重庆市大足区高坪镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，执行本镇党员代表大会的决议，讨论决定本镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

（二）职能职责

内设8个职能部门：党政办公室、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心。现实有编制数68人，实有人数51人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1483.58万元，其中：一般公共预算拨款1483.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少18.56万元，主要是一般公共预算拨款减少18.56万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1483.58万元，其中：一般公共服务支出751万元，文化旅游体育与传媒支出68.74万元，社会保障和就业支出207.8万元，卫生健康支出45.46万元，城乡社区支出31.35万元，农林水支出333.9万元，住房保障支出45.33万元。支出较去年减少18.56万元，主要是项目支出减少18.56万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1483.58万元，一般公共预算财政拨款支出1483.58万元，比2020年减少18.56万元。其中：基本支出1191.4万元，比2020年减少219.24万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出292.19万元，比2020年增加200.69万元，主要原因是项目增加，主要用于农村公路建设、“五个一”工程建设等重点工作。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元，比2020年减少6万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费7万元，比2020年减少3万元，主要原因是党委政府坚决执行公务接待管理制度；公务用车运行维护费7万元，比2020年减少3万元，主要原因是加强公务用车管理；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 57万元：政府采购货物预算57万元；其中一般公共预算拨款政府采购57万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：许安龙   联系方式：43301021