重庆市大足区高坪镇人民政府

2019年度财务决算分析

一、单位基本情况分析

（一）单位基本情况

大足区高坪镇人民政府机关包括行政单位及事业单位，内设党政办、财政所（参公）、农业服务中心、文化站、劳保所等5个职能部门。大足区高坪镇人民政府编制共64名，实有在职人员51人,三支一扶人员2名，离退休人员17人。

（二）财政收支运行情况

    2019年度财政拨款收入36,781,336.01元，财政拨款支出36,781,336.01元，基本支出11,968,980.23元, (其中:行政运行人员经费7,542,356.2元, 公用经费2,922,851.65元，医疗保障支出524,928.38元，住房公积金支出444,675元)，项目支出24,812,355.78元，比上年增加11,561,760.57元，比上年增加87.25%，主要是基本建设项目增加。

二、本部门收入、支出及结转结余分析

（一）2019年与2018年决算对比

    2018年度财政拨款收入24,012,830.65元，财政拨款支出24,012,830.65元；2019年度财政拨款收入36,781,336.01元，财政拨款支出36,781,336.01元，拨款收入和拨款支出均增加12,768,505.36元，增幅同为53.17％。

（二）部门收入、支出及结转结余情况

1、财政拨款收入总计36,781,336.01元。

2、支出总计36,781,336.01元，比上年增加12,768,505.36元，比上年增加53.17%。其中：

    （1）基本支出11,968,980.23元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费7,542,356.2元，公用经费2,922,851.65元,医疗保障支出524,928.38元，住房公积金支出444,675元，比上年同期略有增加。

    （2）项目支出24,812,355.78元，比上年增加11,561,760.57元，比上年增加87.25%，主要是基本建设项目增加。

    （3）“三公”经费242,578.02元，与去年略降。其中：公务车运行费34,798.02元，与同期略降。公务接待费207,780元，与去年降低。

三、本单位机构人员情况分析

（一）机构情况

大足区高坪镇人民职工机关属于行政单位，事业单位，属于财政独立核算单位。

（二）人员情况

大足区高坪镇人民政府编制共`64名，实有在职人员51人,三支一扶人员2名，离退休人员17人。

四、本部门决算管理工作

（一）部门决算工作情况总结

首先是领导重视，组织严密，加强协调，规范了决算工作程序和职责分工。确保了年度决算按时顺利地完成。
　　其次是建立起了较为完整的工作制度和工作方法。按照决算报表工作规律，合理安排工作时间，从报表布置培训，到报表审核汇总，数据整理、分析和发布，都做了具体的时间规定和要求，确保了报表、说明、分析等工作的按时完成，提高了工作时效性。
　　三是组织得力，程序规范，分工明确，责任落实，配合积极，从而进一步提高了工作效率和质量。

（二）部门决算工作下一步计划

      通过对部门决算数据的分析，及时发现预算执行中存在的问题，进一步改进和加强单位财务管理。要充分利用这些分析表，对决算数据认真进行分析，不断提高单位财务管理水平。

（三）对部门决算管理、软件及报表体系的意见和建议

　　一是财政决算报表编审的有效性和实用性有待于进一步提高。二是财务软件要稳定性强、操作简单。