您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>高坪镇> 决算
[ 索引号 ] | 115001117688897750/2021-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2021-06-11 |
[ 成文日期 ] | 2021-06-04 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688897750/2021-00013 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
[ 发布日期 ] | 2021-06-11 |
[ 成文日期 ] | 2021-06-04 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区高坪镇人民政府2018年度财务决算分析
重庆市大足区高坪镇人民政府
2018年度财务决算分析
一、单位基本情况分析
(一)单位基本情况
大足区高坪镇人民政府机关包括行政单位及事业单位,内设党政办、财政所(参公)、农业服务中心、文化站、劳保所等5个职能部门。大足区高坪镇人民政府编制共64名,实有人员45人。离退休人员14人。
(二)财政收支运行情况
2018年度财政拨款收入24012830.65元,财政拨款支出24012830.65元,基本支出10762235.44元, (其中:行政运行人员经费5618905元, 公用经费3974349.56元,医疗保障支出528691.98元,住房公积金支出369166元),项目支出13250595.21元,比上年增加9491462.01元,比上年增加252%,主要是基本建设项目增加。
二、本部门收入、支出及结转结余分析
(一)2018年与2017年决算对比
2017年度财政拨款收入13412917.73元,财政拨款支出813412917.73元;2018年度财政拨款收入24012830.65元,财政拨款支出24012830.65元,拨款收入和拨款支出均增加10599912.92元,增幅同为79.02%。
(二)部门收入、支出及结转结余情况
1、财政拨款收入总计24012830.65元。
2、支出总计24012830.65元,比上年增加10599912.92元,比上年增加79.02%。其中:
(1)基本支出10762235.44元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费5618905元,公医疗保障支出528691.98元,住房公积金支出369166元,基本与上年同期持平。
(2)项目支出13250595.21元,比上年增加9491462.01元,比上年增加79.02%,主要是基本建设项目增加。
(3)“三公”经费272933元,与去年略降。其中:公务车运行费35437元,与同期略降。公务接待费237496元,与去年降低。
三、本单位机构人员情况分析
(一)机构情况
大足区高坪镇人民职工机关属于行政单位,事业单位,属于财政独立核算单位。
(二)人员情况
大足区高坪镇人民政府编制共64名,实有人员45人。离退休人员14人。
四、本部门决算管理工作
(一)部门决算工作情况总结
首先是领导重视,组织严密,加强协调,规范了决算工作程序和职责分工。确保了年度决算按时顺利地完成。
其次是建立起了较为完整的工作制度和工作方法。按照决算报表工作规律,合理安排工作时间,从报表布置培训,到报表审核汇总,数据整理、分析和发布,都做了具体的时间规定和要求,确保了报表、说明、分析等工作的按时完成,提高了工作时效性。
三是组织得力,程序规范,分工明确,责任落实,配合积极,从而进一步提高了工作效率和质量。
(二)部门决算工作下一步计划
通过对部门决算数据的分析,及时发现预算执行中存在的问题,进一步改进和加强单位财务管理。要充分利用这些分析表,对决算数据认真进行分析,不断提高单位财务管理水平。
(三)对部门决算管理、软件及报表体系的意见和建议
一是财政决算报表编审的有效性和实用性有待于进一步提高。二是财务软件要稳定性强、操作简单。