预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117626752907/2024-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区国梁镇	[ 发布日期 ]	2024-03-06
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区国梁镇
[ 发布日期 ]	2024-03-06
[ 成文日期 ]	2024-03-06
[ 有效性 ]

重庆市大足区国梁镇人民政府 2024年部门预算情况说明

重庆市大足区国梁镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

国梁镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）单位构成。

1.重庆市大足区国梁镇农业服务中心

（1）机构设置

重庆市大足区国梁镇农业服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。

主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

具体职责任务：

①承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。

②承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。

2.重庆市大足区国梁镇文化服务中心

（1）机构设置

重庆市大足区国梁镇文化服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。

主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

具体职责任务：

①承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。

②承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

3.重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所

（1）机构设置

重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。

主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

具体职责任务：

①承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。

②承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

4.重庆市大足区国梁镇退役军人服务站

（1）机构设置

重庆市大足区国梁镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
具体职责任务：

①协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

②协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

③协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。

④搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

⑤全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

5.重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队

（1）机构设置

重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：具体承担综合行政执法工作。

主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。

具体职责任务：

①具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。

②承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

③负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

6.重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心

（1）机构设置

重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：优化完善产业布局，促进经济发展。

主要职责任务：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

具体职责任务：

①承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作，协调全镇相关部门组织实施。

②承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业。

③协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。

④负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。

7.重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心

（1）机构设置

重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（2）职能职责

宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。

主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

具体职责任务：

①承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。

②承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。

③承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

④负责建设统计年报和档案管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2085.80万元，其中：一般公共预算拨款2081.43万元，政府性基金预算拨款4.37万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加141.81万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加137.44万元，政府性基金预算拨款增加4.37万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2085.80万元，其中：一般公共服务支出832.56万元，文化旅游体育与传媒支出51.98万元，社会保障和就业支出278.41万元，卫生健康支出66.91万元，城乡社区支出94.60万元，农林水支出551.86万元，住房保障支出69.44万元。支出较去年增加141.81万元，主要是基本支出增加271.51万元，项目支出减少129.70万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2081.43万元，一般公共预算财政拨款支出2081.43万元，比2023年增加137.44万元。其中：基本支出1385.00万元，比2023年增加271.51万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出696.43万元，比2023年减少134.07万元，主要原因是农村综合改革和农林水支出减少。

2024年政府性基金预算收入4.37万元，政府性基金预算支出4.37万元，比2023年增加4.37万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于日常公路养护建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14万元，比2023年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，比2023年增加2万元，主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费12万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费613.07万元，比上年增加88.11万元，主要原因为保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2081.43万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黎勇；联系方式：023-43452500）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府										单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目	合计		一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入			2,085.80	一、本年支出	2,085.80		2,081.43		4.37
一般公共预算资金			2,081.43	一般公共服务支出	832.56		832.56
政府性基金预算资金			4.37	公共安全支出	140.03		140.03
国有资本经营预算资金				文化旅游体育与传媒支出	51.98		51.98
				社会保障和就业支出	278.41		278.41
				卫生健康支出	66.91		66.91
				城乡社区支出	94.60		90.23		4.37
				农林水支出	551.86		551.86
				住房保障支出	69.44		69.44

二、上年结转				二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计			2,085.80	支出合计	2,085.80		2,081.43		4.37
	表二
	一般公共预算财政拨款支出预算表


	单位：重庆市大足区国梁镇人民政府								单位：万元
	功能分类科目					2024年预算数
	科目编码	科目名称				总计		基本支出	项目支出
	合计					2,081.43		1,385.00	696.43
	201	一般公共服务支出				832.56		728.89	103.67
	20101	人大事务				20.00			20.00
	2010104	人大会议				20.00			20.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				772.20		688.53	83.67
	2010301	行政运行				613.07		613.07
	2010302	一般行政管理事务				83.67			83.67
	2010350	事业运行				75.47		75.47
	20104	发展与改革事务				40.36		40.36
	2010450	事业运行				40.36		40.36
	204	公共安全支出				140.03			140.03
	20406	司法				140.03			140.03
	2040612	法治建设				140.03			140.03
	207	文化旅游体育与传媒支出				51.98		51.98
	20701	文化和旅游				51.98		51.98
	2070109	群众文化				51.98		51.98
	208	社会保障和就业支出				278.41		278.41
	20801	人力资源和社会保障管理事务				69.80		69.80
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				69.80		69.80
	20805	行政事业单位养老支出				175.25		175.25
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				86.83		86.83
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				43.42		43.42
	2080599	其他行政事业单位养老支出				45.00		45.00
	20828	退役军人管理事务				25.17		25.17
	2082850	事业运行				25.17		25.17
	20899	其他社会保障和就业支出				8.19		8.19
	2089999	其他社会保障和就业支出				8.19		8.19
	210	卫生健康支出				66.91		62.91	4.00
	21011	行政事业单位医疗				62.91		62.91
	2101101	行政单位医疗				28.50		28.50
	2101102	事业单位医疗				25.77		25.77
	2101103	公务员医疗补助				3.20		3.20
	2101199	其他行政事业单位医疗支出				5.44		5.44
	21015	医疗保障管理事务				4.00			4.00
	2101505	医疗保障政策管理				4.00			4.00
	212	城乡社区支出				90.23		50.23	40.00
	21201	城乡社区管理事务				50.23		50.23
	2120199	其他城乡社区管理事务支出				50.23		50.23
	21299	其他城乡社区支出				40.00			40.00
	2129999	其他城乡社区支出				40.00			40.00
	213	农林水支出				551.86		143.13	408.73
	21301	农业农村				143.13		143.13
	2130104	事业运行				143.13		143.13
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				0.43			0.43
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				0.43			0.43
	21307	农村综合改革				408.29			408.29
	2130701	对村级公益事业建设的补助				133.00			133.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				275.29			275.29
	221	住房保障支出				69.44		69.44
	22102	住房改革支出				69.44		69.44
	2210201	住房公积金				69.44		69.44

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区国梁镇人民政府				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,385.00	1,118.26	266.74
301	工资福利支出	1,044.78	1,044.78
30101	基本工资	224.40	224.40
30102	津贴补贴	134.21	134.21
30103	奖金	138.86	138.86
30107	绩效工资	276.51	276.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.83	86.83
30109	职业年金缴费	43.42	43.42
30110	职工基本医疗保险缴费	54.27	54.27
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19
30113	住房公积金	69.44	69.44
30114	医疗费	8.64	8.64
302	商品和服务支出	276.64	19.90	256.74
30201	办公费	68.00		68.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.72		6.72
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	32.00		32.00
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费	13.44		13.44
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	19.90	19.90
30299	其他商品和服务支出	24.20		24.20
303	对个人和家庭的补助	53.58	53.58
30305	生活补助	8.58	8.58
30307	医疗费补助	3.60	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	41.40	41.40
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区国梁镇人民政府					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.00		12.00		12.00	2.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区国梁镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4.37		4.37
212	城乡社区支出	4.37		4.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.37		4.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.37		4.37

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区国梁镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,085.80	合计	2,085.80
一般公共预算资金	2,081.43	一般公共服务支出	832.56
政府性基金预算资金	4.37	公共安全支出	140.03
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	51.98
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	278.41
事业收入资金		卫生健康支出	66.91
上级补助收入资金		城乡社区支出	94.60
附属单位上缴收入资金		农林水支出	551.86
事业单位经营收入资金		住房保障支出	69.44
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区国梁镇人民政府											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,085.80	2,081.43	4.37
201	一般公共服务支出	832.56	832.56
20101	人大事务	20.00	20.00
2010104	人大会议	20.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.20	772.20
2010301	行政运行	613.07	613.07
2010302	一般行政管理事务	83.67	83.67
2010350	事业运行	75.47	75.47
20104	发展与改革事务	40.36	40.36
2010450	事业运行	40.36	40.36
204	公共安全支出	140.03	140.03
20406	司法	140.03	140.03
2040612	法治建设	140.03	140.03
207	文化旅游体育与传媒支出	51.98	51.98
20701	文化和旅游	51.98	51.98
2070109	群众文化	51.98	51.98
208	社会保障和就业支出	278.41	278.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.80	69.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.80	69.80
20805	行政事业单位养老支出	175.25	175.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.42	43.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00
20828	退役军人管理事务	25.17	25.17
2082850	事业运行	25.17	25.17
20899	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19
2089999	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19
210	卫生健康支出	66.91	66.91
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44
21015	医疗保障管理事务	4.00	4.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00	4.00
212	城乡社区支出	94.60	90.23	4.37
21201	城乡社区管理事务	50.23	50.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.23	50.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.37		4.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.37		4.37
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00
213	农林水支出	551.86	551.86
21301	农业农村	143.13	143.13
2130104	事业运行	143.13	143.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.43	0.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.43	0.43
21307	农村综合改革	408.29	408.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.00	133.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.29	275.29
221	住房保障支出	69.44	69.44
22102	住房改革支出	69.44	69.44
2210201	住房公积金	69.44	69.44

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区国梁镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,085.80	1,385.00	700.80
201	一般公共服务支出	832.56	728.89	103.67
20101	人大事务	20.00		20.00
2010104	人大会议	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.20	688.53	83.67
2010301	行政运行	613.07	613.07
2010302	一般行政管理事务	83.67		83.67
2010350	事业运行	75.47	75.47
20104	发展与改革事务	40.36	40.36
2010450	事业运行	40.36	40.36
204	公共安全支出	140.03		140.03
20406	司法	140.03		140.03
2040612	法治建设	140.03		140.03
207	文化旅游体育与传媒支出	51.98	51.98
20701	文化和旅游	51.98	51.98
2070109	群众文化	51.98	51.98
208	社会保障和就业支出	278.41	278.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.80	69.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.80	69.80
20805	行政事业单位养老支出	175.25	175.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.42	43.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00
20828	退役军人管理事务	25.17	25.17
2082850	事业运行	25.17	25.17
20899	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19
2089999	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19
210	卫生健康支出	66.91	62.91	4.00
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44
21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00		4.00
212	城乡社区支出	94.60	50.23	44.37
21201	城乡社区管理事务	50.23	50.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.23	50.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.37		4.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.37		4.37
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
213	农林水支出	551.86	143.13	408.73
21301	农业农村	143.13	143.13
2130104	事业运行	143.13	143.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.43		0.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.43		0.43
21307	农村综合改革	408.29		408.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.00		133.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.29		275.29
221	住房保障支出	69.44	69.44
22102	住房改革支出	69.44	69.44
2210201	住房公积金	69.44	69.44

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区国梁镇人民政府											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		10.00	10.00
A	货物	10.00	10.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区国梁镇人民政府				部门支出预算数	2,085.80
当年整体绩效目标	严格执行相关政策，保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇整体经济得到提高，人居环境得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善率	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	10	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	10	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	公用经费控制率	10	%	≤	100	否
	产出指标	质量指标	三公经费控制率	10	%	≤	100	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	10		定性	好	否
	产出指标	数量指标	预算完成率	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	人员足额保障率	10	%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开	10		定性	准确	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011122T000000147924-国梁镇人大会议经费

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大主席团日常工作，人大信访、协调人大代表活动，以及召开人代会支出

立项依据

大足府办发（2020）7号

当年绩效目标

保障人大相关工作正常进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表走访率

≥

是

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

处

定性

好

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011122T000000147934-国梁镇维稳工作经费

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.30

本级安排（万元)

40.30

上级补助（万元)

项目概述

用于全镇信访、人民调解、社会治安综合治理支出

立项依据

大足府发（2020）年7号

当年绩效目标

确保全镇安全稳定

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

发放及时率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

安全事故发生数

起

＜

否

产出指标

数量指标

资金保障率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011122T000000147939-国梁镇城市运行维护经费

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

用于全镇市政公用、市容环卫、生态环境保护等工作

立项依据

大足府发（2020）年7号

当年绩效目标

维护城市市容环卫，确保全镇居民生活环境干净整洁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

资金保障率

≥

否

产出指标

时效指标

发放及时率

≥

是

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

处

定性

好

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

‰

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

126.83

本级安排（万元)

126.83

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）四职干部补助

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

确保村（社区）四职干部补助发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度

起

定性

好

否

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

起

定性

好

否

产出指标

时效指标

资金支付及时性

≥

是

产出指标

质量指标

资金保障率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一）

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.28

本级安排（万元)

5.28

上级补助（万元)

项目概述

村（居）务监督委员会主任（三合一）

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

确保监督委员生活补助到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金支付及时性

处

定性

及时

否

产出指标

数量指标

监督村财务次数

人/次

≥

是

效益指标

社会效益指标

监督到位程序

处

定性

好

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

12.04

本级安排（万元)

12.04

上级补助（万元)

项目概述

离任村（社区）干部补助

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

离任村干部生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

任职年限

年

≥

否

效益指标

经济效益指标

参与村事务次数

次

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

43.37

本级安排（万元)

43.37

上级补助（万元)

项目概述

“三支一扶”人员补助

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

“三支一扶”人员补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

是

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

处

定性

好

否

产出指标

数量指标

资金保障率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

28.82

本级安排（万元)

28.82

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）本土人才补助

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

村干部生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

每月到位次数

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

工作执行到位程度

≥

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

次

定性

好

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316418-村（居）民小组长

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

22.68

本级安排（万元)

22.68

上级补助（万元)

项目概述

村（居）民小组长

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

居民小组长生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

到岗到位情况

元/人·次

＞

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

元/人·次

≥

否

产出指标

数量指标

每月标准

人/月

≥

是

产出指标

时效指标

资金支付及时率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

33.00

本级安排（万元)

33.00

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。

立项依据

根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

保证各村组织正常办公

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

定性

好

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度高

≥

否

产出指标

数量指标

严格执行预算法，强化责任支出

＝

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

19.00

本级安排（万元)

19.00

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。

立项依据

根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高群众生活满意度

＝

100

否

成本指标

社会成本指标

促进社会和谐

定性

否

产出指标

时效指标

发放及时率

≥

否

产出指标

效果指标

服务群众范围

≤

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

大足财社[2023]64号从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。

立项依据

汇总项目

当年绩效目标

大足财社[2023]64号从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度高

≥

否

效益指标

社会效益指标

医保服务智能化率

≥

否

产出指标

时效指标

资金支付及时率

≥

否

产出指标

数量指标

资金使用合规率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

19.60

本级安排（万元)

19.60

上级补助（万元)

项目概述

村干部及本土人才社保补助

立项依据

预算科归口项目

当年绩效目标

确保村干部及本土人才社保补助发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金及时支付率

≥

是

产出指标

数量指标

资金保障率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

处

定性

好

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.04

本级安排（万元)

8.04

上级补助（万元)

项目概述

社区干部及本土人才社保补助

立项依据

预算科归口项目

当年绩效目标

确保社区干部及本土人才社保补助发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

资金保障率

≥

是

产出指标

时效指标

发放及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

处

定性

好

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004137948-基层平安法治建设奖补资金

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

基层平安法治建设奖补资金

立项依据

基层治理（平安及法制建设）

当年绩效目标

法制宣传入耳入眼入脑、隐患发现线上线下结合、人民调解有力有为有效，着力解决法制教育“面上跑”、隐患发现“不及时”、纠纷调解“不到位”的问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众普法率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

支持重点镇街数量

个

＝

是

产出指标

质量指标

执法公信力

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004361390-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护项目

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.37

本级安排（万元)

4.37

上级补助（万元)

项目概述

结转-市级-渝财建[2022]260号-大足财建[2023]66号关于调整农村公路日常养护补助资金的通知（年初预算）

立项依据

经建科一级项目

当年绩效目标

确保公路养护资金到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

元

≤

43725

否

产出指标

时效指标

资金支付及时率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

是

效益指标

社会效益指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004362291-2023年度农村厕所革命管护能力提升项目

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.43

本级安排（万元)

0.43

上级补助（万元)

项目概述

结转-年初预算-大足财农[2023]85号关于调整2023年区级财政衔接资金的通知

立项依据

2023年农业科结转汇总

当年绩效目标

2023年度农村厕所革命管护能力提升资金保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度

处

定性

高

否

效益指标

可持续影响指标

影响度

处

定性

高

否

产出指标

数量指标

资金支付率

≥

是

产出指标

时效指标

资金支付及时率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004362385-2023年农村综合改革转移支付资金项目

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

133.00

本级安排（万元)

133.00

上级补助（万元)

项目概述

结转-渝财农[2022]140号关于下达2023年农村综合改革转移支付资金的通知（年初预算）

立项依据

2023年农业科结转汇总

当年绩效目标

确保项目正常进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

支持农村公益设施建设数量

处

＝

是

效益指标

经济效益指标

项目村集体经济收入

处

定性

有所增加

否

满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金支付及时率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004365296-基层平安法治建设奖补资金1

业务主管部门

重庆市大足区国梁镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.03

本级安排（万元)

40.03

上级补助（万元)

项目概述

结转基层平安法治建设奖补资金

立项依据

行财科归口资金汇总项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

执法公信力

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众普法率

≥

否

满意度指标

社会公众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

支持重点镇街数量

处

＝

是

附件下载：

国梁2024年部门预算情况说明.doc

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