关于古龙镇2016年财政预算执行情况

暨2017年财政预算（草案）的报告

——2016年12月20日在古龙镇第三届人民代表大会第一次会议上

重庆市大足区古龙镇财政所所长  邓波

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2016年财政预算执行情况暨2017年财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，，紧紧围绕镇中心工作，以服务高效、群众满意为宗旨，科学谋划、依法治税，积极应对财政收支矛盾，全力克服经济下行等诸多困难，财政工作取得了显著成效。全年财政收支执行情况总体平稳。

（一）财政收入执行情况

2016年，全镇公共财政预算收入完成1290万元，分项完成情况如下：

1. 工商税收完成1290万元。

其中：增值税                       972万元

营业税                         10万元

企业所得税                    118万元

个人所得税                     47万元

资源税                         37万元

城市维护建设税                 74万元

房产税                          4万元

印花税                          5万元

2016年，按现行财政体制，我镇本级公共财政预算收入为9218966元。     

（二）财政支出执行情况

2016年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点建设”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，全年实现公共财政预算支出11118954元（其中：其他支出245万元）。具体执行情况是：

一般公共服务支出                  3865828元

文化体育与传媒支出                80000元

社会保障和就业支出                1594740元

医疗卫生与计划生育支出            368039元

节能环保支出                      400000元

城乡社区支出                      1000000元

农林水支出                        1745580元

住房保障支出                      164779元

（三）2016年财政工作情况

1、强化收入征管确保财政收入均衡入库

一年来财政所紧紧围绕年初财政目标工作任务，加强与国税、地税、工商等部门的沟通协调，形成财税征管的合力，在组织收入的过程中克服不利因素，为财政收入增长寻找新的增长点。

2、针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，继续优化支出结构，科学理财，保证民生建设和社会事业发展。严格控制一般性支出，合理控制行政成本。坚持勤俭节约办一切事业，强力压缩公务用车、会议经费、公务接待等一般性开支标准，推进服务型、节约型机关建设。加强预算管理，严格执行支出预算，把有限的财力用到刀刃上。

3. 落实惠农政策，确保财政各项补贴足额发放。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，惠农政策取得实效。一是继续做好农民直补工作；二是继续推行新型农村合作医疗保险，解决广大农民看病难、看病贵的热点问题；三是做好“一事一议”财政奖补工作。通过我镇、村（社区）两级干部共同努力，把党和国家的惠农政策洒到每一位农民的身上。

4、加强财政监督，确保财政资金运行安全、使用规范

一是规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理严格控制。二是进一步加大对财政专项资金的财政监督力度，确保资金专款专用，将专项检查与预算审核、预算执行有机结合，建立健全专项资金监督管理体系。三是切实提高财政资金使用效率，我们把握关键环节，对内进一步健全管理体制，实行依法理财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审计和绩效评价两项措施，确保财政资金的使用安全。

各位代表，2016年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、镇人大主席团对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政资金管理水平有待进一步提高，财政支出绩效评价工作刚刚起步，财政支出风险不容忽视;二是随着经济社会的发展，民生和建设对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧;三是一些事业发展过于依赖财政资金，市场运作程度较低，影响公共财政体系的建立。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康运行。

二、2017年财政预算（草案）

2017年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央市区经济工作会议的精神。做大做优财政蛋糕，推进公共财政体系建设，高度关注民生，着力解决广大群众最关心和最现实的问题，促进社会和谐，深化财政改革，增强管理绩效，推动我镇经济又好又快发展。

根据上述指导思想，按照“积极可靠、稳定增长，统筹兼顾、确保重点，量入为出、收支平衡”的原则，编制我镇2017年财政预算安排如下：

2017年公共财政预算收入1390万元，较2016年略有增长。

因财政体制面临改革，2017年镇级公共财政预算收入1100万元。根据“量入为出、收支平衡、年初不编赤字预算”的原则，2017年公共财政预算支出安排为1100万元，分项支出的范围是：

一般公共服务支出                    400万元

文化体育与传媒                       10万元

社会保障和就业支出                  170万元

医疗卫生与计划生育支出               40万元

节能环保支出                         50万元

城乡社区支出                        100万元

农林水支出                          260万元

住房保障支出                         20万元

其它支出                             50万元

其中：人大工作开展经费               20万元

社会治安综合治理费用           30万元

2017年财政其他收入安排为200万元，其他支出安排为200万元。

三、2017年财政工作任务

2017年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又快又好发展提供财力支撑。

1、继续服从服务于镇经济发展，努力壮大地方财源。积极组织收入，狠抓财源收入提高，争取在完成全年任务的基础上实现新的突破。一是进一步加强与国税、地税、工商等部门的沟通协调，形成工商税收信息共享，强化财政税收征管力度，密切关注税收征管入库情况，确保财政收入实现均衡入库。

2、进一步加强管理，严格监督，提高财政科学化精细化管理水平。一是严肃财经纪律，坚决压缩一般性支出，努力降低行政成本。二是加强财政管理各环节全过程监督，规范财政权力运行。完善专项资金管理办法，加强监督检查，规范专项资金管理。三是推进资产管理与预算管理有机结合，加大对资产使用、处置及收入的监管力度。四是加强政府统一采购监管，提高采购的效率和透明度。五是加强会计管理工作。推进会计信息化建设，加强会计监管，全面提升会计信息质量。

3、继续加大新增财力用于民生支出的比例，努力使发展成果惠及民生。一是扎实推进新型农村社会养老保险，确保养老保险、城乡低保和农村五保资金及时发放到位，切实解决困难群众的基本生活问题。二是大力推进基层医疗卫生机构建设，积极组织居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险，参保率达98%。三是严格审核和把关财政涉农补贴的各种补贴信息及时上报，认真做好种粮直补等工作。

4、进一步加强机关作风建设，提升工作效能，增强服务意识，提高服务水平。一是结合财政工作，加强思想政治学习，学先进、争优秀、创佳绩，建立创先争优长效机制，认真开展自我批评活动在克服困难中锤炼作风，在解决问题中增长才干，在破解瓶颈中推动工作，全面树立政治坚定、勤政廉政、团结务实、奋发有为的党员干部形象。二是严格实行“一岗双责”，加强党风廉政建设。经常性地开展理想信念、党纪法规、财政文化等教育，提高拒腐防变的自觉性和坚定性。三是切实转变工作作风，提高工作执行力，增强服务意识，改善服务态度，努力把财政所建设成勤政、廉洁、高效、规范的服务型机关。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成完成全年收支预算和各项工作任务，为促进全镇经济又好又快发展作出新的贡献！

最后，感谢大家对财政工作的支持，祝大家新年快乐！