重庆市大足区高升镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项

（二）单位构成

2021年度，纳入部门预算汇编范围的独立核算单位共8个。主要包括：行政单位1个（政府机关），事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1469.45万元，其中：一般公共预算拨款1469.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加54.24万元，主要是一般公共预算拨款增加54.24万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1469.45万元，其中：一般公共服务支出669.12万元，文化旅游体育与传媒支出51.16万元，社会保障和就业支出197.58万元，卫生健康支出44.99万元，城乡社区支出49.19万元，农林水支出412.26万元，住房保障支出45.15万元。支出较去年增加54.24万元，主要是基本支出增加87.08万元，项目支出减少32.84万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1469.45万元，一般公共预算财政拨款支出1469.45万元，比2020年增加54.24万元。其中：基本支出1390.45万元，比2020年增加87.08万元，主要原因是一般公共服务支出减少3.69万元，文化旅游体育与传媒支出增加11.95万元，社会保障和就业支出增加20.9万元，卫生健康支出增加0.44万元，城乡社区支出增加11.86万元，农林水支出增加43.8万元，住房保障支出增加1.82万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出79万元，比2020年减少32.84万元，主要原因是一般公共服务支出减少42.84万元，农林水支出增加10万元，主要用于城市维护、维稳、经济建设、农村脱贫攻坚等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年无变化，主要原因是本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算29万元，比2020年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费19万元，比2020年减少0.6万元，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公务用车运行维护费10万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费365.35万元，比上年增加35.8万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额150万元：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元；其中一般公共预算拨款政府采购150万元：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3.绩效目标设置情况。2021年支出未实行绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。