重庆市大足区古龙镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市大足区古龙镇人民政府，从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制的二级预算单位主要包括镇新时代文明实践服务中心、镇便民服务中心（退役军人服务站）、镇综合行政执法大队、镇产业发展服务中心等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2110.98万元，其中：一般公共预算拨款2110.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加544.79万元，主要是增加了2024年镇街财力清算项目，经费拨款增加433.9万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2110.98万元，其中：一般公共服务支出1197.33万元，文化旅游体育和传媒支出48.07万元，社会保障和就业支出252.19万元，卫生健康支出50.71万元，农林水支出385.96万元，住房保障支出56.71万元，上年结转结余120万元。支出较去年增加544.79万元，主要是基本支出增加186.72万元，项目支出增加358.07万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2110.98万元，一般公共预算财政拨款支出2110.98万元，比2024年增加544.79万元。其中：基本支出1114.98万元，比2024年增加186.72万元，主要原因是2025年人员增加，主要用于保障行政及事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出996.14万元，比2024年增加358.07万元，主要原因是2025年增加镇街财力清算项目，主要用于农村综合改革等重点工作。

重庆市大足区古龙镇2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算13.6万元，比2024年减少0.42万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，；公务接待费7万元，比2024年减少0.02万元，主要原因是继续创建节约型政府，尽量减少非必要接待；公务用车运行维护费6.6万元，比2024年减少0.4万元，主要原因是继续创建节约型政府，严格控制公车使用情景；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是暂无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费174.75万元，比上年增加45.33万元，主要原因为2025年人员增加，增加了相关的工作保障经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17.07万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.07万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.07万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.07万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款876.15万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。