重庆市大足区高坪镇人民政府

2018年度财务决算分析

一、单位基本情况分析

（一）单位基本情况

    大足区高坪镇人民政府机关包括行政单位及事业单位，内设党政办、财政所（参公）、农业服务中心、文化站、劳保所等5个职能部门。大足区高坪镇人民政府编制共64名，实有人员45人。离退休人员14人。

（二）财政收支运行情况

    2018年度财政拨款收入24012830.65元，财政拨款支出24012830.65元，基本支出10762235.44元, (其中:行政运行人员经费5618905元, 公用经费3974349.56元，医疗保障支出528691.98元，住房公积金支出369166元)，项目支出13250595.21元，比上年增加9491462.01元，比上年增加252%，主要是基本建设项目增加。

二、本部门收入、支出及结转结余分析

（一）2018年与2017年决算对比

    2017年度财政拨款收入13412917.73元，财政拨款支出813412917.73元；2018年度财政拨款收入24012830.65元，财政拨款支出24012830.65元，拨款收入和拨款支出均增加10599912.92元，增幅同为79.02％。

（二）部门收入、支出及结转结余情况

    1、财政拨款收入总计24012830.65元。

    2、支出总计24012830.65元，比上年增加10599912.92元，比上年增加79.02%。其中：

    （1）基本支出10762235.44元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费5618905元，公医疗保障支出528691.98元，住房公积金支出369166元，基本与上年同期持平。

    （2）项目支出13250595.21元，比上年增加9491462.01元，比上年增加79.02%，主要是基本建设项目增加。

    （3）“三公”经费272933元，与去年略降。其中：公务车运行费35437元，与同期略降。公务接待费237496元，与去年降低。

三、本单位机构人员情况分析

（一）机构情况

    大足区高坪镇人民职工机关属于行政单位，事业单位，属于财政独立核算单位。

（二）人员情况

    大足区高坪镇人民政府编制共64名，实有人员45人。离退休人员14人。

四、本部门决算管理工作

（一）部门决算工作情况总结

    首先是领导重视，组织严密，加强协调，规范了决算工作程序和职责分工。确保了年度决算按时顺利地完成。

　　其次是建立起了较为完整的工作制度和工作方法。按照决算报表工作规律，合理安排工作时间，从报表布置培训，到报表审核汇总，数据整理、分析和发布，都做了具体的时间规定和要求，确保了报表、说明、分析等工作的按时完成，提高了工作时效性。
　　三是组织得力，程序规范，分工明确，责任落实，配合积极，从而进一步提高了工作效率和质量。

（二）部门决算工作下一步计划

    通过对部门决算数据的分析，及时发现预算执行中存在的问题，进一步改进和加强单位财务管理。要充分利用这些分析表，对决算数据认真进行分析，不断提高单位财务管理水平。

（三）对部门决算管理、软件及报表体系的意见和建议

    一是财政决算报表编审的有效性和实用性有待于进一步提高。二是财务软件要稳定性强、操作简单。