.23 |
64.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.23 |
64.23 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市大足区回龙镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,591.93 |
一、一般公共服务支出 |
975.78 |
975.78 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
282.59 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
47.20 |
47.20 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
326.71 |
326.71 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
67.03 |
67.03 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
322.22 |
39.63 |
282.59 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
899.46 |
899.46 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
160.20 |
160.20 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.73 |
72.73 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,874.52 |
本年支出合计 |
2,874.52 |
2,591.93 |
282.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,884.98 |
总计 |
2,884.98 |
2,602.39 |
282.59 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市大足区回龙镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,591.93 |
1,469.23 |
1,122.70 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
975.78 |
848.94 |
126.83 |
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20101 |
人大事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
|
4.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
929.45 |
807.61 |
121.83 |
|
2010301 |
行政运行 |
737.88 |
737.88 |
|
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2010302 |
一般行政管理事务 |
121.83 |
|
121.83 |
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2010350 |
事业运行 |
69.73 |
69.73 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
41.33 |
41.33 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
41.33 |
41.33 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.20 |
37.02 |
10.18 |
|
20701 |
文化和旅游 |
43.21 |
37.02 |
6.19 |
|
2070109 |
群众文化 |
37.02 |
37.02 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.19 |
|
6.19 |
|
20702 |
文物 |
3.99 |
|
3.99 |
|
2070204 |
文物保护 |
3.99 |
|
3.99 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
326.71 |
260.92 |
65.79 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
51.68 |
51.68 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.73 |
181.73 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.21 |
7.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.69 |
88.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.35 |
44.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
20809 |
退役安置 |
0.43 |
|
0.43 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0.43 |
|
0.43 |
|
20810 |
社会福利 |
25.36 |
|
25.36 |
|
2081006 |
养老服务 |
25.36 |
|
25.36 |
|
20820 |
临时救助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.97 |
25.97 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
25.97 |
25.97 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.03 |
64.25 |
2.78 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.78 |
|
2.78 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.78 |
|
2.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.25 |
64.25 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.14 |
32.14 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.46 |
23.46 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
39.63 |
37.63 |
2.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
39.63 |
37.63 |
2.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39.63 |
37.63 |
2.00 |
|
213 |
农林水支出 |
899.46 |
156.24 |
743.22 |
|
21301 |
农业农村 |
156.24 |
156.24 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
156.24 |
156.24 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
13.93 |
|
13.93 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
13.93 |
|
13.93 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
210.96 |
|
210.96 |
|
2130505 |
生产发展 |
13.70 |
|
13.70 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
197.26 |
|
197.26 |
|
21307 |
农村综合改革 |
518.34 |
|
518.34 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
258.00 |
|
258.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
260.34 |
|
260.34 |
|
214 |
交通运输支出 |
160.20 |
|
160.20 |
|
21401 |
公路水路运输 |
16.20 |
|
16.20 |
|
2140106 |
公路养护 |
16.20 |
|
16.20 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
144.00 |
|
144.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
144.00 |
|
144.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.73 |
64.23 |
8.50 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.50 |
|
8.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.23 |
64.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.23 |
64.23 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.20 |
|
3.20 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.20 |
|
3.20 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.20 |
|
3.20 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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公开部门： 重庆市大足区回龙镇人民政府 |
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公开06表 | ||||
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|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,123.57 |
302 |
商品和服务支出 |
194.92 |
310 |
资本性支出 |
24.49 |
|
30101 |
基本工资 |
252.89 |
30201 |
办公费 |
19.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
116.65 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
24.49 |
|
30103 |
奖金 |
186.69 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
37.53 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
251.87 |
30205 |
水费 |
6.64 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.69 |
30206 |
电费 |
12.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.35 |
30207 |
邮电费 |
7.29 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.61 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.52 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.13 |
30211 |
差旅费 |
4.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
64.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.42 |
30213 |
维修（护）费 |
6.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.25 |
30215 |
会议费 |
4.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
115.43 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9.30 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
34.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
7.21 |
30229 |
福利费 |
8.34 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.87 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.06 |
|||