重庆市大足区高升镇人民政府

2021年度决算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。 

3、负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4、负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5、负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6、负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7、负责卫生与健康管理工作。

8、负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9、负责开展教育、科普、体育以及群众性文化工作。

10、负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11、负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12、负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

13、负责民事调解和普法教育工作。

14、办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

高升镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

（1）党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

（2）经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

（3）民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

（4）平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

（5）规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

（6）财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

（7）应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

（8）党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

（9）人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

（10）综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

高升镇党委和人民政府设事业单位7个：

重庆市大足区高升镇农业服务中心：（1）承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。（2）承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。

重庆市大足区高升镇文化服务中心：（1）承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。（2）承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

重庆市大足区高升镇劳动就业和社会保障服务所：（1）承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。（2）承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

重庆市大足区高升镇退役军人服务站：（1）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。（2）协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。（3）协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。（4）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。（5）全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

重庆市大足区高升镇综合行政执法大队：（1）具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。（2）承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。（3）负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

重庆市大足区高升镇产业发展服务中心：（1）承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作，协调全镇相关部门组织实施。（2）承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业。（3）协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。（4）负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。

重庆市大足区高升镇村镇建设服务中心：（1）承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。（2）承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。（3）承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。（4）负责建设统计年报和档案管理工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位主要包括1个行政单位（高升镇人民政府）、7个事业单位（高升镇农业服务中心、高升镇文化服务中心、高升镇劳动就业和社会保障服务所、高升镇退役军人服务站、高升镇综合行政执法大队、高升镇产业发展服务中心、高升镇村镇建设服务中心）。

（四）人员构成

本部门行政编制24人，实有人数21人；事业编制43人，实有人数31人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,167.31万元，支出总计4,167.31万元。收支较上年决算数增加409.41万元、增长10.9%，主要原因是一般公共服务支出投入增加，民生保障资金投入增加，基础设施建设投入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,164.97万元，较上年决算数增加409.42万元，增长10.9%，主要原因是一般公共服务支出投入增加，民生保障资金投入增加，基础设施建设投入增加。其中：财政拨款收入4,164.97万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.34万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,164.97万元，较上年决算数增加409.42万元，增长10.9%，主要原因是一般公共服务支出投入增加，民生保障资金投入增加，基础设施建设投入增加。其中：基本支出1,150.77万元，占27.6%；项目支出3,014.20万元，占72.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.34万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,167.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加409.41万元，增长10.9%。主要原因是一般公共服务支出投入增加，民生保障资金投入增加，基础设施建设投入增加

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,789.06万元，较上年决算数增加1,066.29万元，增长39.2%。主要原因是加大资金投入用于农村道路建设及城乡社区公共设施建设等。较年初预算数增加2,319.61万元，增长157.9%。主要原因是年初预算只预算了人员类基本支出及少量项目支出，例如危房改造、基础设施建设等项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余2.34万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,789.06万元，较上年决算数增加1,066.29万元，增长39.2%。主要原因是加大资金投入用于农村道路建设及城乡社区公共设施建设等。较年初预算数增加2,319.61万元，增长157.9%。主要原因是年初预算只预算了人员类基本支出及少量项目支出，例如危房改造、基础设施建设等项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.34万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出665.38万元，占17.6%，较年初预算数减少3.74万元，下降0.6%，主要原因是在坚决落实政府过紧日子的要求，同时保障疫情防控、城镇基础设施建设、基层“三保”等重点领域支出。

（2）国防支出6.05万元，占0.2%，较年初预算数增加6.05万元，增长100%，主要原因是未纳入年初预算，支出主要用于征兵费用、征兵差旅费、宣传、体检等。

（3）科学技术支出121.02万元，占3.2%，较年初预算数增加121.02万元，增长100%，主要原因是未纳入年初预算，支出主要用于扶持我镇芳香产业技术开发研究。

（4）文化旅游体育与传媒支出59.40万元，占1.6%，较年初预算数增加8.24万元，增长16.1%，主要原因是加大资金投入用于我镇旅游项目开发。

（5）社会保障与就业支出277.16万元，占7.3%，较年初预算数增加79.58万元，增长40.3%，主要原因是年初只预算社保所人员工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险和职业年金缴纳、退休人员工资、抚恤等支出，义务兵优待金、临时救助、集中供养、基础设施建设等未纳入年初预算。

（6）卫生健康支出91.62万元，占2.4%，较年初预算数增加46.63万元，增长103.6%，主要原因是年初只预算机关事业单位职工基本医疗保险费缴纳、职工医保补助等，地方疫情防控经费未纳入年初预算。

（7）节能环保支出107.67万元，占2.8%，较年初预算数增加107.67万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算，支出主要用于环境保护、污染治理设施经费等。

（8）城乡社区支出362.43万元，占9.6%，较年初预算数增加313.24万元，增长636.67%，主要原因是 “农村四好公路”基础设施建设、城乡社区基础设施建设等支出增加。

（9）农林水支出1,160.11万元，占30.6%，较年初预算数增加747.85万元，增长181.38%，主要原因是年初只预算事业人员工资、津贴、奖金、差旅费、办公费、村干部工资、老党员补贴、服务群众专项经费等经费，病虫害防治、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、森林资源培育、其他扶贫支出等未纳入年初预算。

（10）交通运输支出679.16万元，占17.9%，较年初预算数增加679.16万元，增长100%，主要原因是未纳入年初预算，支出主要用于“农村四好公路”基础设施建设、公路养护等。

（11）自然资源海洋气象等支出13.92万元，占0.4%，较年初预算数增加13.92万元，增长100%，主要原因是我镇开展了自然资源规划及管理工作。

（12）住房保障支出172.10万元，占4.5%，较年初预算数增加126.95万元，增长281.2%，主要原因是年初只预算行政事业单位人员公积金缴纳金额，农村危房改造资金等纳入年初预算。

（13）灾害防治及应急管理支出73.02万元，占1.9%，较年初预算数增加73.02万元，增长100%，主要原因是未纳入年初预算，支出主要用于地质灾害搬迁补助等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,150.77万元。其中：人员经费994.90万元，较上年决算数减少10.39万元，下降1%，主要原因是人员增减变动等减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、目标考核、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费155.87万元，较上年决算数减少10.47万元，下降6.3%，主要原因是厉行节俭，减少三公经费、办公经费等开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入375.91万元，较上年决算数减少656.87万元，下降63.6%，主要原因是今年减少了公路改建工程项目，增加了地方旅游开发项目补助等支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计27.97万元，较年初预算数减少1.03万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约型机关，减少三公经费支出。较上年支出数减少0.23万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约型机关，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

本单位公务车运行维护费9.07万元，主要用于公务车维修维护费及加油卡充值等支出。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降9.3%，主要原因是规范使用公车，规范开支公务车运行维护费。较上年支出数减少0.12万元，下降1.3%，主要原因是规范使用公车，规范开支公务车运行维护费。

本单位公务接待费18.91万元，主要用于招商引资及其他公务工作接待用餐费用支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.5%，主要原因是规范开展公务接待，减少公务接待费支出。较上年支出数减少0.10万元，下降0.5%，主要原因是规范开展公务接待，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待496批次2,983人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费63.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出19.88万元，较上年决算数减少3.42万元，下降14.7%，主要原因是因疫情影响，减少线下会议，会议费减少。本年度培训费支出4.93万元，较上年决算数减少0.14万元，下降2.8%，主要原因是规范开展培训，精简开支。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出134.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约型机关，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我对部门整体和4个一般项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金282.06万元。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面开展自评，我单位2021年度评价得分为96分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表。

2.绩效自评报告

高升镇2021年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据大足财预[2022]25号《 重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一)部门基本情况

高升镇地处大足区西北部，东接龙岗街道，南连三驱镇，西南与铁山镇接壤，西接四川省安岳县忠义镇，北邻中敖镇，距大足区人民政府驻地17千米，区域总面积49平方千米。辖8 个村1个居委会，下设3个居民小组、51个村民小组。常住总人口2.7万。核定大足区高升镇人民政府全额拨款编67名。现有在职在岗在编职工52人，离退休17人，车辆编制3辆，现有车辆3辆。

（二）主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.负责制定本镇（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。 

3.负责本镇（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5.负责统筹、协调、监督本镇（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7.负责人口计划生育管理工作。

8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

13.负责民事调解和普法教育工作。

14.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

15.承办区政府交办的其他事项。

行政单位下设10个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业单位设立7个独立部门：高升镇农业服务中心、高升镇文化服务中心、高升镇劳动就业和社会保障服务所、高升镇退役军人服务站、高升镇综合行政执法大队、高升镇产业发展服务中心、高升镇村镇建设服务中心。全部纳入2021年部门预算编制范围。

（三）部门整体支出总体支出情况

2021年度我镇全年收入总计4167.31万元。全年完成实际支出4167.31万元，其中，一般公共预算财政拨款支出3789.06万元、政府性基金预算财政拨款支出375.91万元、年初结转和结余2.34万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度资金支出情况如下：基本支出1150.77万元（工资福利支出911.16万元、商品和服务支出141.87万元、对个人和家庭的补助83.74万元、资本性支出14万元）。

三公经费支出：27.98万元，其中：公务接待费18.91万元，公务车辆运行费：9.07万元。我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行签字程序，重大事项严格遵守，“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）项目支出

项目支出2638.29万元。其中：一般公共服务支出89.09万元、国防支出6.05万元、科学技术支出121.02万元、文化旅游体育与传媒支出4.09万元、社会保障和就业支出100.73万元、卫生健康支出53.31万元、节能环保支出107.67万元、城乡社区支出325.19万元、农林水支出1008.91万元、交通运输支出679.16万元、自然资源海洋气象等支出13.92万元、住房保障支出56.1万元、灾害防治及应急管理支出73.02万元。项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出375.91万元。其中：文化旅游体育与传媒支出6.55万元，社会保障和就业支出0.6万元、城乡社区支出332.14万元、其他支出36.62万元。

（四）结转结余情况

我单位2021年年末结转和结余2.34万元。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价项目支出实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（50分），共设置了3个一级指标，8个二级指标，17个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

1.绩效评价准备阶段。

确定评价对象，制定绩效评价工作方案。

2.绩效评价实施阶段

（1）拟定评价工作方案

（2）资料审核

（3）填写自评表

（4）撰写绩效报告

（5）实施绩效评价

3.绩效评价总结阶段

（1）撰写报告

（2）提交报告。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

投入指标设置1个一级指标、1个二级指标（预算配置）、2个三级指标（财政供养人员控制率、“三公经费”变动率）。

财政供养人员控制率：我单位在职人员控制率100%，得2分。

“三公经费”变动率：我单位“三公经费”变动率≤0，得3分。

（二）过程评价情况

过程指标设置1个一级指标、3个二级指标（预算执行、预算管理、资产管理）、9个三级指标（预算完成率、预算调整率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理安全、固定资产利用率）。

预算完成率：我单位预算完成率≥100%，得6分。

资金使用合规性：我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，得10分。

预决算信息公开性：我单位按要求进行预决算公开，得8分。

资产管理安全：我单位资产保存完整；资产账务管理合规，账实相符；资产配置合理、处置规范；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得2分。

（三）产出评价情况

产出指标设置1个一级指标、4个二级指标（职责履行、社会效益、生态效益、服务对象满意度）、5个三级指标（重点工作实际完成率、行政效能提升、信访率降低、节约资源有效推进，环境状况得到改善、服务群众满意度）。

重点工作实际完成率：及时有效完成领导交办的工作任务，得10分。

行政效能提升：部门改进工作作风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，得8分。

服务群众满意度：服务群众满意度比率≥90%，得10分。

整体绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面开展自评，我单位2021年度评价得分为96分。

四、存在的问题和下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金多，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（二）下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—43355333