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| [ 索引号 ] | 115001117626752907/2023-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 | [ 发布日期 ] | 2023-03-24 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117626752907/2023-00017 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-24 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区国梁镇人民政府 2023年部门预算情况说明
重庆市大足区国梁镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
国梁镇党委和人民政府设综合办事机构10个：
1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
（二）单位构成。
重庆市大足区国梁镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，为公益一类事业单位，机构规格为正科级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1930.99万元，其中：一般公共预算资金1592.63万元，上年结转一般公共预算拨款338.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加69万元，主要是人员经费和公用经费增加69万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1930.99万元，其中：一般公共服务支出640.61万元，公共安全支出79.63万元，文化旅游体育与传媒支出42.36万元，社会保障和就业支出233.03万元，卫生健康支出49.89万元，城乡社区支出64.97万元，农林水支出681万元，交通运输支出84万元，住房保障支出55.50万元。支出较去年增加69万元，主要是基本支出增加77.66万元，项目支出减少8.66万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1930.99万元，一般公共预算财政拨款支出1930.99万元，比2022年增加69万元。其中：基本支出1113.49万元，比2022年增加77.66万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出817.50万元，比2022年减少8.66万元，主要原因是项目减少，主要用于“四好农村路”、一事一议等重点工作。
重庆市大足区国梁镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算12万元，比2022年减少31万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2022年减少16万元，主要原因是按照八项规定要求减少公务接待；公务用车运行维护费12万元，比2022年减少15万元，主要原因是减少公务用车运行；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费169.97万元，比上年减少131.67万元，主要原因为保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额46万元：政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购46万元：政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1930.99万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黎勇 联系方式： 023-43452500）
|
2023年部门预算公开表 |
|
重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心 |
|
重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心 |
|
重庆市大足区国梁镇人民政府 |
|
重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队 |
|
重庆市大足区国梁镇农业服务中心 |
|
重庆市大足区国梁镇文化服务中心 |
|
重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所 |
|
重庆市大足区国梁镇退役军人服务站 |
|
（公章） |
|
报送日期： 年 月 日 |
|
单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,592.63 |
一、本年支出 |
1,930.99 |
1,930.99 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,592.63 |
一般公共服务支出 |
640.61 |
640.61 |
||
|
政府性基金预算资金 |
公共安全支出 |
79.63 |
79.63 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
42.36 |
42.36 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
233.03 |
233.03 |
||||
|
卫生健康支出 |
49.89 |
49.89 |
||||
|
城乡社区支出 |
64.97 |
64.97 |
||||
|
农林水支出 |
681.00 |
681.00 |
||||
|
交通运输支出 |
84.00 |
84.00 |
||||
|
住房保障支出 |
55.50 |
55.50 |
||||
|
二、上年结转 |
338.36 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
338.36 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,930.99 |
支出合计 |
1,930.99 |
1,930.99 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,930.99 |
1,113.49 |
817.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
640.61 |
610.61 |
30.00 |
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
20.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
582.58 |
572.58 |
10.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
524.96 |
524.96 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2010350 |
事业运行 |
47.62 |
47.62 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
38.03 |
38.03 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
38.03 |
38.03 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
79.63 |
79.63 | |
|
20406 |
司法 |
79.63 |
79.63 | |
|
2040612 |
法治建设 |
79.63 |
79.63 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
42.36 |
37.86 |
4.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
42.36 |
37.86 |
4.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
37.86 |
37.86 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.03 |
224.29 |
8.73 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.34 |
44.34 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
44.34 |
44.34 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.72 |
150.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.81 |
68.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.41 |
34.41 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.50 |
47.50 |
|
|
20820 |
临时救助 |
8.73 |
8.73 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.73 |
8.73 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.81 |
23.81 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
23.81 |
23.81 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.42 |
5.42 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.42 |
5.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.89 |
49.89 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.89 |
49.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.03 |
25.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
64.97 |
24.97 |
40.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24.97 |
24.97 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24.97 |
24.97 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
681.00 |
110.36 |
570.64 |
|
21301 |
农业农村 |
170.36 |
110.36 |
60.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
110.36 |
110.36 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
60.00 |
60.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
510.64 |
510.64 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
106.00 |
106.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
404.64 |
404.64 | |
|
214 |
交通运输支出 |
84.00 |
84.00 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
84.00 |
84.00 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
84.00 |
84.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
55.50 |
55.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.50 |
55.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.50 |
55.50 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,113.49 |
897.52 |
215.97 | |
|
301 |
工资福利支出 |
822.64 |
822.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
187.58 |
187.58 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
92.76 |
92.76 |
|
|
30103 |
奖金 |
124.51 |
124.51 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
203.77 |
203.77 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.81 |
68.81 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.41 |
34.41 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.01 |
43.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.42 |
5.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.50 |
55.50 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.88 |
6.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
188.67 |
18.70 |
169.97 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.50 |
6.50 | |
|
30211 |
差旅费 |
24.00 |
24.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30216 |
培训费 |
7.19 |
7.19 | |
|
30227 |
委托业务费 |
35.00 |
35.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
6.91 |
6.91 | |
|
30229 |
福利费 |
10.37 |
10.37 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.70 |
18.70 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.18 |
56.18 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.68 |
8.68 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
43.70 |
43.70 |
|
|
310 |
资本性支出 |
46.00 |
46.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
46.00 |
46.00 | |
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,930.99 |
合计 |
1,930.99 |
|
一般公共预算资金 |
1,930.99 |
一般公共服务支出 |
640.61 |
|
政府性基金预算资金 |
公共安全支出 |
79.63 | |
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
42.36 | |
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
233.03 | |
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
49.89 | |
|
上级补助收入资金 |
城乡社区支出 |
64.97 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
农林水支出 |
681.00 | |
|
事业单位经营收入资金 |
交通运输支出 |
84.00 | |
|
其他收入资金 |
住房保障支出 |
55.50 | |
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,930.99 |
1,930.99 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
640.61 |
640.61 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
582.58 |
582.58 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
524.96 |
524.96 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
47.62 |
47.62 |
||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
38.03 |
38.03 |
||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
38.03 |
38.03 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
79.63 |
79.63 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
79.63 |
79.63 |
||||||||
|
2040612 |
法治建设 |
79.63 |
79.63 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
42.36 |
42.36 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
42.36 |
42.36 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
37.86 |
37.86 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.03 |
233.03 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.34 |
44.34 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
44.34 |
44.34 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.72 |
150.72 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.81 |
68.81 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.41 |
34.41 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.50 |
47.50 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
8.73 |
8.73 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.73 |
8.73 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.81 |
23.81 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
23.81 |
23.81 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.42 |
5.42 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.42 |
5.42 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.89 |
49.89 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.89 |
49.89 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.03 |
25.03 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
64.97 |
64.97 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24.97 |
24.97 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24.97 |
24.97 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
681.00 |
681.00 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
170.36 |
170.36 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
110.36 |
110.36 |
||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
510.64 |
510.64 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
106.00 |
106.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
404.64 |
404.64 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
84.00 |
84.00 |
||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
84.00 |
84.00 |
||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
84.00 |
84.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.50 |
55.50 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.50 |
55.50 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.50 |
55.50 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,930.99 |
1,113.49 |
817.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
640.61 |
610.61 |
30.00 |
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
20.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
582.58 |
572.58 |
10.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
524.96 |
524.96 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2010350 |
事业运行 |
47.62 |
47.62 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
38.03 |
38.03 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
38.03 |
38.03 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
79.63 |
79.63 | |
|
20406 |
司法 |
79.63 |
79.63 | |
|
2040612 |
法治建设 |
79.63 |
79.63 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
42.36 |
37.86 |
4.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
42.36 |
37.86 |
4.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
37.86 |
37.86 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.03 |
224.29 |
8.73 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.34 |
44.34 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
44.34 |
44.34 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.72 |
150.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.81 |
68.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.41 |
34.41 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.50 |
47.50 |
|
|
20820 |
临时救助 |
8.73 |
8.73 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.73 |
8.73 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.81 |
23.81 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
23.81 |
23.81 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.42 |
5.42 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.42 |
5.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.89 |
49.89 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.89 |
49.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.03 |
25.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
64.97 |
24.97 |
40.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24.97 |
24.97 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24.97 |
24.97 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
681.00 |
110.36 |
570.64 |
|
21301 |
农业农村 |
170.36 |
110.36 |
60.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
110.36 |
110.36 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
60.00 |
60.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
510.64 |
510.64 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
106.00 |
106.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
404.64 |
404.64 | |
|
214 |
交通运输支出 |
84.00 |
84.00 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
84.00 |
84.00 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
84.00 |
84.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
55.50 |
55.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.50 |
55.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.50 |
55.50 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
46.00 |
46.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
46.00 |
46.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
部门支出预算数 |
|||||||
|
当年整体绩效目标 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
表十一 |
|||||
|
2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
|
编制单位： |
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
|
当年预算 |
|||||
|
项目概况 |
|||||
|
立项依据 |
|||||
|
当年绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
表十二 |
|||||
|
2023年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
|
编制单位： |
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
|
当年预算 |
|||||
|
项目概况 |
|||||
|
立项依据 |
|||||
|
当年绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
表十三 |
||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002294912-免费开放经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.50 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
4.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费开放 工作经费 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
免费开放 工作经费 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.28 |
本级安排（万元) |
5.28 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
监督委员生活补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
人数 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监督村财务次数 |
60 |
人/次 |
≤ |
60 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监督到位程序 |
20 |
元/人·次 |
定性 |
20 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.31 |
本级安排（万元) |
14.31 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
离任村干部生活补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参与村事务次数 |
30 |
元/年 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
元/年 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
任职年限 |
50 |
元/年 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
155.69 |
本级安排（万元) |
155.69 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村干部生活补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月到位次数 |
60 |
元/月 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作执行到位程度 |
20 |
元/人年 |
定性 |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
人/次 |
定性 |
10 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.68 |
本级安排（万元) |
22.68 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（居）民小组长 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
居民小组长生活补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
到岗到位情况 |
20 |
元/人·次 |
＞ |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
元/人·次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月标准 |
60 |
人/月 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
33.00 |
本级安排（万元) |
33.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度高 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
严格执行预算法，强化责任支出 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证各村组织正常办公 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.00 |
本级安排（万元) |
19.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
服务群众范围 |
50 |
% |
≤ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
促进社会和谐 |
10 |
% |
定性 |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众生活满意度 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003414735-村（社区）四职干部及本土人才保险 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村四职干及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会保险发展的促进推动作用 |
20 |
个 |
＝ |
40 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度高 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社保网上经办用户数 |
60 |
个 |
＝ |
40 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003564688-国梁镇2023年市政经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
市政管理、垃圾清扫劳务 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》（渝府办发[2018]186号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》（渝府办发[2021]81号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》（渝城管局[2020]18号）、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》（大足城管文[2018]290号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
市政清扫保洁相关费用 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市干净整治 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市政环境干净整治 |
60 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居然满意度高 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003564696-国梁镇美丽乡村建设费用 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
美丽乡村建设相关费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市大足区完善镇街功能设施项目及奖补资金管理办法 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
美丽乡村建设相关费用 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境得到改善 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施完善 |
60 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度高 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003650855-国梁镇2023年人大会议经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
人大会议履职相关经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府办发（2020）7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
人大代表履职、会议相关经费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
会议举办的时效性 |
20 |
次 |
定性 |
按时 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人民代表大会会议人数 |
60 |
人 |
＞ |
40 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表对会议的满意程度高 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003651234-2022年财力清算 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
86.69 |
本级安排（万元) |
86.69 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
2022年镇街财力清算 | |||||||||||
|
立项依据 |
2022年镇街财力清算 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2022年财务清算 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
财力补贴标准达标 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行力 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财务监控有效性 |
20 |
定性 |
有效 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003690693-区级隔离点建设费用 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.00 |
本级安排（万元) |
13.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
区级隔离点建设费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
新冠疫情防控项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
区级隔离点建设相关费用 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度高 |
40 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用率 |
50 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921006-重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003564699-国梁镇2023年维稳经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
镇安全稳定维护相关经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发（2020）年7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
安全稳定维护相关费用 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感、幸福感 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度高 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
无上访 |
60 |
个 |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002762376-2022年财经协同支持镇乡产业发展奖补资金项目 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
产业发展奖补资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2022〕70号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
产业发展奖补资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
产业发展奖补率 |
60 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度高 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产业发展、产业户增收致富 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002765315-2022年车购税收入补助资金-“四好农村路”-金谭路 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
84.00 |
本级安排（万元) |
84.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
“四好农村路”建设补助资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财建〔2021〕321号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
“四好农村路”建设补助资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村公路建设补助率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度高 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通条件人居环境得到改善 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002671480-2022年农村综合改革（转移支付) |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
106.00 |
本级安排（万元) |
106.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村级公益事业建设补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕124号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村级公益事业建设补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级公益建设资金支付率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度高 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境得到改善 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002289159-临时救助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.73 |
本级安排（万元) |
8.73 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
困难群众临时救助资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财社〔2022〕59号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
困难群众临时救助资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众救助率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度高 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对生活困境人员救助率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002741521-基层治理（平安及法制建设） |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
79.63 |
本级安排（万元) |
79.63 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
平安及法制建设经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财政法〔2022〕39号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
平安及法制建设经费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感、幸福感 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度高 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
无上访 |
60 |
个 |
＝ |
0 |
否 | |||||
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