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[ 索引号 ] 115001117688897750/2022-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117688897750/2022-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区高坪镇2022年部门预算情况说明

 

    一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策,组织实施上级党组织的决议,执行本镇党员代表大会的决议,讨论决定本镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题,对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

(二)单位构成

内设8个职能部门:党政办公室、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心。现实有编制数68人,实有人数56人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数 1945.39万元,其中:一般公共预算拨款 1945.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加461.81万元,主要是农村基础设施建设、移民补助、农环整治和政务公开等项目增加,一般公共预算拨款增加461.81万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数 1945.39万元,其中:一般公共服务支出 703.45万元,文化旅游体育与传媒支出70.53万元,社会保障和就业支出251.84万元,卫生健康支出48.98万元,节能环保支出27.5万元,城乡社区支出125.14万元,农林水支出569.25万元,交通运输支出100万元,住房保障支出48.71万元。支出较去年增加513.81万元,主要是农村基础设施建设、移民补助、农环整治和政务公开等项目支出增加513.81万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 1945.39万元,一般公共预算财政拨款支出 1945.39万元,比2021年增加461.81万元。其中:基本支出1139.4万元,比2021年减少52万元,主要原因是单位厉行节约,基本支出减少,主要用于保障56位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出805.99万元,比2021年增加513.8万元,主要原因是项目增加,主要用于农村基础设施建设、移民补助、农环整治和政务公开等重点工作。

高坪镇2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算24万元,比2021年增加10万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费7万元,2021持平;公务用车运行维护费17万元,比2021年增加10万元,主要原因是由于疫情防控、乡村振兴等的需要增加了公务用车次数和公车维护费用;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费300万元,。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额59万元:政府采购货物预算39.3万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算15.2万元;其中一般公共预算拨款政府采购59万元:政府采购货物预算39.3万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算15.2万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:杨炜  ,  联系方式:023—43301021)

  




















































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