重庆市大足区回龙镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3、负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8、负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9、负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10、负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

重庆市大足区回龙镇人民政府下设综合办事机构10个，事业单位7个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业服务中心、村镇建设服务中心。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2576.76万元，支出总计2576.76万元。收支较上年决算数减少1147.14万元,下降30.8%，主要原因是受疫情影响，上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少，落实“过紧日子”要求，节减开支，降低行政运行成本。

2.收入情况。2022年度收入合计2566.29万元，较上年决算数减少1147.15万元，下降30.8%，主要原因是受疫情影响，上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少。其中：财政拨款收入2566.29万元，占100%。此外，年初结转和结余10.46万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2566.29万元，较上年决算数减少1147.15万元，下降30.8%，主要原因是受疫情影响，上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少，落实“过紧日子”要求，节减开支，降低行政运行成本。其中：基本支出1376.07万元，占53.6%；项目支出1190.22万元，占46.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余10.46万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2576.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1147.14万元，下降30.8%。主要原因是受疫情影响，上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2425.68万元，较上年决算数减少836.74万元，下降25.6%。主要原因是压减一般性项目投入。较年初预算数增加481.69万元，增长23.6%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余10.46万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2425.68万元，较上年决算数减少836.74万元，下降25.6%。主要原因是压减一般性项目投入。较年初预算数增加481.69万元，增长23.6%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.46万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出875.61万元，占36.1%，较年初预算数增加122.22万元，增长16.2%，主要原因是人大经费、人员增加、办公设备增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出34.08万元，占1.4%，较年初预算数增加6.01万元，增长21%，主要原因是人员增加及文物保护支出。

（3）社会保障与就业支出304.67万元，占12.6%，较年初预算数增加44.32万元，增长17%，主要原因退休人员增加，机关事业单位养老支出增多及临时救助增加。

（4）卫生健康支出113.07万元，占4.7%，较年初预算数增加63.88万元，增长5.1%，主要原因是新冠疫情防控支出。

（5）城乡社区支出226.27万元，占9.3%，较年初预算数增加170.45万元，增长305%，主要原因是停车场及体育公园等建设项目。

（6）农林水支出613.10万元，占25.3%，较年初预算数减少28.21万元，下降了4%，主要原因是农村综合改革，一事一议、美丽乡村资金支出减少。

（7）交通运输支出210.13万元，占8.7%，较年初预算数增加4.25万元，增长0.66%，主要原因是交通劝导站支出。

（8）住房保障支出48.75万元，占2%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.07万元。其中：人员经费1174.83 万元，较上年决算数增加409.36万元，增长42.3%，主要原因是公务员基础绩效奖、事业超额绩效、村社区干部补助调标及人员调动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费201.25万元，较上年决算数增加48.95万元，上升32.1%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入140.61万元，较上年决算数减少310.41万元，下降69%，主要原因是减少了基金投入的公路建设项目。本年支出140.61万元，较上年决算数减少310.41万元，下降69%，主要原因是减少了基金投入的公路建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.08万元，较年初预算数减少7.92万元，下降39.6%，主要原因是压减一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。较上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

 2022年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.95万元，主要用于公车油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少7.05万元，下降54.2%，主要原因是本着厉行节约的原则，强化公务车运行管理减少支出。较上年支出数基本持平。

 公务接待费6.13万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及招商引资。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降12.4%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次1560人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.29元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出8.27万元，较上年决算数基本持平。本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数基本持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出98.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加5.69万元，增长6.1%，主要原因是增加了办公设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市大足区回龙镇财政办李美霖：023-43406001