一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大足区古龙镇人民政府共有行政事业单位7个，其中行政单位1个，事业单位6个（内设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1555.35万元，支出总计1555.35万元。收支较上年决算数减少120.89万元，下降7.21%，主要原因是2023年由于政府缩减开支，降低了非必要财政支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1555.35万元，较上年决算数减少120.89万元，下降7.21%，主要原因是2023年由于政府缩减开支，降低了非必要财政支出。其中：财政拨款收入1555.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1555.35万元，较上年决算数减少120.89万元，下降7.21%，主要原因是...... (由单位根据实际情况补充)。其中：基本支出593.27万元，占38.14%；项目支出962.08万元，占61.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为财政全额拨款单位，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1555.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少120.89万元，下降7.21%。主要原因是2023年由于政府缩减开支，降低了非必要财政支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1549.19万元，较上年决算数减少61.43万元，下降3.81%。主要原因是2023年由于政府缩减开支，降低了非必要财政支出。较年初预算数增加442.29万元，增长39.96%。主要原因是存在临时增加的民生事项建设的需要，增加了预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1549.19万元，较上年决算数减少61.43万元，下降3.81%。主要原因是2023年由于政府缩减开支，降低了非必要财政支出。较年初预算数增加442.29万元，增长39.96%。主要原因是存在临时增加的民生事项建设的需要，增加了预算项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为财政全额拨款单位，无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出786.15万元，占50.75%，较年初预算数增加154.13万元，增长24.39%，主要原因是人员调动，人员经费及运行费用增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出13.50万元，占0.87%，较年初预算数增加4.00万元，增长42.11%，主要原因是文化旅游发展项目建设经费的增加。

（8）社会保障与就业支出171.25万元，占11.05%，较年初预算数增加83.97万元，增长96.21%，主要原因是年初预算不足，本年人员增加，人员养老保险、职业年金等支出增加。

（9）卫生健康支出32.46万元，占2.10%，较年初预算数减少7.55万元，下降18.87%，主要原因是年初预算不足，本年人员增加，人员养老保险、职业年金等支出增加。

（11）城乡社区支出35.00万元，占2.26%，较年初预算数增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是本年实际用于“四好农村路”、乡村振兴、美丽乡村等建设项目经费的增加。

（12）农林水支出468.59万元，占30.25%，较年初预算数增加164.12万元，增长53.90%，主要原因是用于森林防火、村壮大集体经济、动物防疫等工作。

（13）交通运输支出12.60万元，占0.81%，较年初预算数增加12.60万元，增长100.00%，主要原因是用于支付“四好农村路”、农村客运的运维、乡村道路维修管护建设等工作。

（19）住房保障支出29.64万元，占1.91%，较年初预算数无增减，主要原因是本年公积金变动较小，在预算范围内。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出593.27万元。其中：人员经费443.99万元，较上年决算数减少265.52万元，下降37.42%，主要原因是人员重新调标导致在职人员社会保险、公积金等支出的减少。人员经费用途主要包括行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费149.28万元，较上年决算数减少28.51万元，下降16.04%，主要原因是政府提倡建设节约型政府，缩减非必要政府开支。公用经费用途主要包括水电费、网络费、邮电费等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6.16万元，较上年决算数减少59.46万元，下降90.61%，主要原因是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出6.16万元，较上年决算数减少59.46万元，下降90.61%，主要原因是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.31万元，较年初预算数减少2.79万元，下降21.30%，主要原因是严格把控公车使用条件，减少了公车的非必要使用情况。较上年支出数减少0.77万元，下降6.95%，主要原因是创建节约型政府，减少了“三公”经费的非必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.31万元，主要用于公车出差的油费、过路费、保险保养等支出。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降33.63%，主要原因是秉承建设节约型政府，减少公务车的非必要使用。较上年支出数减少0.72万元，下降11.94%，主要原因是严格公车使用及管理，加强公车维护。

公务接待费5.00万元，主要用于接待上级、同级、下级部门因公来访及会务接待等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.96%，主要原因是接待数量的减少。较上年支出数减少0.05万元，下降0.99%，主要原因是政府过紧日子缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待68批次735人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费68.03元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.24万元，较上年决算数减少4.97万元，下降53.96%，主要原因是新技术的应用，视频会议的增加，减少了线下开会频率。本年度培训费支出1.30万元，较上年决算数增加0.43万元，增长49.43%，主要原因是人员数量的增加，增加了人员在岗培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出149.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务等开支。机关运行经费较上年支出数增加18.46万元，增长14.11%，主要原因是人员数量的增加，增加了相关的办公费、水电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购新入职人员的办公电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金124.105万元；以委托第三方出具报告的方式0开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）单位绩效评价情况。

1.绩效目标自评表。

（1）公开内容。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张书铭 023-43451500