预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111709315480A/2026-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区高升镇	[ 发布日期 ]	2026-02-26
[ 成文日期 ]	2026-02-26	[ 有效性 ]

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[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区高升镇
[ 发布日期 ]	2026-02-26
[ 成文日期 ]	2026-02-26
[ 有效性 ]

重庆市大足区高升镇人民政府 2026年部门预算情况说明

重庆市大足区高升镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区委区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行镇党委研究决定事项、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责制定本镇经济社会发展规划，乡村振兴，并组织实施；负责本镇产业结构调整和发展壮大、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

3、负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4、负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5、负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、全民反诈、信访稳定、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6、负责乡村建设发展、公路建设、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7、负责人口计划生育管理工作。

8、负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9、负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

10、负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11、负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12、负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

13、负责民事调解和普法教育工作。

14、办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

高升镇党委和人民政府设内设机构5个。

（一）基层治理综合指挥室

联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

（二）党的建设办公室

承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

（三）经济发展办公室

承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。

（四）民生服务办公室

承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。

（五）平安法治办公室

承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。

高升镇党委和人民政府设事业单位5个：

(一)便民服务中心（退役军人服务站）：（1）承担退役军人服务、人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、科技、残疾人权益保障、卫生健康、爱国卫生等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；协助拟定便民服务办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；承担村（社区）便民服务点的业务指导和技术支持。

（2）承担村（社区）居民自治、舆情险情处置、便民服务、综合信息收集与管理和村（社区）服务队伍建设、村（社区）服务信息化建设、村（社区）品牌创建等事务性工作。

（二）综合行政执法大队：（1）承担村（社区）平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导等事务性工作。

（2）具体承担镇人民政府的综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。承担法定、依法授权或委托的其他行业领域的安全生产监管执法工作。承担与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

（三）新时代文明实践服务中心：承担组织村（社区）党员群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党内集中学习教育的事务性工作。承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作。

（四）产业发展服务中心：承担拟订镇产业发展规划、年度计划的事务性工作。承担对各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业；承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作。

（五）村居事务服务中心：承担城镇建设、村镇建设、农村居民住宅建设审批、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。负责建设统计年报和档案管理工作。承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护等事务性工作。承担村（社区）水、电、气、通信等方面的事务性工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的一级预算单位主要包括1个行政单位（高升镇人民政府）、5个事业单位〔便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村居事务服务中心〕。

（四）人员构成

本部门行政编制23人，实有人数23人；事业编制45人，实有人数35人。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年预算收入2635.05万元，其中:年初一般公共预算拨款收入2217.11万元，政府性基金预算拨款收入417.94万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加313.29万元，主要原因是人员经费拨款收入有所增加，政府性基金项目预算增加392.82万元，主要增加了高升镇传统村落保护发展项目398万元等。

（二）支出预算：2026年年初预算支出2635.05万元，其中：一般公共服务支出862.16万元，文化旅游体育与传媒支出59.21万元，社会保障和就业支出408.78万元，卫生健康支出69.36万元，节能环保支出88.3万元，城乡社区支出512.06万元，农林水支出562.36万元，住房保障支出72.81万元，支出较去年增加313.29万元，主要是基本支出增加26.94万元，项目支出增加286.35万元。

二、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2217.11万元，一般公共预算财政拨款支出2217.11万元，比2025年减少79.53万元，其中：基本支出1490.78万元，比2025年增加26.94万元，主要原因是人员经费等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出726.33万元，比2025年减少106.47万元，主要原因是一些特定项目未纳入年初预算，资金主要用于公路建设、农业项目支出等。

（二）2026年政府性基金预算收入417.94万元，政府性基金预算支出417.94万元，比2025年增加382.92万元，主要增加了高升镇传统村落保护发展项目398万元等。

三、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算28.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费18.9万元，与2025年相比减少8.6万元，主要原因是严控规范公务接待支出；公务用车运行维护费10万元，与2025年持平：公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费271.37万元，比上年增加1.05万元，主要原因为办公经费支出有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中：一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1144.27万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨帮莲，联系方式：13628394069 ）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区高升镇人民政府										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		2,635.05	一、本年支出		2,635.05		2,217.11		417.94
一般公共预算资金		2,217.11	一般公共服务支出		862.16		862.16
政府性基金预算资金		417.94	文化旅游体育与传媒支出		59.21		59.21
国有资本经营预算资金			社会保障和就业支出		408.78		408.78
			卫生健康支出		69.36		69.36
			节能环保支出		88.30		88.30
			城乡社区支出		512.06		94.12		417.94
			农林水支出		562.36		562.36
			住房保障支出		72.81		72.81

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		2,635.05	支出合计		2,635.05		2,217.11		417.94
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：重庆市大足区高升镇人民政府								单位：万元
功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			总计		基本支出		项目支出
合计				2,217.11		1,490.78		726.33
201	一般公共服务支出			862.16		762.59		99.57
20101	人大事务			20.00				20.00
2010104	人大会议			20.00				20.00
20102	政协事务			5.00				5.00
2010202	一般行政管理事务			5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			792.59		762.59		30.00
2010301	行政运行			665.26		665.26
2010302	一般行政管理事务			30.00				30.00
2010350	事业运行			97.33		97.33
20139	社会工作事务			44.57				44.57
2013904	专项业务			44.57				44.57
207	文化旅游体育与传媒支出			59.21		54.71		4.50
20701	文化和旅游			59.21		54.71		4.50
2070109	群众文化			54.71		54.71
2070199	其他文化和旅游支出			4.50				4.50
208	社会保障和就业支出			408.78		298.85		109.93
20801	人力资源和社会保障管理事务			138.35		70.42		67.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			138.35		70.42		67.93
20805	行政事业单位养老支出			228.43		228.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			119.42		119.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			59.71		59.71
2080599	其他行政事业单位养老支出			49.30		49.30
20810	社会福利			2.00				2.00
2081099	其他社会福利支出			2.00				2.00
20828	退役军人事务管理			40.00				40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出			40.00				40.00
210	卫生健康支出			69.36		65.36		4.00
21011	行政事业单位医疗			65.36		65.36
2101101	行政单位医疗			32.20		32.20
2101102	事业单位医疗			24.52		24.52
2101103	公务员医疗补助			3.52		3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出			5.12		5.12
21015	医疗保障管理事务			4.00				4.00
2101506	医疗保障经办事务			4.00				4.00
211	节能环保支出			88.30				88.30
21101	环境保护管理事务			8.00				8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出			8.00				8.00
21104	自然生态保护			80.30				80.30
2110402	农村环境保护			80.30				80.30
212	城乡社区支出			94.12		69.12		25.00
21201	城乡社区管理事务			69.12		69.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出			69.12		69.12
21205	城乡社区环境卫生			25.00				25.00
2120501	城乡社区环境卫生			25.00				25.00
213	农林水支出			562.36		167.34		395.03
21301	农业农村			167.34		167.34
2130104	事业运行			167.34		167.34
21307	农村综合改革			395.03				395.03
2130701	对村级公益事业建设的补助			120.00				120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			275.03				275.03
221	住房保障支出			72.81		72.81
22102	住房改革支出			72.81		72.81
2210201	住房公积金			72.81		72.81

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区高升镇人民政府				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,490.78	1,219.41	271.37
301	工资福利支出	1,134.56	1,134.56
30101	基本工资	263.93	263.93
30102	津贴补贴	113.04	113.04
30103	奖金	153.23	153.23
30107	绩效工资	282.91	282.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.42	119.42
30109	职业年金缴费	59.71	59.71
30110	职工基本医疗保险缴费	56.72	56.72
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15
30113	住房公积金	72.81	72.81
30114	医疗费	8.64	8.64
302	商品和服务支出	299.37	32.00	267.37
30201	办公费	70.00		70.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	16.96		16.96
30217	公务接待费	18.90		18.90
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	53.21		53.21
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	24.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	39.30	8.00	31.30
303	对个人和家庭的补助	52.85	52.85
30305	生活补助	49.45	49.45
30307	医疗费补助	3.40	3.40
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：重庆市大足区高升镇人民政府					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
28.90		10.00		10.00	18.90

表五
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区高升镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		417.94		417.94
212	城乡社区支出	417.94		417.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.94		417.94
2120804	农村基础设施建设支出	398.00		398.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.94		19.94

表六
部门收支总表

单位：重庆市大足区高升镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,635.05	合计	2,635.05
一般公共预算资金	2,217.11	一般公共服务支出	862.16
政府性基金预算资金	417.94	文化旅游体育与传媒支出	59.21
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	408.78
财政专户管理资金		卫生健康支出	69.36
事业收入资金		节能环保支出	88.30
上级补助收入资金		城乡社区支出	512.06
附属单位上缴收入资金		农林水支出	562.36
事业单位经营收入资金		住房保障支出	72.81
其他收入资金

表七
部门收入总表

单位：重庆市大足区高升镇人民政府											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,635.05	2,217.11	417.94
201	一般公共服务支出	862.16	862.16
20101	人大事务	20.00	20.00
2010104	人大会议	20.00	20.00
20102	政协事务	5.00	5.00
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.59	792.59
2010301	行政运行	665.26	665.26
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00
2010350	事业运行	97.33	97.33
20139	社会工作事务	44.57	44.57
2013904	专项业务	44.57	44.57
207	文化旅游体育与传媒支出	59.21	59.21
20701	文化和旅游	59.21	59.21
2070109	群众文化	54.71	54.71
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50
208	社会保障和就业支出	408.78	408.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.35	138.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.35	138.35
20805	行政事业单位养老支出	228.43	228.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.30	49.30
20810	社会福利	2.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00
20828	退役军人事务管理	40.00	40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00
210	卫生健康支出	69.36	69.36
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12
21015	医疗保障管理事务	4.00	4.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00	4.00
211	节能环保支出	88.30	88.30
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00
21104	自然生态保护	80.30	80.30
2110402	农村环境保护	80.30	80.30
212	城乡社区支出	512.06	94.12	417.94
21201	城乡社区管理事务	69.12	69.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.12	69.12
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.94		417.94
2120804	农村基础设施建设支出	398.00		398.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.94		19.94
213	农林水支出	562.36	562.36
21301	农业农村	167.34	167.34
2130104	事业运行	167.34	167.34
21307	农村综合改革	395.03	395.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.03	275.03
221	住房保障支出	72.81	72.81
22102	住房改革支出	72.81	72.81
2210201	住房公积金	72.81	72.81

表八
部门支出总表

单位：重庆市大足区高升镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,635.05	1,490.78	1,144.27
201	一般公共服务支出	862.16	762.59	99.57
20101	人大事务	20.00		20.00
2010104	人大会议	20.00		20.00
20102	政协事务	5.00		5.00
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.59	762.59	30.00
2010301	行政运行	665.26	665.26
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	97.33	97.33
20139	社会工作事务	44.57		44.57
2013904	专项业务	44.57		44.57
207	文化旅游体育与传媒支出	59.21	54.71	4.50
20701	文化和旅游	59.21	54.71	4.50
2070109	群众文化	54.71	54.71
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	408.78	298.85	109.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.35	70.42	67.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.35	70.42	67.93
20805	行政事业单位养老支出	228.43	228.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.30	49.30
20810	社会福利	2.00		2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20828	退役军人事务管理	40.00		40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	69.36	65.36	4.00
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12
21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
211	节能环保支出	88.30		88.30
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	80.30		80.30
2110402	农村环境保护	80.30		80.30
212	城乡社区支出	512.06	69.12	442.94
21201	城乡社区管理事务	69.12	69.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.12	69.12
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.94		417.94
2120804	农村基础设施建设支出	398.00		398.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.94		19.94
213	农林水支出	562.36	167.34	395.03
21301	农业农村	167.34	167.34
2130104	事业运行	167.34	167.34
21307	农村综合改革	395.03		395.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.03		275.03
221	住房保障支出	72.81	72.81
22102	住房改革支出	72.81	72.81
2210201	住房公积金	72.81	72.81

表九
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区高升镇人民政府											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.00	4.00
A	货物	4.00	4.00

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

923001-重庆市大足区高升镇人民政府

部门支出预算数

2635.05

当年整体绩效目标

2026年高升镇政府的整体目标主要是：1.贯彻执行上级的各项方针政策。2.千方百计立稳支柱产业，大力培育链条激发活力，在增强发展后劲上积蓄“高升动能”。3.持之以恒建设和美乡村，着力补齐短板凸显亮点，在靓化镇村风貌上展现“高升形象”。4.多措并举创新社会治理，聚力完善体系优化服务，在改善民生福祉上提升“高升温度”。5.全力以赴履行主责主业，努力争当创造性执行者，在提升政府能力上打造“高升样板”。6.抓好机关运转工作。（1）保障高升镇在职人员58人、离退休人员16人工资、待遇发放；（2）保障全镇8个行政村，1个社区居委会村（社区）基本运转及干部基本报酬补助。（3）严格按照相关制度的要求，落实执行预算一体化；做到“三公”经费预决算金额只增不减；全面实施预算绩效管理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

党员干部主题教育实践活动开展次数

次

≥

数量指标

临时困难群众救助人数

人次

≥

数量指标

医保参保率

≥

质量指标

预算执行率

≥

是

时效指标

资金及时拨付率

＝

100

是

效果指标

基础设施建设完成率

＝

100

效益指标

经济效益

农户收入水平提升

定性

有所提升

是

社会效益

村居环境改善情况

定性

明显改善

是

社会效益

提升服务群众办事效率程度

定性

有所提升

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000095999-城镇建设经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

25.00

本级安排（万元)

25.00

上级补助（万元)

项目概述

用于城镇公共基础设施和公用事业的维护建设,促进城镇经济发展、优化城镇居民生活环境的财政性专项资金

立项依据

按预算要求编制

当年绩效目标

资金规范使用，促进城镇经济发展、优化城镇居民生活环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

产出指标

效果指标

城镇环境优化程度

定性

优

是

效益指标

经济效益指标

资金规范使用率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000096003-乡镇维稳经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

8.00

上级补助（万元)

项目概述

使用于维稳办开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作

立项依据

按照预算要求编制

当年绩效目标

资金规范使用，开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作，提升群众满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

＝

100

否

产出指标

效果指标

社会稳定程度

定性

优

否

效益指标

经济效益指标

资金规范使用率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000002294912-免费开放经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.50

项目概述

免费开放经费-大足文旅委函〔2022〕19号

立项依据

渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.43

本级安排（万元)

50.43

上级补助（万元)

项目概述

“三支一扶”人员补助

立项依据

大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件

当年绩效目标

专款专用，足额支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

个

≥

是

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

资金规范使用率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011123T000003346063-人大工作经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大工作开展

立项依据

按单位实际支出

当年绩效目标

专款专用，足额支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展人大调研项目个数

个

≥

是

产出指标

质量指标

资金规范使用率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

人大代表履职能力培训次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011123T000003346066-应急工作经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

2.00

上级补助（万元)

项目概述

用于道路、消防、交通等应急工作开展

立项依据

按单位实际支出需要

当年绩效目标

保质保量，足额支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助金额

万元/年

＝

否

产出指标

时效指标

及时到位率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

应急工作开展效果

定性

优

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011123T000003346069-人居环境整治工作经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

25.30

本级安排（万元)

25.30

上级补助（万元)

项目概述

用于城乡人居环境整治美化提升

立项依据

按单位实际支出需要

当年绩效目标

保质保量，足额支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

资金规范使用率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

居住环境提升程度

定性

优

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

大足财社[2023]64号从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。

立项依据

汇总项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011124T000004214770-国防工作经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

开展征兵工作及民防建设

立项依据

依据实际支出需要

当年绩效目标

开展征兵工作及民防建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

资金规范使用率

＝

100

否

产出指标

效果指标

征兵任务完成率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

开展民兵训练次数

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011124T000004214786-文化宣传教育工作经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

文化宣传教育工作经费

立项依据

依据实际支出需要

当年绩效目标

开展文化宣传教育，提升群众文化素养

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展文化活动次数

场次

≥

否

产出指标

质量指标

资金规范使用率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

提升群众文化素养

定性

有所提升

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

17.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

17.50

项目概述

渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知

立项依据

汇总项目

当年绩效目标

确实保障“三支一扶”人员的补助足额及时发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人/年

≥

是

产出指标

质量指标

“三支一扶”补贴资金到位率

≥

100

否

产出指标

质量指标

资金规范使用率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

提升大学生就业率

定性

有所提升

否

满意度指标

人员满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011125T000005047422-以奖促治-水生态保护修复（一期）农村黑臭水体整治

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

8.00

项目概述

以奖促治-水生态保护修复（一期）农村黑臭水体整治

立项依据

经建科一级项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005237329-旧房整治提升

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

55.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

55.00

项目概述

旧房整治提升项目补助资金

立项依据

经建科一级项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005247000-高升镇退役军人服务站建设

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

30.00

项目概述

高升镇旭光村4组（陈杨老家）“军民共建示范基地”打造，旭光村1组（原该村村小）“川渝老兵驿站”打造。

立项依据

汇总项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005282089-大足区高升镇旭光村2025年美丽乡村项目

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

60.00

项目概述

大足区高升镇旭光村2025年美丽乡村项目

立项依据

农业科汇总项目资金

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005282102-双牌村太阳能路灯安装

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

60.00

项目概述

双牌村太阳能路灯安装

立项依据

农业科汇总项目资金

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005342557-2025年交通项目补助资金-1至6月公路养护

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

19.94

本级安排（万元)

上级补助（万元)

19.94

项目概述

农村公路日常养护

立项依据

经建科一级项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005350681-2025年康复辅助器具社区租赁服务点资金

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.00

项目概述

大足财社[2025]42号关于调整民政资金预算指标的通知。2025年大足区康复辅助器具社区租赁服务点资金分配表

立项依据

汇总项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005376379-退役军人事业发展

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

大足财社[2025]43号关于调整退役军人事业发展预算指标的通知

立项依据

汇总项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005484784-村四职干部及本土人才补贴

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

177.64

本级安排（万元)

177.64

上级补助（万元)

项目概述

村四职干部及本土人才补贴

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组〔2017〕318号大足委组〔2018〕70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

否

产出指标

质量指标

资金及时到位率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

干部履职能力提升程度

定性

优

是

满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485356-村四职干部及本土人才社保补助

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

18.99

本级安排（万元)

18.99

上级补助（万元)

项目概述

村四职干部及本土人才社保补助

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号大足委组[2018]70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助金额

元

＝

189878.04

否

产出指标

质量指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

有效保障村干部社保参保权益

定性

有效保障

是

满意度指标

村干部满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485425-村级组织办公经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

32.00

本级安排（万元)

32.00

上级补助（万元)

项目概述

村级组织办公经费

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号大足委组[2018]70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助村级个数

个

＝

是

产出指标

质量指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

履职效能提升

定性

有所提升

是

满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485460-村级服务群众专项经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

16.00

本级安排（万元)

16.00

上级补助（万元)

项目概述

村级服务群众专项经费

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组〔2017〕318号大足委组〔2018〕70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助个数

个

＝

是

产出指标

质量指标

资金到位率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

有效解决群众生活困难

定性

优

是

满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485525-正常离任村干部生活补贴

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.70

本级安排（万元)

3.70

上级补助（万元)

项目概述

正常离任村干部生活补贴

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号大足委组[2018]70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

是

产出指标

质量指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

增加离任村干部经济收入

定性

有所增加

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485563-村民小组长误工补贴

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

21.42

本级安排（万元)

21.42

上级补助（万元)

项目概述

村民小组长误工补贴

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号大足委组[2018]70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助金额

人/年

＝

4200

是

产出指标

质量指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

小组事务管理履职能力提升

定性

优

是

满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485599-村务监督委员会主任误工补贴

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.28

本级安排（万元)

5.28

上级补助（万元)

项目概述

村务监督委员会主任误工补贴

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组〔2017〕318号大足委组〔2018〕70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量。足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

是

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

监督事务履职能力提升

定性

优

是

满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485659-社区四职干部及本土人才补贴

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

24.71

本级安排（万元)

24.71

上级补助（万元)

项目概述

社区四职干部及本土人才补贴

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组〔2017〕318号大足委组〔2018〕70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

是

产出指标

时效指标

资金及时到位率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

履职效能提升程度

定性

优

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485696-社区四职干部及本土人才社保补助

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

7.69

本级安排（万元)

7.69

上级补助（万元)

项目概述

社区四职干部及本土人才社保补助

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组〔2017〕318号大足委组〔2018〕70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

是

产出指标

质量指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

有效保障社区干部社保参保权益

定性

有效保障

是

满意度指标

社区干部满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485800-社区组织办公经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

社区组织办公经费

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号大足委组[2018]70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助社区个数

个

＝

是

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

社区事务管理能力提升程度

定性

优

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485829-社区服务群众专项经费

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

社区服务群众专项经费

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组〔2017〕318号大足委组〔2018〕70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助金额

万元/年

＝

是

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

有效解决群众困难

定性

优

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485867-正常离任社区干部生活补贴

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.25

本级安排（万元)

0.25

上级补助（万元)

项目概述

正常离任社区干部生活补贴

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组〔2017〕318号大足委组〔2018〕70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

否

产出指标

时效指标

资金及时到位率

＝

100

否

效益指标

经济效益指标

提升离任社区干部经济收入

定性

有所提升

是

满意度指标

离任社区干部满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485896-居民小组长误工补贴（社区）

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.26

本级安排（万元)

1.26

上级补助（万元)

项目概述

居民小组长误工补贴（社区）

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组〔2017〕318号大足委组〔2018〕70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

保质保量，足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

是

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

小组事务管理能力提升

定性

优

是

满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005485928-居务监督委员会主任误工补贴（社区）

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.66

本级安排（万元)

0.66

上级补助（万元)

项目概述

居务监督委员会主任误工补贴（社区）

立项依据

村（社区）组织运转经费大足委组〔2017〕318号大足委组〔2018〕70号大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等

当年绩效目标

补助监委主任1名，及时足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

是

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

监督事务能力提升程度

定性

有效提升

是

满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005627256-高升镇传统村落保护发展项目

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

398.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

398.00

项目概述

高升镇传统村落保护发展项目

立项依据

经建科一级项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

923001-重庆市大足区高升镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称

50011126T000005649257-基层政权建设补助资金

业务主管部门

重庆市大足区高升镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.00

项目概述

基层政权建设补助资金

立项依据

渝财基[2024]5号

当年绩效目标

开展基层政权建设，打造高效政府

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助金额

万元/年

＝

否

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

提升政府履职效能

定性

优

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

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