重庆市大足区古龙镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。

重庆市大足区古龙镇人民政府共有行政事业单位7个，其中行政单位1个，事业单位6个（内设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心）。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心等。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计3,055.63万元，支出总3,055.63万元。收支较上年决算数增加543.49万元，增长21.6%，主要原因是增加文化广场建设、场镇改造等项目建设；人员有变动，人员数增加，人员经费、运行费用等增加；本年新增政府性基金收入支出，用于四好农村路和社区党群服务中心建设。

  2.收入情况。2021年度收入合计3,055.63万元，较上年决算数增加543.49万元，增长21.6%，主要原因是增加文化广场建设、场镇改造等项目建设预算，新增政府性基金收入，新增人员经费及运行经费预算。其中：财政拨款收入3,055.63万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计3,055.63万元，较上年决算数增加543.49万元，增长21.6%，主要原因是支出了文化广场建设、场镇改造等项目建设经费；人员数增加，人员经费、运行费用等增加；本年新增政府性基金收入支出，用于四好农村路和社区党群服务中心建设。其中：基本支出1,078.54万元，占35.3%；项目支出1,977.09万元，占64.7%。

  4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,055.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加543.49万元，增长21.6%。主要原因是增加文化广场建设、场镇改造等项目建设；人员有变动，人员数增加，人员经费、运行费用等增加；本年新增政府性基金收入支出，用于四好农村路和社区党群服务中心建设。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,854.58万元，较上年决算数增加752.81万元，增长35.8%。主要原因是增加了文化广场建设、场镇改造等项目；人员增加，人员经费、运行费用增加。较年初预算数增加1,728.62万元，增长153.5%。主要原因是人员变动新增人员经费，本年工程项目年初预算不足，新增社会福利的彩票公益金用于公益项目建设，故调整预算。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,854.58万元，较上年决算数增加752.81万元，增长35.8%。主要原因是支出了文化广场建设、场镇改造等项目建设经费；人员数增加，人员经费、运行费用等增加；本年新增政府性基金收入支出，用于四好农村路和社区党群服务中心建设。较年初预算数增加1,728.62万元，增长153.5%。主要原因是人员变动新增人员经费，本年工程项目年初预算不足，新增社会福利的彩票公益金用于公益项目建设，支出增加。

  3.结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,363.96万元，占47.8%，较年初预算数增加737.00万元，增长117.6%，主要原因是人员调动，人员经费及运行费用增加。

  （2）国防支出7.64万元，占0.3%，较年初预算数增加7.64万元，增长100%，主要原因是年初未预算国防支出，实际调整预算，增加国防支出，用于征兵工作及武装安全。

  （3）公共安全支出1.71万元，占0.1%，较年初预算数增加1.71万元，增长100%，主要原因是年初未预算公共安全支出，实际调整预算，增加预算用于交通劝导等。

  （4）文化旅游体育与传媒支出211.62万元，占7.4%，较年初预算数增加178.52万元，增长539.3%，主要原因是新建文化广场、市民休闲广场及场镇建设，用于提升村民生活质量。

  （5）社会保障与就业支出261.94万元，占9.2%，较年初预算数增加93.43万元，增长55.4%，主要原因是年初预算不足，本年人员增加，人员养老保险、职业年金等支出增加。

  （6）卫生健康支出30.39万元，占1.1%，较年初预算数减少2.06万元，下降6.3%，主要原因是新冠疫情控制在可控范围内，本年度无突发卫生事件发生。

  （7）节能环保支出188.69万元，占6.6%，较年初预算数增加188.69万元，增长100%，主要原因是年初未预算节能环保支出，本年度实际产生节能环保支出用于垃圾清运、河流清漂、环境保护等。

  （8）城乡社区支出33.00万元，占1.2%，较年初预算数增加33.00万元，增长100%，主要原因是年初未预算城乡社区支出预算，本年实际产生城乡社区支出用于四好农村路、乡村振兴建设等。

  （9）农林水支出422.36万元，占14.8%，较年初预算数增189.84万元，增长81.65%，主要原因是新增预算用于森林防火、村壮大集体经济、动物防疫等。

  （10）交通运输支出177.79万元，占6.2%，较年初预算数增加177.79万元，增长100%，主要原因是调整预算，用于支付四好农村路建设。

  （11）商业服务业等支出0.28万元，占0%，较年初预算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是调整预算，主要用于商品服务。

  （12）自然资源海洋气象等支出6.70万元，占0.2%，较年初预算数增加6.70万元，增长100%，主要原因是调整预算，用于村（社区）自然资源规划。

  （13）住房保障支出70.37万元，占2.5%，较年初预算数增加37.95万元，增长117.1%，主要原因是因人员增加，调整预算用于住房公积金缴纳。

  （14）灾害防治及应急管理支出78.13万元，占2.7%，较年初预算数增加78.13万元，增长100%，主要原因是调整预算，用于道路排危工程及安全网格员工资等。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,078.54万元。其中：人员经费899.74万元，较上年决算数增加100.51万元，增长12.6%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费178.80万元，较上年决算数增加20.20万元，增长12.7%，主要原因是人员增加，提供公共服务更加完善，运行经费。公用经费用途主要保障部门正常运转的各项商品服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入201.05万元，较上年决算数减少209.32万元，下降51%，主要原因是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出201.05万元，较上年决算数减少209.32万元，下降51%，主要原因是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计13.03万元，较年初预算数减少4.97万元，下降27.6%；较上年支出数减少0.38万元，下降2.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强三公经费管理，缩减三公经费开支。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出

公务车运行维护费6.04万元，主要用于保障一般用车及应急用车的使用及维护。费用支出较年初预算数减少1.96万元，下降24.5%；较上年支出数减少0.37万元，下降5.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格公车使用及管理，加强公车维护。

公务接待费7.00万元，主要用于接待上级、同级、下级部门因公来访及会务接待等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降30%，主要原因是因疫情原因减少接待，政府过紧日子缩减开支。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待207批次1,555人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.94万元，较上年决算数减少2.75万元，下降21.7%，主要原因是新冠疫情影响下，集中召开的会议有所减少。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数增加0.54万元，增长163.6%，主要原因是重视职工业务能力培训，培训次数增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出146.69万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务等开支 。机关运行经费较上年决算数减少11.91万元，下降7.5%，主要原因是缩减开支，政府过紧日子。

  （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金3,055.63万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告或案例。

2021年度我单位未委托第三方开展绩效自评，无自评报告。

  3.关于绩效自评结果的说明。

 无

  （三）重点绩效评价结果

2021年度我单位未开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：43451500。