重庆市大足区古龙镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

   1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

  重庆市大足区古龙镇人民政府共有行政事业单位7个，其中行政单位1个，事业单位6个（内设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心）。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,512.14万元，支出总计2,512.14万元。收支较上年决算数增加448.10万元、 增长 21.7%，主要原因是增加了2018年“四好农村路”建设和功能设施完善等项目。

2.收入情况。2020年度收入合计2,512.14万元，较上年决算数增加448.10万元，增长21.7%，主要原因是增加了2018年“四好农村路”建设和功能设施完善等项目。其中：财政拨款收入2,512.14万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,512.14万元，较上年决算数增加448.10万元，增长21.7%，主要原因是增加了2018年“四好农村路”建设和功能设施完善等项目。其中：基本支出 957.82万元，占38.1%；项目支出1,554.31万元，占61.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,512.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加448.10万 元，增长21.7%。主要原因是增加了2018年“四好农村路”建设和功能设施完善等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,101.77万元，较上年决算数增加65.08万元，增长3.2%。主要原因是增加了2018年“四好农村路”建设和功能设施完善等项目。较年初预算数增加899.67万元，增长74.8%。主要原因是增加了2018年“四好农村路”建设和功能设施完善等项目。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,101.77万元，较上年决算数增加65.08万元，增长3.2%。主要原因是增加了2018年“四好农村路”建设和功能设施完善等项目。较年初预算数 增加899.67万 元，增长74.8%。主要原因是增加了2018年“四好农村路”建设和功能设施完善等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出741.82万元，占35.3%，较年初预算数增加139.93万元，增长23.2%，主要原因是人员增加，当地服务项目增多。

（2）国防支出0.19万元，占0%，较年初预算数增加0.19万元，增长100%，主要原因是年初未作预算，后期调整计划，实际产生了国防支出。

（3）公共安全支出12.40万元，占0.6%，较年初预算数增加12.40万 元，增长100%，主要原因是年初未作预算，后期调整计划，实际产生公共安全支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出33.33万元，占1.6%，较年初预算数增加0.90万元，增长2.8%，主要原因是年初未作预算，后期调整计划，实际产生文旅费用支出。

（9）社会保障与就业支出171.57万元，占8.2%，较年初预算数减少19.88万元，下降10.4%，主要原因是人员变动和薪酬调整。

（10）卫生健康支出84.53万元，占4%，较年初预算数增加48.08万 元，增长131.9%，主要原因是受新冠疫情原因影响，增加了疫情防控工作开支。

（11）节能环保支出28.50万元，占1.4%，较年初预算数增加28.50万 元，增长100%，主要原因是年初未作预算，后期调整计划，实际产生节能环保支出。

（12）城乡社区支出82.60万元，占3.9%，较年初预算数增加82.60万 元，增长100%，主要原因是年初未作预算，后期调整计划。

（13）农林水支出635.49万元，占30.2%，较年初预算数增加330.99万元，增长108.7%，主要原因是加大农林水利扶持力度和茶山改造。

（14）交通运输支出256.07万元，占12.2%，较年初预算数增加256.07万元，增长100%，主要原因是增加了2018年“四好农村路”建设。

（15）住房保障支出55.27万元，占2.6%，较年初预算数增加19.89万 元，增长56.2%，主要原因是人员增加和薪酬变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出957.82万元。其中：人员经费799.23万元，较上年决算数增加60.91万 元，增长8.2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费等。公用经费158.60万元，较上年决算数减少47.07万元，下降22.9%，主要原因是过“紧日子”，节约部分开支，控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入410.37万元，较上年决算数增加383.02万元，增长1400.4%，主要原因是增加了功能设施完善项目。本年支出410.37万元，较上年决算数增加383.02万元，增长1400.4%，主要原因是增加了功能设施完善项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.41万元，较年初预算数减少0.29万元，下降2.1%，主要原因是受疫情影响无因公出国（境）。 较上年支出数减少0.28万元，下降2%，主要原因是受疫情影响无因公出国（境）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无因公出国（境）。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公务车购置费。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费6.41万元，主要用于两辆应急用公务车日常运行维护所需燃油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降2.9%，主要原因是落实公务车管理制度，降低公务车运行维护成本。较上年支出数减少0.19万元，下降2.9%，主要原因是落实公务车管理制度，节约部分开支，控制支出。

公务接待费7.00万元，主要用于接出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.4%，主要原因是受疫情原因影响，面对面学习交流、组织会议等与所减少，公务接待费下降。较上年支出数减少0.09万元，下降1.3%，主要原因是受疫情原因影响，面对面学习交流、组织会议等与所减少，公务接待支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待210批次1,556人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出158.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少39.47万元，下降19.9%，主要原因是2020年节约开支，控制支出。

本年度会议费支出12.69万元，较上年决算数减少16.57万元，下降56.6%，主要原因是受疫情原因影响，本年度组织会议次数及规模较去上年较少。本年度培训费支出 0.33万元，较上年决算数减少0.17万元，下降34%，主要原因是受疫情原因影响，本年度参加培训的次数和人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

2020年度我单位未委托第三方开展绩效自评，无自评报告。

（三）重点绩效评价结果

2020年度我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43451500。