重庆市大足区古龙镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市大足区古龙镇人民政府，从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制的二级预算单位主要包括镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1570.47万元，其中：一般公共预算拨款1566.19万元，政府性基金预算拨款4.28万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.46万元，主要是一般公共服务、城乡社区等经费增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1570.47万元，其中：一般公共服务支出708.94万元，文化旅游体育与传媒支出20.09万元，社会保障和就业支出236.04万元，卫生健康支出48.36万元，城乡社区支出4.28万元，农林水支出501.93万元，住房保障支出50.83万元。支出较去年增加6.46万元，主要是基本支出增加43.27万元，项目支出较去年减少41.08万元，2024年新增政府性基金预算支出4.28万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1570.47万元，一般公共预算财政拨款支出1566.19万元，比2023年增加2.18万元。其中：基本支出928.12万元，比2023年增加43.27万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出638.07万元，比2023年减少41.08万元，主要原因是为建立节约型机关，在保障机关各项工作经费预算上有所减少。

重庆市大足区古龙镇人民政府2024年新增政府性基金预算拨款支出4.28万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14.02万元，较2023年增加0.92万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出境需要；公务接待费7.02万元，较2023年增加1.92万元，主要原因是2024年行政事业在职人员增加，保障必要接待；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是继续创建节约型机关，减少不必要公务外出，只保障基本公务运行；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2023年无公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 129.42 万元，比上年减少36.32万元，主要原因为缩减政府开支，过紧日子，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款642.35万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：张书铭，联系方式：15823103362）