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[ 索引号 ] 115001117626752907/2023-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国梁镇 [ 发布日期 ] 2023-10-17
[ 成文日期 ] 2023-10-17 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117626752907/2023-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国梁镇
[ 发布日期 ] 2023-10-17
[ 成文日期 ] 2023-10-17
[ 有效性 ]

重庆市大足区国梁镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区国梁镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:国梁镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)机构设置

1.党政机关

国梁镇党委和人民政府机关行政编制18名。处级领导职数10名,其中:党委书记1名,镇长1名,人大主席1名,专职副书记1名,纪委书记1名,政法委员、副镇长1名,武装部长、副镇长1名,副镇长1名,组织委员1名,宣传委员、统战委员1名。科级领导职数11名。

机关后勤服务人员事业编制1名。

2.事业单位

1重庆市大足区国梁镇农业服务中心,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:推广农业先进技术,促进农业发展。主要职责任务:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作

2庆市大足区国梁镇文化服务中心,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务:承担文化方面事务性工作。

3重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。主要职责任务:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

4重庆市大足区国梁镇退役军人服务站,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

5重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:具体承担综合行政执法工作。主要职责任务:承担辖区内综合行政执法的相关工作。

6重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:优化完善产业布局,促进经济发展。主要职责任务:为产业发展提供服务,加大培育特色产业。

7重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:服务城乡建设,助推经济发展。主要职责任务:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区国梁镇农业服务中心、重庆市大足区国梁镇文化服务中心、重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区镇国梁退役军人服务站、重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队、重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心、重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2410.11万元,支出总计2410.11万元。收支较上年决算数减少1903.11万元、减少44.12%,主要原因是项目减少

2.收入情况。2022年度收入合计2410.11万元,较上年决算数减少1903.11万元,下降44.12%,主要原因是项目减少,其中:财政拨款收入2410.11万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计2410.11万元,较上年决算数减少1903.11万元,减少44.12%,主要原因是项目减少。其中:基本支出1090.74万元,占45.26%;项目支出1319.37万元,占54.74%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2410.11元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1903.11万元,减少44.12%。主要原因是项目减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2371.49万元,较上年决算数减少1714.35万元,减少41.96%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加1028.03万元,增长76.52%,主要原因是年初预算未预算工程款,四好农村路相关工程款增加

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2371.49万元,较上年决算数减少1714.35万元,减少41.96%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加1028.03万元,增长76.52%,主要原因是年初预算未预算工程款,四好农村路相关工程款增加

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出699.09万元,占29.48%,较年初预算数增加42.05万元,6.40%,主要原因是单位人员增加,工资支出增加

2)公共安全支出20.37万元,占0.86%,较年初预算数增加20.37万元,主要原因是农村道路交通安全劝导工作经费未纳入预算。

3)文化旅游体育与传媒支出52.46万元,占2.21%,较年初预算数增加14.76万元,增长39.17%,主要原因是位人员增加,工资支出增加

4)社会保障与就业支出294.08万元,占12.40%,较年初预算数增加32.57万元,增长12.45%,主要原因是义务兵家庭优待金、特困人员区域性供养未纳入预算。

5)卫生健康支出274.94万元,占11.59%,较年初预算数增加237.56万元,增长635.51%,主要原因是疫情经费、居民医保筹资工作经费未纳入预算。

6)节能环保支出4.61万元,占0.19%,较年初预算数增加4.04万元,增长713.37%,主要原因是清漂保洁没纳入预算。

7)城乡社区支出180万元,占7.59%,较年初预算数增加131.47万元,增长149.55%,主要原因是地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加农村旧房整治提升市级专项补助资金未纳入预算。

8)农林水支出703.98万元,占29.69%,较年初预算数增加141.37万元,增长25.13%,主要原因是生猪扑杀补偿经费未纳入预算。

9)交通运输支出91.87万元,占3.87%,较年初预算数减少127.60万元,下降58.14%,主要原因是公路建设资金未支付

10)住房保障支出50.08万元,占2.11%,较年初预算数增加12.90万元,增长34.71%,主要原因是农村危房改造资金未纳入预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1065.7万元。其中:人员经费881.18万元,较上年决算数增加32.02万元,增长3.77%,主要原因是正常工资调资增加基本工资。人员经费用途主要包括包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费209.56万元,较上年决算数减少6.99万元,下降3.23%,主要原因是镇政府倡导节俭开支。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入、支出38.62万元,较上年决算数减少188.76万元下降83.02%,原因为其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少136.65万,农村基础设施建设支出减少18.12,用于社会福利的彩票公益金支出减少17.58万等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计14.19万元,较年初预算数减少23.81万元,下降了62.66%较上年支出数减少6.33万元,下降30.85%,主要原因是我单位厉行节约,控制费用支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.93万元,主要用于公务用车市政车辆的油费维修费保险费。较年初预算数减少22.07万元,下降81.74%,较上年支出数减少4.71万元,下降48.86%,主要原因是单位主要原因是我单位本着厉行节约的原则,强化公务车运行管理减少支出。

公务接待费9.25万元,主要用于接待往来单位的公务接待。较年初预算数减少1.75万元,下降15.9%较上年支出数减少1.63万元,下降14.98%,主要原因是我单位强化公务接待管理厉行节约,接待减少,支出减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待189批次1508人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费61.34元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.25万元,较上年决算数减少6.03万元,下降82.83%,主要原因是采用视频、语音会议。本年度培训费支出6.41万元,较上年决算数增加1.11万元,下降0.22%,主要原因是节约开支。

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出205.66万元,机关运行经费主要用于开支水费电费邮电费差旅费维修费租赁费会议费培训费公务接待劳务费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少1.85万元,下降0.89%,主要原因是减少了公务接待的开支。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额2.32万元,其中:政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.32元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对58个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评58项,涉及资金1319.37

万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。2022年度二级项目绩效自评表见附件)

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:

国梁镇整体自评

项目编码:

50011100022P000123

自评总分:

100.00



项目主管部门:

921-国梁镇

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

黎勇

联系电话:

13883999333

资金情况


年初预算数(元)

全年(调整)预算数(元)

全年执行数(元)

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

18,619,862.28

24,101,068.24

24,101,068.24




其中:财政拨款

8,619,862.28

24,101,068.24

24,101,068.24

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


严格执行相关政策,保障机关及村社区正常运行,人员工资及时按月足额发放,全镇整体经济得到提高,人居环境得到改善。

全年目标任务完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

人员足额保障率

%

100

100

0

100

10

10



预算完成率

%

100

100

0

100

10

10



公用经费控制率

%

100

100

0

100

10

10



三公经费控制率

%

100

100

0

100

10

10



资金使用合规性

%

100

100

0

100

10

10



发放及时率

%

100

100

0

100

10

10



运转保障率

%

100

100

0

100

10

10



预决算信息公开


定性

1

0

100

10

10



人居环境改善率

%

95

100

0

100

10

10



满意度高

%

95

98

0

100

10

10



项目资金绩效目标自评表

2022年度)

专项(项目)名称

文物安全管理补助经费

联系人及电话

陈家君(13883391293)

主管部门

文旅委

实施单位

国梁镇文化服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

6.1

总量

6.1

100%

其中:上级财政资金

6.1

其中:上级财政资金

6.1

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

文物安全得到保障,补助及时发放

文物安全得到保障,补助及时发放

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

文物保护率

100%

100%

100%


资金制度执行率

100%

100%

100%


资金发放及时率

及时报备

全部完成

100%


文物保护发挥作用率

100%

100%

100%


满意度

98

100%

100%


说明

项目资金绩效目标自评表

2022年度)

专项(项目)名称

第三批新补栏能繁母猪补助

联系人及电话

王黎(17338676583)

主管部门

农业农村委

实施单位

国梁镇农业服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

29


29

100%

其中:上级财政资金

29

其中:上级财政资金

29

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成能繁母猪补助

已完成补助

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

补助率

95%

95%

100%


资金制度执行率

100%

100%

100%


资金支付及时率

及时报备

全部完成

100%


母猪繁殖改善率

100%

100%

100%


满意度高

95%

95%

100%


说明

无。

2.绩效自评报告或案例。

2022年未开展此项工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年未开展此项工作。

(三)重点绩效评价结果。

2022年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:黎勇  联系方式:023-43452500


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,371.49

一、一般公共服务支出

699.09

二、政府性基金预算财政拨款收入

38.62

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

20.37

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

52.46

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

294.08



九、卫生健康支出

274.94



十、节能环保支出

4.61



十一、城乡社区支出

218.62



十二、农林水支出

703.98



十三、交通运输支出

91.87



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

50.08



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,410.11

本年支出合计

2,410.11

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,410.11

总计

2,410.11

收入决算表








公开02表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




小计

其中:教育收费
















合计

2,410.11

2,410.11







201

一般公共服务支出

699.09

699.09







20101

人大事务

28.47

28.47







2010104

人大会议

19.47

19.47







2010108

代表工作

9.00

9.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

595.21

595.21







2010301

行政运行

436.06

436.06







2010302

一般行政管理事务

84.02

84.02







2010305

专项业务及机关事务管理

14.96

14.96







2010350

事业运行

60.17

60.17







20104

发展与改革事务

54.95

54.95







2010450

事业运行

54.95

54.95







20132

组织事务

14.28

14.28







2013202

一般行政管理事务

14.28

14.28







20136

其他共产党事务支出

6.18

6.18







2013699

其他共产党事务支出

6.18

6.18







204

公共安全支出

20.37

20.37







20406

司法

20.37

20.37







2040612

法治建设

20.37

20.37







207

文化旅游体育与传媒支出

52.46

52.46







20701

文化和旅游

46.36

46.36







2070109

群众文化

41.86

41.86







2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50







20702

文物

6.10

6.10







2070204

文物保护

6.10

6.10







208

社会保障和就业支出

294.08

294.08







20801

人力资源和社会保障管理事务

79.78

79.78







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

79.78

79.78







20802

民政管理事务

0.30

0.30







2080299

其他民政管理事务支出

0.30

0.30







20805

行政事业单位养老支出

133.50

133.50







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.38

61.38







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.32

30.32







2080599

其他行政事业单位养老支出

41.80

41.80







20808

抚恤

11.10

11.10







2080899

其他优抚支出

11.10

11.10







20809

退役安置

0.65

0.65







2080901

退役士兵安置

0.65

0.65







20820

临时救助

28.67

28.67







2082001

临时救助支出

28.67

28.67







20828

退役军人管理事务

35.02

35.02







2082850

事业运行

35.02

35.02







20899

其他社会保障和就业支出

5.06

5.06







2089999

其他社会保障和就业支出

5.06

5.06







210

卫生健康支出

274.95

274.95







21004

公共卫生

230.00

230.00







2100410

突发公共卫生事件应急处理

210.00

210.00







2100499

其他公共卫生支出

20.00

20.00







21011

行政事业单位医疗

39.54

39.54







2101101

行政单位医疗

17.89

17.89







2101102

事业单位医疗

15.25

15.25







2101103

公务员医疗补助

2.88

2.88







2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.52

3.52







21013

医疗救助

5.41

5.41







2101399

其他医疗救助支出

5.41

5.41







211

节能环保支出

4.62

4.62







21101

环境保护管理事务

4.05

4.05







2110199

其他环境保护管理事务支出

4.05

4.05







21104

自然生态保护

0.57

0.57







2110406

自然保护地

0.57

0.57







212

城乡社区支出

218.62

218.62







21201

城乡社区管理事务

45.57

45.57







2120199

其他城乡社区管理事务支出

45.57

45.57







21203

城乡社区公共设施

86.00

86.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

86.00

86.00







21205

城乡社区环境卫生

19.43

19.43







2120501

城乡社区环境卫生

19.43

19.43







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

38.62

38.62







2120804

农村基础设施建设支出

38.50

38.50







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.12

0.12







21299

其他城乡社区支出

29.00

29.00







2129999

其他城乡社区支出

29.00

29.00







213

农林水支出

703.99

703.99







21301

农业农村

202.27

202.27







2130104

事业运行

114.66

114.66







2130122

农业生产发展

61.72

61.72







2130199

其他农业农村支出

25.89

25.89







21302

林业和草原

13.00

13.00







2130299

其他林业和草原支出

13.00

13.00







21303

水利

12.00

12.00







2130306

水利工程运行与维护

12.00

12.00







21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

24.08

24.08







2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

24.08

24.08







21307

农村综合改革

452.64

452.64







2130701

对村级公益事业建设的补助

148.00

148.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

254.64

254.64







2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00







214

交通运输支出

91.87

91.87







21401

公路水路运输

32.40

32.40







2140104

公路建设

20.00

20.00







2140106

公路养护

12.40

12.40







21406

车辆购置税支出

59.47

59.47







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

59.47

59.47







221

住房保障支出

50.08

50.08







22101

保障性安居工程支出

12.90

12.90







2210105

农村危房改造

12.90

12.90







22102

住房改革支出

37.18

37.18







2210201

住房公积金

37.18

37.18







支出决算表










公开03表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,410.11

1,090.74

1,319.37




201

一般公共服务支出

699.09

551.18

147.91




20101

人大事务

28.47


28.47




2010104

人大会议

19.47


19.47




2010108

代表工作

9.00


9.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

595.21

496.23

98.98




2010301

行政运行

436.06

436.06





2010302

一般行政管理事务

84.02


84.02




2010305

专项业务及机关事务管理

14.96


14.96




2010350

事业运行

60.17

60.17





20104

发展与改革事务

54.95

54.95





2010450

事业运行

54.95

54.95





20132

组织事务

14.28


14.28




2013202

一般行政管理事务

14.28


14.28




20136

其他共产党事务支出

6.18


6.18




2013699

其他共产党事务支出

6.18


6.18




204

公共安全支出

20.37


20.37




20406

司法

20.37


20.37




2040612

法治建设

20.37


20.37




207

文化旅游体育与传媒支出

52.46

41.86

10.60




20701

文化和旅游

46.36

41.86

4.50




2070109

群众文化

41.86

41.86





2070199

其他文化和旅游支出

4.50


4.50




20702

文物

6.10


6.10




2070204

文物保护

6.10


6.10




208

社会保障和就业支出

294.08

248.76

45.33




20801

人力资源和社会保障管理事务

79.78

79.78





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

79.78

79.78





20802

民政管理事务

0.30


0.30




2080299

其他民政管理事务支出

0.30


0.30




20805

行政事业单位养老支出

133.50

133.50





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.38

61.38





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.32

30.32





2080599

其他行政事业单位养老支出

41.80

41.80





20808

抚恤

11.10


11.10




2080899

其他优抚支出

11.10


11.10




20809

退役安置

0.65


0.65




2080901

退役士兵安置

0.65


0.65




20820

临时救助

28.67


28.67




2082001

临时救助支出

28.67


28.67




20828

退役军人管理事务

35.02

35.02





2082850

事业运行

35.02

35.02





20899

其他社会保障和就业支出

5.06

0.46

4.61




2089999

其他社会保障和就业支出

5.06

0.46

4.61




210

卫生健康支出

274.95

39.54

235.41




21004

公共卫生

230.00


230.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

210.00


210.00




2100499

其他公共卫生支出

20.00


20.00




21011

行政事业单位医疗

39.54

39.54





2101101

行政单位医疗

17.89

17.89





2101102

事业单位医疗

15.25

15.25





2101103

公务员医疗补助

2.88

2.88





2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.52

3.52





21013

医疗救助

5.41


5.41




2101399

其他医疗救助支出

5.41


5.41




211

节能环保支出

4.62


4.62




21101

环境保护管理事务

4.05


4.05




2110199

其他环境保护管理事务支出

4.05


4.05




21104

自然生态保护

0.57


0.57




2110406

自然保护地

0.57


0.57




212

城乡社区支出

218.62

45.57

173.05




21201

城乡社区管理事务

45.57

45.57





2120199

其他城乡社区管理事务支出

45.57

45.57





21203

城乡社区公共设施

86.00


86.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

86.00


86.00




21205

城乡社区环境卫生

19.43


19.43




2120501

城乡社区环境卫生

19.43


19.43




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

38.62


38.62




2120804

农村基础设施建设支出

38.50


38.50




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.12


0.12




21299

其他城乡社区支出

29.00


29.00




2129999

其他城乡社区支出

29.00


29.00




213

农林水支出

703.99

126.66

577.33




21301

农业农村

202.27

114.66

87.61




2130104

事业运行

114.66

114.66





2130122

农业生产发展

61.72


61.72




2130199

其他农业农村支出

25.89


25.89




21302

林业和草原

13.00


13.00




2130299

其他林业和草原支出

13.00


13.00




21303

水利

12.00

12.00





2130306

水利工程运行与维护

12.00

12.00





21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

24.08


24.08




2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

24.08


24.08




21307

农村综合改革

452.64


452.64




2130701

对村级公益事业建设的补助

148.00


148.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

254.64


254.64




2130706

对村集体经济组织的补助

50.00


50.00




214

交通运输支出

91.87


91.87




21401

公路水路运输

32.40


32.40




2140104

公路建设

20.00


20.00




2140106

公路养护

12.40


12.40




21406

车辆购置税支出

59.47


59.47




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

59.47


59.47




221

住房保障支出

50.08

37.18

12.90




22101

保障性安居工程支出

12.90


12.90




2210105

农村危房改造

12.90


12.90




22102

住房改革支出

37.18

37.18





2210201

住房公积金

37.18

37.18





财政拨款收入支出决算总表





公开04表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府




单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,371.49

一、一般公共服务支出

699.09

699.09



二、政府性基金预算财政拨款

38.62

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

20.37

20.37





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

52.46

52.46





八、社会保障和就业支出

294.08

294.08





九、卫生健康支出

274.94

274.94





十、节能环保支出

4.61

4.61





十一、城乡社区支出

218.62

180.00

38.62




十二、农林水支出

703.98

703.98





十三、交通运输支出

91.87

91.87





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

50.08

50.08





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出





本年收入合计

2,410.11

二十四、债务还本支出





年初财政拨款结转和结余


二十五、债务付息支出





一、一般公共预算财政拨款


二十六、抗疫特别国债安排的支出





二、政府性基金预算财政拨款


本年支出合计

2,410.11

2,371.49

38.62


三、国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





总计

2,410.11

总计

2,410.11

2,371.49

38.62


一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,371.49

1,090.74

1,280.75

201

一般公共服务支出

699.09

551.18

147.91

20101

人大事务

28.47


28.47

2010104

人大会议

19.47


19.47

2010108

代表工作

9.00


9.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

595.21

496.23

98.98

2010301

行政运行

436.06

436.06


2010302

一般行政管理事务

84.02


84.02

2010305

专项业务及机关事务管理

14.96


14.96

2010350

事业运行

60.17

60.17


20104

发展与改革事务

54.95

54.95


2010450

事业运行

54.95

54.95


20132

组织事务

14.28


14.28

2013202

一般行政管理事务

14.28


14.28

20136

其他共产党事务支出

6.18


6.18

2013699

其他共产党事务支出

6.18


6.18

204

公共安全支出

20.37


20.37

20406

司法

20.37


20.37

2040612

法治建设

20.37


20.37

207

文化旅游体育与传媒支出

52.46

41.86

10.60

20701

文化和旅游

46.36

41.86

4.50

2070109

群众文化

41.86

41.86


2070199

其他文化和旅游支出

4.50


4.50

20702

文物

6.10


6.10

2070204

文物保护

6.10


6.10

208

社会保障和就业支出

294.08

248.76

45.33

20801

人力资源和社会保障管理事务

79.78

79.78


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

79.78

79.78


20802

民政管理事务

0.30


0.30

2080299

其他民政管理事务支出

0.30


0.30

20805

行政事业单位养老支出

133.50

133.50


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.38

61.38


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.32

30.32


2080599

其他行政事业单位养老支出

41.80

41.80


20808

抚恤

11.10


11.10

2080899

其他优抚支出

11.10


11.10

20809

退役安置

0.65


0.65

2080901

退役士兵安置

0.65


0.65

20820

临时救助

28.67


28.67

2082001

临时救助支出

28.67


28.67

20828

退役军人管理事务

35.02

35.02


2082850

事业运行

35.02

35.02


20899

其他社会保障和就业支出

5.06

0.46

4.61

2089999

其他社会保障和就业支出

5.06

0.46

4.61

210

卫生健康支出

274.95

39.54

235.41

21004

公共卫生

230.00


230.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

210.00


210.00

2100499

其他公共卫生支出

20.00


20.00

21011

行政事业单位医疗

39.54

39.54


2101101

行政单位医疗

17.89

17.89


2101102

事业单位医疗

15.25

15.25


2101103

公务员医疗补助

2.88

2.88


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.52

3.52


21013

医疗救助

5.41


5.41

2101399

其他医疗救助支出

5.41


5.41

211

节能环保支出

4.62


4.62

21101

环境保护管理事务

4.05


4.05

2110199

其他环境保护管理事务支出

4.05


4.05

21104

自然生态保护

0.57


0.57

2110406

自然保护地

0.57


0.57

212

城乡社区支出

180.00

45.57

134.43

21201

城乡社区管理事务

45.57

45.57


2120199

其他城乡社区管理事务支出

45.57

45.57


21203

城乡社区公共设施

86.00


86.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

86.00


86.00

21205

城乡社区环境卫生

19.43


19.43

2120501

城乡社区环境卫生

19.43


19.43

21299

其他城乡社区支出

29.00


29.00

2129999

其他城乡社区支出

29.00


29.00

213

农林水支出

703.99

126.66

577.33

21301

农业农村

202.27

114.66

87.61

2130104

事业运行

114.66

114.66


2130122

农业生产发展

61.72


61.72

2130199

其他农业农村支出

25.89


25.89

21302

林业和草原

13.00


13.00

2130299

其他林业和草原支出

13.00


13.00

21303

水利

12.00

12.00


2130306

水利工程运行与维护

12.00

12.00


21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

24.08


24.08

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

24.08


24.08

21307

农村综合改革

452.64


452.64

2130701

对村级公益事业建设的补助

148.00


148.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

254.64


254.64

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00


50.00

214

交通运输支出

91.87


91.87

21401

公路水路运输

32.40


32.40

2140104

公路建设

20.00


20.00

2140106

公路养护

12.40


12.40

21406

车辆购置税支出

59.47


59.47

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

59.47


59.47

221

住房保障支出

50.08

37.18

12.90

22101

保障性安居工程支出

12.90


12.90

2210105

农村危房改造

12.90


12.90

22102

住房改革支出

37.18

37.18


2210201

住房公积金

37.18

37.18


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

770.53

302

商品和服务支出

205.66

310

资本性支出

3.89

30101

基本工资

202.86

30201

办公费

45.28

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

91.16

30202

印刷费

12.08

31002

办公设备购置

1.82

30103

奖金

130.51

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

0.61

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

176.53

30205

水费

4.08

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

61.38

30206

电费

7.61

31007

信息网络及软件购置更新

2.07

30109

职业年金缴费

30.32

30207

邮电费

5.07

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

33.14

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

2.88

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.46

30211

差旅费

38.15

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

37.18

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.52

30213

维修(护)费

1.18

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.77

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

110.65

30215

会议费

1.25

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

6.41

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

9.25

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

31.00

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

56.48

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

23.76

31204

费用补贴