重庆市大足区国梁镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

国梁镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

（一）党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

（二）经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

（三）民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

（四）平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

（五）规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

（六）财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

（七）应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

（八）党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

（九）人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

（十）综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

  （二）机构设置

 （一）重庆市大足区国梁镇农业服务中心

1．机构设置

重庆市大足区国梁镇农业服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2．职能职责

宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。

主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

具体职责任务：

（1）承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。

（2）承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。

（二）重庆市大足区国梁镇文化服务中心

1．机构设置

重庆市大足区国梁镇文化服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2．职能职责

宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。

主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。

（2）承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

（三）重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所

1．机构设置

重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2．职能职责

宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。

主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。

（2）承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

（四）重庆市大足区国梁镇退役军人服务站

1．机构设置

重庆市大足区国梁镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2．职能职责

宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
    具体职责任务：

（1）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
    （2）协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。
    （3）协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。

（4）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。
    （5）全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

（五）重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队

1．机构设置

重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2．职能职责

宗旨：具体承担综合行政执法工作。

主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
    具体职责任务：

（1）具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。

（2）承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（3）负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

（六）重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心

1．机构设置

重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2．职能职责

宗旨：优化完善产业布局，促进经济发展。

主要职责任务：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

具体职责任务：

（1）承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作，协调全镇相关部门组织实施。

（2）承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业。

（3）协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。

（4）负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。

（七）重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心

1．机构设置

重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

2．职能职责

宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。

主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。

（2）承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。

（3）承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

（4）负责建设统计年报和档案管理工作。 

（三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区国梁镇农业服务中心、重庆市大足区国梁镇文化服务中心、重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区国梁镇退役军人服务站、重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队、重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心、重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心等。二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,047.14万元，支出总计3,047.14万元。收支较上年决算数 减少662.63万元、 下降 17.9%，主要原因是工程项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,047.14万元，较上年决算数减少662.63万元，下降17.9%，主要原因 是工程项目支出减少。其中：财政拨款收入3,047.14万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,047.14万元，较上年决算数减少662.63万元，下降17.9%，主要原因是工程项目支出减少。其中：基本支出 1,043.40万元，占34.2%；项目支出2,003.74万元，占65.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计3,047.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少662.63万 元，下降17.9%。主要原因是工程项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,444.97万元，较上年决算数减少186.16万元，下降7.1%。主要原因是工程项目支出同比减少。较年初预算数 增加1,134.06万元，增长86.5%。主要原因是项目支出追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,444.97万元，较上年决算数减少186.16万元，下降7.1%。主要原因是工程项目支出同比减少。较年初预算数 增加1,134.06万 元，增长86.5%。主要原因是项目支出追加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度收支平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出780.39万元，占31.9%，较年初预算数增加290.38万 元，增长59.3%，主要原因是增加行政运行支出。

（2）国防支出5.28万元，占0.2%，较年初预算数增加5.28万 元，增长%，主要原因是增加武装部征兵支出。

（3）公共安全支出15.98万元，占0.7%，较年初预算数增加15.98万 元，增长%，主要原因是增加交通劝导员工资支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.48万元，占1.9%，较年初预算数减少6.18万 元，下降12%，主要原因是人员减少。

（5）社会保障与就业支出230.49万元，占9.4%，较年初预算数增加20.12万 元，增长9.6%，主要原因增加是慰问金和临时救助支出。

（6）卫生健康支出133.18万元，占5.4%，较年初预算数增加96.25万 元，增长260.6%，主要原因是增加新冠疫情防控支出。

（7）节能环保支出20.66万元，占0.8%，较年初预算数减少95.84万 元，下降82.3%，主要原因是项目支出减少。

（8）城乡社区支出360.98万元，占14.8%，较年初预算数增加327.62万 元，增长982.1%，主要原因是增加工程项目及农村C、D级危房支出。

（9）农林水支出551.19万元，占22.5%，较年初预算数增加215.79万 元，增长64.3%，主要原因是增加动物疫情防治、扶贫公路、集体经济组织及一事一议资金支出。

（10）交通运输支出228.60万元，占9.3%，较年初预算数增加228.60万 元，增长%，主要原因是增加公路日常养护费用与工人工资及四好农村路工程款支出。

（11）住房保障支出67.46万元，占2.8%，较年初预算数增加30.77万 元，增长83.9%，主要原因是职工公积金基数调整及职工公积金补缴支出。

（12）灾害防治及应急管理支出5.28万元，占0.2%，较年初预算数增加5.28万 元，增长%，主要原因是增加安全监管支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,043.40万元。其中：人员经费760.79万元，较上年决算数减少26.42万 元，下降3.4%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费282.61万元，较上年决算数增加39.54万元，增长16.3%，主要原因是其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入602.17万元，较上年决算数减少476.47万元，下降44.2%，主要原因是工程项目支出减少。本年支出602.17万元，较上年决算数减少476.47万元，下降44.2%，主要原因是工程项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.58万元，较年初预算数减少6.42万元，下降23.8%，主要原因是“三公”经费支出减少。 较上年支出数减少3.55万 元，下降14.7%，主要原因是“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车运行维护费9.64万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少5.36万元，下降35.7%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数减少2.29万元，下降19.2%，主要原因是公务车运行维护费减少。

公务接待费10.93万元，主要用于接待招商引资及因事来镇人员。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降8.9%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少1.27万元，下降10.4%，主要原因是公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待303批次2,429人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出228.02万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 机关运行经费较上年决算数增加33.38万元，增长17.1%，主要原因是市政运行经费及“人大代表之家”、“民兵活动之家”装修等支出增加。

本年度会议费支出9.35万元，较上年决算数减少11.65万元，下降55.5%，主要原因是会议费减少。本年度培训费支出 5.87万元，较上年决算数减少3.13万元，下降34.8%，主要原因是培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额18.12万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购A4纸等办公用品、打印机、复印机、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和160个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金158万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标全面完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02343452500