重庆市大足区古龙镇人民政府

2024年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.指导、帮助村（社区居）委会开展组织建设、制度建设和其它工作；

2.负责本辖区行政村、社区建设、管理和服务工作；

3.做好社会救助和其他社会保障工作；

4.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

5.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

6.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

7.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

8.配合做好防灾救灾工作；

9.向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

古龙镇党委和人民政府设综合办事机构 10 个（党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室）。

（三）人员构成情况

2024年末编制内实有人数19名，其中公务员19名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1210.87万元。收、支与2023年度相比，减少344.48万元，下降22.2%，主要原因是主要原因是财政压力较大，项目支付数减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1210.87万元，与2023年度相比，减少344.48万元，下降22.2%，主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。其中：财政拨款收入1210.87万元，占100.0%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1210.87万元，与2023年度相比，减少344.48万元，下降22.2%，主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。其中：基本支出566.79万元，占46.8%；项目支出644.07万元，占53.2%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1210.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少344.48万元，下降22.2%。主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1192.07万元，与2023年度相比，减少357.12万元，下降23.1%。主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。较年初预算数减少14.37万元，下降1.2%。主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1192.07万元，与2023年度相比，减少357.12万元，下降23.1%。主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。较年初预算数减少14.37万元，下降1.2%。主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出588.73万元，占49.4%，较年初预算数减少7.80万元，下降1.3%，主要原因是继续创建“节约型政府”，减少了非必要性的公用经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出18.26万元，占1.5%，较年初预算数增加8.5万元，增长87.1%，主要原因是文化站人员的增加和创文工作的开展增加了人员经费和创文工作经费支出。

（3）社会保障和就业支出106.35万元，占8.9%，较年初预算数增加11.71万元，增长12.4%，主要原因是新增职工增加的社会保险的支出。

（4）卫生健康支出35.98万元，占3.0%，较年初预算数增加6万元，增长20.0%，主要原因是新增人员的医疗保险费用等。

（5）城乡社区支出11万元，占0.9%，较年初预算数增加11万元，增长100.0%，主要原因是本年临时追加预算用于场镇社区的功能完善。

（6）农林水支出395.61万元，占33.2%，较年初预算数减少47.12万元，下降10.6%，主要原因是财政资金紧张，本年减少了工程项目支出。

（7）住房保障支出32.81万元，占2.8%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金未发生变化。

（8）灾害防治及应急管理支出3.33万元，占0.3%，较年初预算数增加3.33万元，增长100.0%，主要原因是本年发生特大暴雨灾害，新增了救灾资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位是全额拨款单位，不存在结转结余情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出566.79万元。

其中：

人员经费440.97万元，与2023年度相比，减少3.02万元，下降0.7%，主要原因是人员有新进同时也有退休、调离的情况，人员经费用途主要包括人员工资、五险一金等。

公用经费125.82万元，与2023年度相比，减少23.46万元，下降15.7%，主要原因是单位继续创建“节约型”政府，厉行节俭，尽量压减公用经费。公用经费用途主要包括单位的水电气费、办公用品采购、邮电费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18.80万元，与2023年度相比，增加12.64万元，增长205.2%，主要原因是本年追加政府性基金预算项目经费用于基层民生项目建设。本年支出18.8万元，与2023年度相比，增加12.64万元，增长205.2%，主要原因是本年追加政府性基金预算项目经费用于基层民生项目建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.6万元，较年初预算数减少4.42万元，下降31.5%，主要原因是继续创建“节约型政府”，公务接待和公务用车支出相对减少。较上年支出数减少0.71万元，下降6.9%，主要原因是继续创建“节约型政府”，减少了非必要性的公用经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费4.62万元，主要用于公务车加油、保险保养、维修维护等。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降34.0%，主要原因是创建“节约型政府”，减少了非必要的公务用车活动，减少了用车频率。较上年支出数减少0.69万元，下降13.0%，主要原因是创建“节约型政府”，减少了非必要的公务用车活动，减少了用车频率。

公务接待费4.99万元，主要用于接待上级部门指导工作及友方单位的交流接待等。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降28.9%，主要原因是为继续创建“节约型政府”，逐步压减公务接待。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是为继续创建“节约型政府”，逐步压减公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待174批次1552人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费32.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.16万元，与2023年度相比，减少1.08万元，下降25.5%，主要原因是办公信息化、数字化的提升减少了开会频次。本年度培训费支出2.35万元，与2023年度相比，增加1.05万元，增长80.8%，主要原因是本年新增事业人员3名，增加了新进人员的培训费。本年度差旅费支出2.21万元，与2023年度相比，减少31.19万元，下降93.4%，主要原因是资金压力的增加取消了区内出差差旅费，减少的出差费用的报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出125.82万元，机关运行经费主要用于开支单位的水电气费、办公用品采购、邮电费、委托业务费、临聘人员劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少23.46万元，下降15.7%，主要原因是单位继续创建“节约型”政府，厉行节俭，尽量压减非必要性的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购新入职人员和替换老旧的打印机及电脑等办公设备。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金390.87万元（项目绩效自评表详见附件）。

（二）部门绩效评价情况

我单位未单独组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张书铭  023-43451500