重庆市大足区高坪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

高坪镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

  （二）机构设置

 1.党政机关

高坪镇党委和人民政府机关行政编制18名。处级领导职数9名，其中：党委书记1名，镇长1名，人大1名，专职副书记1名，纪委书记1名，政法书记、副镇长1名，武装部长、副镇长1名，副镇长1名，组织委员1名，宣传委员、统战委员1名。

2.事业单位

(1)重庆市大足区高坪镇农业服务中心,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

(2)重庆市大足区高坪镇文化服务中心,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

(3)重庆市大足区高坪镇劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

(4)重庆市大足区高坪镇退役军人服务站,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

(5)重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：具体承担综合行政执法工作。主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
    (6)重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：优化完善产业布局，促进经济发展。主要职责任务：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

(7)重庆市大足区高坪镇村镇建设服务中心,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括.重庆市大足区高坪镇农业服务中心、 重庆市大足区高坪镇文化服务中心、 重庆市大足区高坪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区高坪镇退役军人服务站、重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队、 重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心、 重庆市大足区高坪镇村镇建设服务中心。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2022年度收入总计3,116.72万元，支出总计3,116.72万元。收支较上年决算数减少909.69万元、下降22.6%，主要原因是城乡社区支出和农林水利支出减少。

  2.收入情况。2022年度收入合计3,047.16万元，较上年决算数减少969.69万元，下降23%，主要原因是城乡社区支出和农林水利拨款减少。其中：财政拨款收入3,047.16万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余69.56万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计3,047.16万元，较上年决算数减少969.69万元，下降23%，主要原因是城乡社区支出和农林水利支出减少。其中：基本支出1,167.16万元，占38.3%；项目支出1,879.49万元，占61.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余69.56万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,116.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少909.69万元，下降22.6%。主要原因是城乡社区支出和农林水利支出减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,781.06万元，较上年决算数减少1,022.21万元，下降26.8%。主要原因是节能环保支出减少。较年初预算数增加783万元，增长39.2%。主要原因是社会保障、农林水支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余69.56万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,781.06万元，较上年决算数减少1,022.21万元，下降26.8%。主要原因是节能环保支出减少。较年初预算数增加783万元，增长39.2%。主要原因是社会保障、农林水支出增加。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余69.56万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出741.04万元，占26.6%，较年初预算数减少14.41万元，下降1.9%，主要原因是财力紧张，部分项目未支出。

  （2）公共安全支出2.24万元，占0.08%，较年初预算数增加2.24万元，增长100%，主要原因是农村道路交通安全劝导工作经费未纳入预算。

  （3）文化旅游体育与传媒支出77.19万元，占2.7%，较年初预算数增加6.66万元，增长9.4%，主要原因是增加了项目支出。

  （4）社会保障与就业支出290.34万元，占10.4%，较年初预算数增加38.5万元，增长15.2%，主要原因是项目增加。

  （5）卫生健康支出89.72万元，占3.2%，较年初预算数增加40.74万元，增长83.1%，主要原因是疫情防控工作经费、农村改厕等未纳入预算。

  （6）节能环保支出27.5万元，占0.9%，较年初预算数一致。

  （7）城乡社区支出309.85万元，占11.1%，较年初预算数增加184.71万元，增长147.6%，主要原因是旧房整治提升、人居环境改善等项目未纳入预算。

  （8）农林水支出789.83万元，占28.4%，较年初预算数增加220.58万元，增长38.7%，主要原因是“四好农村路”、 国土绿化提升造林项目、产业到户补助资金、 农村综合改革转移支付资金村内道路项目资金未纳入预算。

  （9）交通运输支出391.41万元，占14%，较年初预算数增加291.41万元，增长291.4%，主要原因是公路养护资金未纳入预算。

  （10）住房保障支出48.48万元，占1.7%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.4%，主要原因是人员变动。

  （11）灾害防治及应急管理支出13.47万元，占0.4%，较年初预算数增加13.47万元，增长100%，主要原因是自然灾害救灾冬春救灾资金未纳入预算。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出1,167.67万元。其中：人员经费1,003.26万元，较上年决算数减少79.95万元，减少7%，主要原因是人员工资调标及人员变动等。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费164.41万元，较上年决算数减少31.76万元，下降16.1%，主要原因是镇政府倡导节俭开支。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

  （五）政府性基金预算收入决算情况说明

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入266.1万元，较上年决算数增加112.52万元，增长73.2%，主要原因是项目增加。本年支出266.1万元，较上年决算数增加112.52万元，增长73.2%，主要原因是项目支出增加。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出共计46.69万元，较年初预算数增加22.69万元，增长94.5%，主要原因是疫情防控、公务车购置等支出增加，较上年支出数增加13.4万元，增长40%，主要原因是疫情防控、公务车购置等支出增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。 

公务车购置费15万元，本单位2022年度发生1辆公务车购置费。

  公务用车运行维护费11.45万元，主要用于公务用车、市政车辆的油费、维修费、保险费费用支出。较年初预算数减少5.55万元，下降32.6%，主要原因是新购入公车为新能源车，加油费用减少，较上年支出数减少1.55万元，下降2.7%，主要原因是新购入公车为新能源车，加油费用减少。

  公务接待费20.24万元，主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数增加13.24万元，增长189.1%，主要原因是疫情防控、安排部署会议增加，较上年支出数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是公务接待减少。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待405批次2,968人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费68.19元，车均购置费15万元，车均维护费3.25万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度办公费支出10.76万元，较上年决算数减少1.28万元，下降10.6%，主要原因是节约开支。本年度培训费支出2.07万元，较上年决算数减少3.54万元，下降63.1%，主要原因是节约开支，减少培训。

  （二）机关运行经费情况说明

  2022年度本部门机关运行经费支出117.72万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少31.19万元，下降20.9%，主要原因是差旅费等减少。

  （三）国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

  2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关费用支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对高坪镇整体自评和97个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评97项，涉及资金1878.64万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  2.绩效自评报告或案例

我单位对高坪镇整体自评开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3047.16万元，评价得分100分，达到预期目标，充分调动基层干部工作积极性，实现对干部的科学管理 , 协调组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护，加强和改进党的建设，落实基层党建工作经费保障。圆满完成了各项目标任务；对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出33.47万元，评价得分为10分，规范了办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效、合理的加强对办公用品的各项管理。

  3.关于绩效自评结果的说明

（1）项目立项方面。根据我单位职能职责，各项目的确定，绩效目标的设定全部符合我镇经济社会发展需要，设定的绩效目标符合国家政策，依据充分，绩效目标设定合理。

（2）资金落实方面。2022年资金到位率100%。

（3）业务管理方面。我单位建立了内控管理制度，制度涵盖了预算、收支、采购、资产、建设、合同等方面的管理，内控制度健全完备。

（4）财务管理方面。我单位制定了具体的财务管理制度，各项财务收支严格按照财务管理制度执行。在资金的管理、使用上，严格按照相关专项资金管理办法执行，资金拨付审批程序和手续完整，项目的重大开支严格按照“三重一大”的要求进行审议，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（5）项目完成方面。开展信访调解，强化交通劝导站管理，开展交通劝导38560人次。森林防火检查站日常巡查和值守达到360天，全年对8个村社区开展了防疫消毒工作，辖区内未发生重大疫情。

（6）项目达标方面。2022年度实施的项目验收合格率100%。

（7）经济效益方面。加强农村基础设施建设，改建四好农村公路，实施农村旧房整治、改厕，实施退耕还林补植补造、森林抚育及镇周绿化，促进了镇域经济可持续发展。

（8）社会效益方面。镇村两级机构运行经费和城乡困难群众基本生活需要保障率100%，兜牢了“三保”底线。开展信访调解，强化交通劝导站管理，切实提高工作效率，确保了社会安全稳定，提升了群众安全感。

（9）生态效益方面。完成8个村社区垃圾清运，垃圾转运率达到100%，对辖区河流进行清漂保洁及水生态治理、修复，有效改善农村人居环境，切实加强我镇生态环境保护，生态环境持续提升。

（10）服务对象满意度方面。保障了镇村两级机构正常运行，镇村两级职工满意度达95%。城乡困难群众救助支付及时，受益群众满意度达95%。完成城区清扫保洁及农村垃圾清运，受益群众满意度达90%。

（三）重点绩效评价结果

根据我单位职能职责，各项目的确定，绩效目标的设定全部符合我镇经济社会发展需要，设定的绩效目标符合国家政策，依据充分，绩效目标设定合理。建立了内控管理制度，制度涵盖了预算、收支、采购、资产、建设、合同等方面的管理，内控制度健全完备。加强农村基础设施建设，改建四好农村公路，实施农村旧房整治、改厕，实施退耕还林补植补造、森林抚育及镇周绿化，促进了镇域经济可持续发展。保障了镇村两级机构正常运行，镇村两级职工满意度达95%。城乡困难群众救助支付及时，受益群众满意度达95%。完成城区清扫保洁及农村垃圾清运，受益群众满意度达90%。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43301021