重庆市大足区宝顶镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构5个：

1.基层治理综合指挥室：联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

2.党的建设办公室：承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

3.经济发展办公室：承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。

4.民生服务办公室：承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。

5.平安法治办公室：承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。

（二）单位构成。

宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构5个，分别为：1.基层治理综合指挥室；2.党的建设办公室；3.经济发展办公室；4.民生服务办公室；5.平安法治办公室；

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年初预算数3631.99万元，其中：一般公共预算拨款3624.01万元，政府性基金预算拨款7.98万元。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加136.82万元，主要是项目经费拨款增加170.41万元，基本经费拨款增加28.79万元，政府性基金预算拨款减少62.38万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3631.99万元，其中：一般公共服务支出1687.67万元，文化旅游体育与传媒支出114.86万元，社会保障和就业支出554.64万元，卫生健康支出105.32万元，城乡社区支出130.45万元，农林水支出900.62万元，住房保障支出115.92万元，灾害防治及应急管理支出22.5万元。支出较去年增加136.82万元，主要是一般公共服务支出增加280.17万元，文化旅游体育与传媒支出减少110.16万元，社会保障和就业支出增加121.46万元，卫生健康支出减少10.18万元，城乡社区支出减少30.33万元，农林水支出减少129.59万元，住房保障支出减少7.06万元，灾害防治及应急管理支出增加22.5万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3624.01万元，一般公共预算财政拨款支出3624.01万元，比2024年增加199.2万元。其中：基本支出2408.05万元，比2024年增加28.79万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出1233.95万元，比2024年增加170.41万元，主要原因是增加美丽乡村项目资金，城乡社区养老服务全覆盖资金的预算。

2025年政府性基金预算收入7.98万元，政府性基金预算支出7.98万元，比2024年减少62.38万元，主要原因是香山社区道路路灯安装改善民生工程项目资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算23.2万元，比2024年减少12.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费10万元，比2024年减少10 万元，主要原因是进一步规范了公务接待；公务用车运行维护费13.2万元，比2024年减少2.8万元，主要原因是响应节约型政府，减少支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费405.33万元，比上年增加18.05万元，主要原因为办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等相应增加。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1215.97万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：沈语柔，联系方式：43784242） 

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