重庆市大足区高升镇人民政府 2019年财政预算执行情况和2020年 财政预算（草案）的报告

一、2019年财政收支情况

（一）财政收入情况

2019年我镇财政税收收入完成475万元，主要是：增值税完成50万元、个人所得税完成9万元、城维税3万元、房产税3万元、印花税1万元、城镇土地使用税完成344万元、消费税1万元、耕地占用税14万元、国有资源有偿使用收入10万元、其他收入40万元。按照现行区与镇街财政管理体制，形成我镇税收收入0.99万元。上级补助收入3012.39万元（其中：体制补助收入：580.39万元、均衡性转移支付收入744.57万元、其他财力性转移支付收入85.02万元、专项转移支付收入1602.41万元）。政府性基金收入299.05万元，为上级补助收入。2019全镇总财力3312.43万元，较去年增长32.43%，主要原因是乡镇国库集中支付实现全覆盖后，在区级与乡镇财政体制不断深化改革的情况下，部分区级部门支出下沉到各镇街。

（二）财政支出情况

2019年，全镇财政支出安排继续坚持“综合预算、统筹平衡、优化结构、突出重点”的原则，加强基础设施建设补短板、民生保障兜底线。我镇财政实际支出3312.43万元，财政收支平衡。其中一般公共预算支出：3013.38万元、基金支出299.05万元。

一般公共预算支出3312.43万元，具体支出类别如下：

1.一般公共服务支出798.18万元。主要用于行政运行支出527.31万元、人大事务支出2.7万元、财政运行支出14.39万元、其他共产党事务支出18.52万元、其他一般公共服务支出235.26万元。

2.公共安全支出2.6万元。主要用于劝导站经费支出2.6万元

3.文化旅游体育与传媒支出61.36万元，主要用于文化站人员基本支出56.44万元、其他文化体育与传媒支出4.92万元。

4.社会保障和就业支出291.11万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出60.05万元、民政管理事务支出3.14万元、机关事业单位养老保险及职业年金支出117.01万元、抚恤和义务兵优待金支出25.18万元、退役安置5.14万元、社会福利0.24万元、残疾人事业1.17万元、临时救助27.5万元、特困人员救助供养38.81万元、大中型水库移民后期扶持基金1.05万元、其他生活救助1万元、退役军人管理事务9.12万元、其他社会保障和就业支出1.7万元。

5.医疗卫生与计划生育支出34.34万元，主要用于公共卫生专项支出10.1万元、行政事业单位医疗保险支出21.9万元、医疗救助2.34万元。

6.节能环保支出44.25万元，主要用于污染防治18.2万元、自然生态保护11.57万元、天然林保护0.37万元、退耕还林工程建设支出14.11万元。

7.城乡社区支出591.14万元，主要用于城乡社区公共设施支出199.86万元，城乡社区环境卫生12.98万元、国有土地使用权出让收入安排的支出和农村基础设施支出298万元、其他城乡社区支出80.3万元。

8.农林水支出1291.76万元，主要用于事业运行支出196.61万元、科技转化与推广服务92.16万元、病虫害控制17.71万元、农业生产支持补贴2.65万元、农业资源保护修复与利用284.12万元、其他农业支出6.42万元、林业和草原支出49.63万元、扶贫基础设施建设和其他扶贫支出318.38万元，对村级一事一议的补助支出207万元、对村民委员会和村党支部的补助支出16.82万元、对村集体经济组织的补助100万元、农村综合改革示范点补助0.26万元。

9.交通运输支出15.76万元。主要用于公路养护6.96万元、公路和运输安全8.8万元。

10.自然资源海洋气象支出3.75万元。主要用于土地资源调查3.75万元。

11.住房保障支出178.18万元，主要用于住房公积金支出112.48万元、农村危旧房改造65.7万元。

二、2019年财政主要工作

2019年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，财政部门积极拓展财源谋发展，优化结构惠民生，强化管理增效能，圆满完成了年度预算任务。村级公益事业建设明显加快，农村基础设施条件显著提高，各项惠农惠民政策逐一落地，基层政权建设得以巩固。

（一）立足地方资源优势，探索三产融合新模式

根据我镇农业资源分布、村庄坐落形态、农村生态环境等不同差异，坚持因地制宜，以太和村为示范点，继续加大对农村一二三产业融合发展的财力支持，不仅有效的提高了农村资源综合利用效率，改善了农村人居环境，还对农业增效、农民增收、农村繁荣都取得良好的示范效果；以芳香产业为着力点，拨付资金100万元用于村级集体经济发展，积极探索村级集体经济发展新思路，不断推动农业与旅游、文化、创意、健康等产业融合发展，挖掘利用农业新的附加功能，为实现乡村振兴战略夯实基础。

（二）坚持民生优先，提升公共服务保障水平

优化支出结构，积极推进以改善民生为重点的社会事业建设，着力解决事关人民群众切身利益的突出矛盾和问题。一是支持打赢脱贫攻坚战，拨付资金357.99万元，其中65.7万元用于农村危旧房改造，212.85万元用于农村扶贫公路改造、79.44万元用于产业扶持等方面，确保脱贫人口“两不愁、三保障、一达标”。二是支持健全社会救助保障体系，拨付资金88.26万元，其中20.28万元用于义务兵优待补助，1.17万元用于残疾人康复，27.5万元用于临时救助，38.81万元用于特困人员供养补助，困难群众基本生活得到保障。

（三）坚持绿水青山就是金山银山，加强生态文明建设

积极处理好经济发展同生态环境保护的关系，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念，更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展。持续加强生态环境保护财力支持，拨付资金209.96万元，其中投入199.86万元用于农村环境保护，农村人居环境显著改善，投入10.1万元用于农村卫生厕所改造，确保我镇生态环境进一步改善。

（四）坚持深化改革，提升财政治理效能

根据区政府统一部署，国库集中支付制度改革全面完成，财务支出方式更加规范；坚持日常监督和专项检查相结合，严格按照项目预算、项目建设程序和工程建设进度拨付资金；加强对专项资金的跟踪问效和绩效评价，特别是与民生相关的专项资金，始终坚持把好事办实，把实事办好；始终坚持“量力而行”的财务支出原则，根据我镇经济发展实际需求和可支配财力，有效控制新增债务，努力防范政府性债务风险，确保债务风险绿色可控。

三、2020年预算（草案）

为全面落实《预算法》规定，坚持稳中求进的工作总基调，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。坚持积极稳妥、有保有压，落实重大决策部署，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。结合我镇实际，现提出2020年我镇财政收支预算，报请大会审议。

（一）财政收入预算情况

2020年，我镇财政税收收入预计完成522万元，与2019年基础上增长10%，根据现行的财政体制，一般公共预算收入预计完成1415.21万元。其中：税收收入1万元。上级补助收入1414.21万元。

（二）财政支出预算情况

根据支出“量入为出、保证重点、兼顾一般、收支平衡，不编赤字”的原则，全镇一般公共财政预算支出预计完成1415.21万元。其中：一般公共服务支出1003.02万元、文化体育与传媒支出51.04万元、社会保障和就业支出57.09万元、综合行政执法支出44.47万元、农业支出168.82万元、村居建设支出48.32万元、产业发展支出42.45万元。

四、2020年财政工作重点

2020年，我镇财政工作将全面贯彻落实镇党委、政府的决策部署，充分发挥财政职能，以“总结经验、补齐短板、完善制度”为抓手，继续深入推进财政改革，努力在更高起点上实现我镇的科学发展、跨越发展。

（一）严格财务管理，建立健全内部控制制度

进一步完善财务管理制度，完善内部控制制度。严格财务管理，杜绝套取、挤占、挪用财政资金。发挥财政监督作用，将常态监督与重点抽查相结合，贯穿财政资金立项、审批、使用的全过程；完善财政资金绩效评价指标，提高财政资金使用效益；从严控制行政运行成本，优化财政支出结构，削减不必要支出，大力压缩一般性支出、三公经费支出，严控债务风险。

（二）严格限制现金开支，提高公务卡使用比例

强化预算执行，严格预算约束，加强现金支出监管。严肃财经纪律，依法科学理财，加快推进公务卡结算报销制度改革，按照公务卡结算目录，提高公务卡报销比例，缩减现金支出。

（三）加强综合治税，积极壮大财源

一方面配合税务部门做好综合治税工作，加大招商引资力度，集聚税源，挖掘税收增长点，增强内生动力。另一方面积极与上级财政和相关主管部门沟通，认真梳理各项政策, 逐项分析，吃透政策精神，努力争取上级转移支付补助，拓展资金来源渠道，充实壮大镇级财力。

各位代表、同志们，2019年让我们在党的十九大精神的指引下，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和区财政局的监督指导下，不忘初心、牢记使命，锐意进取，埋头苦干，以永不懈怠的精神，为建设美丽幸福高升而努力奋斗！