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[ 索引号 ] 11500111009348935E/2023-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区宝顶镇 [ 发布日期 ] 2023-02-27
[ 成文日期 ] 2023-02-27 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348935E/2023-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区宝顶镇
[ 发布日期 ] 2023-02-27
[ 成文日期 ] 2023-02-27
[ 有效性 ]

重庆市大足区宝顶镇人民政府 2023年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)单位构成

宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个,分别为:1.党政办公室;2.经济发展办公室;3.民政和社会事务办公室;4.平安建设办公室;5.规划建设管理环保办公室;6.财政办公室;7.应急管理办公室;8.党群工作办公室;9.人大办公室;10.综合行政执法办公室;

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数3833.63万元,其中:一般公共预算拨款3730.76万元,政府性基金预算拨款102.87万元。国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加467.61万元,主要是项目经费拨款增加242.61万元,基本经费拨款增加122.14 万元,政府性基金预算拨款增加102.87万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数3833.63万元,其中:一般公共服务支出1389.4万元,文化旅游体育与传媒支出225.58万元,社会保障和就业支出408.34万元,卫生健康支出216.49万元,城乡社区支出145.06万元,农林水支出1148.79万元,交通运输支出76.4万元,住房保障支出118.83万元,灾害防治及应急管理支出44.75万元,其他支出60万元。支出较去年增加467.61万元,主要是一般公共服务支出增加458.47万元,文化旅游体育与传媒支出减少82.64万元,社会保障和就业支出减少3.21万元,卫生健康支出增加125.94万元,节能环保支出减少21.64万元,城乡社区支出增加20.2万元,农林水支出减少123.67万元,交通运输支出减少38.6万元,住房保障支出增加28.02万元,灾害防治及应急管理支出增加44.75万元,其他支出增加60万元。


三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3730.76万元,一般公共预算财政拨款支出3730.76万元,比2022年增加364.74万元。其中基本支出2271.72万元,比2022年增加122.14万元,主要原因是工资福利支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1459.05万元,比2022年增加242.61万元,主要原因是增加公路建设和地质灾害防治资金,主要用于开展临时救助、公路建设等重点工作。。

2023年政府性基金预算收入102.87万元政府性基金预算支出102.87万元2022年增加102.87万元,主要原因是香山社区道路路灯安装改善民生工程款。


四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算38万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费22万元,比2022年减少0万元;公务用车运行维护费16万元,比2022年减少0万元元;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元。


五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费357.38万元,比上年减少131.81万元,主要原因为厉行节俭,节约相关开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3730.76万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。


六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


(部门预算公开联系人沈语柔,联系方式43784242)  





表一





财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区宝顶镇人民政府




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入3,833.63一、本年支出3,833.633,730.76102.87
一般公共预算资金3,730.76一般公共服务支出1,389.401,389.40

政府性基金预算资金102.87文化旅游体育与传媒支出225.58225.58

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出408.34408.34



卫生健康支出216.49216.49



城乡社区支出145.06102.1942.87


农林水支出1,148.791,148.79



交通运输支出76.4076.40



住房保障支出118.83118.83



灾害防治及应急管理支出44.7544.75



其他支出60.00
60.00







二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计3,833.63支出合计3,833.633,730.76102.87

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区宝顶镇人民政府

单位:万元
功能分类科目2023年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计3,730.762,271.721,459.05
201一般公共服务支出1,389.401,007.36382.04
 20101 人大事务30.00
30.00
  2010108  代表工作30.00
30.00
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,312.401,007.36305.04
  2010301  行政运行891.51891.51
  2010302  一般行政管理事务305.04
305.04
  2010350  事业运行115.85115.85
 20199 其他一般公共服务支出47.00
47.00
  2019999  其他一般公共服务支出47.00
47.00
207文化旅游体育与传媒支出225.58216.589.00
 20701 文化和旅游225.58216.589.00
  2070109  群众文化110.70110.70
  2070114  文化和旅游管理事务105.88105.88
  2070199  其他文化和旅游支出9.00
9.00
208社会保障和就业支出408.34405.742.60
 20801 人力资源和社会保障管理事务70.7570.75
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出70.7570.75
 20805 行政事业单位养老支出291.76291.76
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出149.51149.51
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出74.7574.75
  2080599  其他行政事业单位养老支出67.5067.50
 20820 临时救助2.60
2.60
  2082001  临时救助支出2.60
2.60
 20828 退役军人管理事务40.4340.43
  2082850  事业运行40.4340.43
 20899 其他社会保障和就业支出2.802.80
  2089999  其他社会保障和就业支出2.802.80
210卫生健康支出216.49108.32108.17
 21004 公共卫生108.17
108.17
  2100410  突发公共卫生事件应急处理108.17
108.17
 21011 行政事业单位医疗108.32108.32
  2101101  行政单位医疗43.9643.96
  2101102  事业单位医疗49.4849.48
  2101103  公务员医疗补助4.964.96
  2101199  其他行政事业单位医疗支出9.929.92
212城乡社区支出102.19100.192.00
 21201 城乡社区管理事务100.19100.19
  2120199  其他城乡社区管理事务支出100.19100.19
 21203 城乡社区公共设施2.00
2.00
  2120399  其他城乡社区公共设施支出2.00
2.00
213农林水支出1,148.79314.70834.09
 21301 农业农村319.70314.705.00
  2130104  事业运行314.70314.70
  2130153  农田建设5.00
5.00
 21302 林业和草原5.00
5.00
  2130205  森林资源培育5.00
5.00
 21303 水利50.00
50.00
  2130306  水利工程运行与维护50.00
50.00
 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴20.90
20.90
  2130505  生产发展17.00
17.00
  2130599  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.90
3.90
 21307 农村综合改革753.19
753.19
  2130701  对村级公益事业建设的补助165.00
165.00
  2130705  对村民委员会和村党支部的补助588.19
588.19
214交通运输支出76.40
76.40
 21406 车辆购置税支出76.40
76.40
  2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出76.40
76.40
221住房保障支出118.83118.83
 22102 住房改革支出118.83118.83
  2210201  住房公积金118.83118.83
224灾害防治及应急管理支出44.75
44.75
 22406 自然灾害防治44.75
44.75
  2240601  地质灾害防治44.75
44.75

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区宝顶镇人民政府

单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计2,271.721,906.47365.24
301工资福利支出1,803.591,803.59
 30101 基本工资435.97435.97
 30102 津贴补贴169.11169.11
 30103 奖金217.72217.72
 30107 绩效工资517.04517.04
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费149.51149.51
 30109 职业年金缴费74.7574.75
 30110 职工基本医疗保险缴费93.4493.44
 30112 其他社会保障缴费12.3412.34
 30113 住房公积金118.83118.83
 30114 医疗费14.8814.88
302商品和服务支出357.3832.14325.24
 30201 办公费83.00
83.00
 30205 水费10.00
10.00
 30206 电费15.00
15.00
 30207 邮电费30.00
30.00
 30211 差旅费20.00
20.00
 30213 维修(护)费8.00
8.00
 30215 会议费20.00
20.00
 30216 培训费11.03
11.03
 30217 公务接待费22.00
22.00
 30226 劳务费24.00
24.00
 30228 工会经费14.71
14.71
 30229 福利费21.51
21.51
 30231 公务用车运行维护费16.00
16.00
 30239 其他交通费用32.1432.14
 30299 其他商品和服务支出30.00
30.00
303对个人和家庭的补助70.7570.75
 30305 生活补助3.253.25
 30307 医疗费补助5.405.40
 30399 其他对个人和家庭的补助62.1062.10
310资本性支出40.00
40.00
 31002 办公设备购置40.00
40.00

表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区宝顶镇人民政府



单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
38.00
16.00
16.0022.00

表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区宝顶镇人民政府


单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计102.87
102.87
212城乡社区支出42.87
42.87
 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出42.87
42.87
  2120804  农村基础设施建设支出6.00
6.00
  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出36.87
36.87
229其他支出60.00
60.00
 22960 彩票公益金安排的支出60.00
60.00
  2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出60.00
60.00

表六


部门收支总表




单位:重庆市大足区宝顶镇人民政府

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计3,833.63合计3,833.63
一般公共预算资金3,730.76一般公共服务支出1,389.40
政府性基金预算资金102.87文化旅游体育与传媒支出225.58
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出408.34
财政专户管理资金
卫生健康支出216.49
事业收入资金
城乡社区支出145.06
上级补助收入资金
农林水支出1,148.79
附属单位上缴收入资金 
交通运输支出76.40
事业单位经营收入资金
住房保障支出118.83
其他收入资金 
灾害防治及应急管理支出44.75


其他支出60.00

表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区宝顶镇人民政府









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计3,833.633,730.76102.87






201一般公共服务支出1,389.401,389.40







 20101 人大事务30.0030.00







  2010108  代表工作30.0030.00







 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,312.401,312.40







  2010301  行政运行891.51891.51







  2010302  一般行政管理事务305.04305.04







  2010350  事业运行115.85115.85







 20199 其他一般公共服务支出47.0047.00







  2019999  其他一般公共服务支出47.0047.00







207文化旅游体育与传媒支出225.58225.58







 20701 文化和旅游225.58225.58







  2070109  群众文化110.70110.70







  2070114  文化和旅游管理事务105.88105.88







  2070199  其他文化和旅游支出9.009.00







208社会保障和就业支出408.34408.34







 20801 人力资源和社会保障管理事务70.7570.75







  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出70.7570.75







 20805 行政事业单位养老支出291.76291.76







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出149.51149.51







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出74.7574.75







  2080599  其他行政事业单位养老支出67.5067.50







 20820 临时救助2.602.60







  2082001  临时救助支出2.602.60







 20828 退役军人管理事务40.4340.43







  2082850  事业运行40.4340.43







 20899 其他社会保障和就业支出2.802.80







  2089999  其他社会保障和就业支出2.802.80







210卫生健康支出216.49216.49







 21004 公共卫生108.17108.17







  2100410  突发公共卫生事件应急处理108.17108.17







 21011 行政事业单位医疗108.32108.32







  2101101  行政单位医疗43.9643.96







  2101102  事业单位医疗49.4849.48







  2101103  公务员医疗补助4.964.96







  2101199  其他行政事业单位医疗支出9.929.92







212城乡社区支出145.06102.1942.87






 21201 城乡社区管理事务100.19100.19







  2120199  其他城乡社区管理事务支出100.19100.19







 21203 城乡社区公共设施2.002.00







  2120399  其他城乡社区公共设施支出2.002.00







 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出42.87
42.87






  2120804  农村基础设施建设支出6.00
6.00






  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出36.87
36.87






213农林水支出1,148.791,148.79







 21301 农业农村319.70319.70







  2130104  事业运行314.70314.70







  2130153  农田建设5.005.00







 21302 林业和草原5.005.00







  2130205  森林资源培育5.005.00







 21303 水利50.0050.00







  2130306  水利工程运行与维护50.0050.00







 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴20.9020.90







  2130505  生产发展17.0017.00







  2130599  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.903.90







 21307 农村综合改革753.19753.19







  2130701  对村级公益事业建设的补助165.00165.00







  2130705  对村民委员会和村党支部的补助588.19588.19







214交通运输支出76.4076.40







 21406 车辆购置税支出76.4076.40







  2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出76.4076.40







221住房保障支出118.83118.83







 22102 住房改革支出118.83118.83







  2210201  住房公积金118.83118.83







224灾害防治及应急管理支出44.7544.75







 22406 自然灾害防治44.7544.75







  2240601  地质灾害防治44.7544.75







229其他支出60.00
60.00






 22960 彩票公益金安排的支出60.00
60.00






  2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出60.00
60.00






表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区宝顶镇人民政府

单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计3,833.632,271.721,561.92
201一般公共服务支出1,389.401,007.36382.04
 20101 人大事务30.00
30.00
  2010108  代表工作30.00
30.00
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,312.401,007.36305.04
  2010301  行政运行891.51891.51
  2010302  一般行政管理事务305.04
305.04
  2010350  事业运行115.85115.85
 20199 其他一般公共服务支出47.00
47.00
  2019999  其他一般公共服务支出47.00
47.00
207文化旅游体育与传媒支出225.58216.589.00
 20701 文化和旅游225.58216.589.00
  2070109  群众文化110.70110.70
  2070114  文化和旅游管理事务105.88105.88
  2070199  其他文化和旅游支出9.00
9.00
208社会保障和就业支出408.34405.742.60
 20801 人力资源和社会保障管理事务70.7570.75
  2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出70.7570.75
 20805 行政事业单位养老支出291.76291.76
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出149.51149.51
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出74.7574.75
  2080599  其他行政事业单位养老支出67.5067.50
 20820 临时救助2.60
2.60
  2082001  临时救助支出2.60
2.60
 20828 退役军人管理事务40.4340.43
  2082850  事业运行40.4340.43
 20899 其他社会保障和就业支出2.802.80
  2089999  其他社会保障和就业支出2.802.80
210卫生健康支出216.49108.32108.17
 21004 公共卫生108.17
108.17
  2100410  突发公共卫生事件应急处理108.17
108.17
 21011 行政事业单位医疗108.32108.32
  2101101  行政单位医疗43.9643.96
  2101102  事业单位医疗49.4849.48
  2101103  公务员医疗补助4.964.96
  2101199  其他行政事业单位医疗支出9.929.92
212城乡社区支出145.06100.1944.87
 21201 城乡社区管理事务100.19100.19
  2120199  其他城乡社区管理事务支出100.19100.19
 21203 城乡社区公共设施2.00
2.00
  2120399  其他城乡社区公共设施支出2.00
2.00
 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出42.87
42.87
  2120804  农村基础设施建设支出6.00
6.00
  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出36.87
36.87
213农林水支出1,148.79314.70834.09
 21301 农业农村319.70314.705.00
  2130104  事业运行314.70314.70
  2130153  农田建设5.00
5.00
 21302 林业和草原5.00
5.00
  2130205  森林资源培育5.00
5.00
 21303 水利50.00
50.00
  2130306  水利工程运行与维护50.00
50.00
 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴20.90
20.90
  2130505  生产发展17.00
17.00
  2130599  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.90
3.90
 21307 农村综合改革753.19
753.19
  2130701  对村级公益事业建设的补助165.00
165.00
  2130705  对村民委员会和村党支部的补助588.19
588.19
214交通运输支出76.40
76.40
 21406 车辆购置税支出76.40
76.40
  2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出76.40
76.40
221住房保障支出118.83118.83
 22102 住房改革支出118.83118.83
  2210201  住房公积金118.83118.83
224灾害防治及应急管理支出44.75
44.75
 22406 自然灾害防治44.75
44.75
  2240601  地质灾害防治44.75
44.75
229其他支出60.00
60.00
 22960 彩票公益金安排的支出60.00
60.00
  2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出60.00
60.00


表九











政府采购预算明细表














单位:重庆市大足区宝顶镇人民政府







单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计40.0040.00








A货物40.0040.00







表十







部门(单位)整体绩效目标表

























单位:万元
部门(单位)名称915-宝顶镇部门支出预算数3,833.63
当年整体绩效目标完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;完成协调水、电、气、通信等工作。;完成本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。;完成纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;完成管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。;完成信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。;完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。;完成安全生产综合监管、应急管理等工作;完成消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。;完成基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。;完成集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;完成本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。;完成民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;完成退役军人事务、拥军优属等管理工作;完成物业管理工作。;完成规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。;
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标经济效益指标资金使用率10%95
产出指标时效指标按时完成工作任务10%100
产出指标时效指标部门决算按时公开率10%100
产出指标时效指标资金使用时间1012
产出指标数量指标资金数5万元3833.63
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%90
成本指标经济成本指标节约资金成本率10%12
效益指标社会效益指标提升群众幸福指数15%70
效益指标社会效益指标服务群众率10%100
满意度指标满意度指标任务投诉率10%1

表十一











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011122T000000104573-宝顶专职消防队运行经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)30.00本级安排(万元)30.00
上级补助(万元)
项目概述宝顶2022年专职消防队相关工资及运行经费宝顶2023年专职消防队相关工资及运行经费
立项依据大足府发[2020]7号重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标按时发放2022年专职消防队相关工资及运行经费按时发放2023年专职消防队相关工资及运行经费
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标出勤时间30分钟10
产出指标数量指标消防队员出勤工作60个工作日300
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011122T000000104577-宝顶景区工作经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)40.00本级安排(万元)40.00
上级补助(万元)
项目概述宝顶2022年景区工作经费宝顶2023年景区工作经费
立项依据大足府发[2020]7号重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标完善2022年宝顶镇景区相关工作完善2023年宝顶镇景区相关工作
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标生态效益指标景区环境绿化率35%65
产出指标成本指标资金使用数5540
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011122T000000104638-宝顶维稳工作经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)10.00本级安排(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述宝顶镇2022年用于维稳相关工作经费宝顶镇2023年用于维稳相关工作经费
立项依据大足府发[2020]7号重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标完成2022年宝顶维稳相关工作完成2023年宝顶维稳相关工作
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标社会犯罪率30%2
产出指标安全指标镇街安全指标60%96
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011122T000000104647-宝顶城市管理和运行经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)100.00本级安排(万元)100.00
上级补助(万元)
项目概述宝顶镇2023年城市管理和运行维护相关经费
立项依据大足府发[2020]7号重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知
当年绩效目标完成2022年城市管理和运行维护相关工作完成2023年城市管理和运行维护相关工作
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标资金使用数55150
效益指标生态效益指标环境优化率35%35
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011122T000002294912-免费开放经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)4.50本级安排(万元)
上级补助(万元)4.50
项目概述渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
立项依据渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标大足财教[2022]1号 调剂预算指标的通知
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标项目资金609
效益指标社会效益指标提高群众满意度30%85
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011122T000002452272-宝顶镇疫情防控临时性公益特岗补助业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)3.90本级安排(万元)3.90
上级补助(万元)
项目概述大足财农[2021]124号,从区学生资助管理中心“大足教财[2021]34号(大足财农[2021]13号,从农委年初预算“大足区2021年财政专项扶贫资金项目”调剂到区教委)调剂至区学生资助中心用于大足区2021年建卡贫困大学生资助”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助
立项依据大足财农[2021]124号,从区学生资助管理中心“大足教财[2021]34号(大足财农[2021]13号,从农委年初预算“大足区2021年财政专项扶贫资金项目”调剂到区教委)调剂至区学生资助中心用于大足区2021年建卡贫困大学生资助”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助
当年绩效目标完成疫情防控临时性公益特岗补助发放
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标完成时间6012
效益指标社会效益指标群众满意度指标30%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011122T000002475178-新冠疫情防控经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)108.17本级安排(万元)108.17
上级补助(万元)
项目概述新冠疫情防控经费
立项依据新冠疫情防控项目
当年绩效目标完成宝顶镇2022年疫情防控工作
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标资金数601081681
效益指标社会效益指标群众满意度30%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000002769288-宝顶镇乡村振兴工作经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)22.00本级安排(万元)22.00
上级补助(万元)
项目概述大足财行[2022]22号重庆市大足区财政局关于调整招商引资专项经费等预算指标的通知
立项依据大足财行[2022]22号 重庆市大足区财政局关于调整招商引资专项经费等预算指标的通知
当年绩效目标完成宝顶镇乡村振兴建设
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标乡村振兴建设合格率50%90
效益指标经济效益指标总产值增速40%10
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003314502-2022年度河库清漂保洁“以奖代补”资金业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)50.00本级安排(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述大足财预[2022]1号
立项依据大足财预[2022]1号
当年绩效目标完成2022年度河库清漂保洁“以奖代补”资金发放
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标可持续发展指标可持续发展指标30定性
产出指标成本指标资金数6050
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003316379-村(社区)四职干部补贴业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)172.67本级安排(万元)172.67
上级补助(万元)
项目概述2023年村(社区)四职干部补贴
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标完成2023年村(社区)四职干部补贴的发放
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标完成时间6012
效益指标社会效益指标村干部满意度30%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003316384-村(居)务监督委员会主任(三合一)业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)6.60本级安排(万元)6.60
上级补助(万元)
项目概述2023年村(居)务监督委员会主任(三合一)
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标完成2023年村监督委员会补助的发放
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标资金数606.6
效益指标社会效益指标提高监督委员会幸福度30%65
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003316389-离任村(社区)干部补助业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)17.32本级安排(万元)17.32
上级补助(万元)
项目概述2023年离任村(社区)干部补助
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标完成2023年离任村(社区)干部补助的发放
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标完成时间6012
效益指标社会效益指标提高离任村干部满意度30%65
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)22.04本级安排(万元)22.04
上级补助(万元)
项目概述“三支一扶”人员补助
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标完成2023年三支一扶补助发放
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标提高对三支一扶人员认可度30%95
产出指标时效指标完成时效6012
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003316416-村(社区)本土人才补助业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)35.79本级安排(万元)35.79
上级补助(万元)
项目概述2023年村(社区)本土人才补助
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标完成2023村(社区)本土人才补助的发放
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标保障本土人才基基本生活保障率30%90
产出指标数量指标发放人数6010
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003316418-村(居)民小组长业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)28.56本级安排(万元)28.56
上级补助(万元)
项目概述2023年村(居)民小组长
立项依据大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标完成宝顶镇2023年村(居)名小组长误工补贴发放
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标发放人数6068
效益指标社会效益指标社会保障率30%98
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003332859-村(社区)组织办公经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)42.00本级安排(万元)42.00
上级补助(万元)
项目概述2023年村(社区)组织办公经费,主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
立项依据根据大足委组[2017]318号,对村(社区)组织运转经费进行保障,包括村(社区)组织办公经费、村(社区)服务群众专项经费等。
当年绩效目标2023年村(社区)办公经费
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标提高办公效率30%20
产出指标时效指标完成时间6012
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003332861-村(社区)服务群众专项经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)26.00本级安排(万元)26.00
上级补助(万元)
项目概述2023年村(社区)服务群众专项经费,主要指村(社区)用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
立项依据根据大足委组[2017]318号,对村(社区)组织运转经费进行保障,包括村(社区)组织办公经费、村(社区)服务群众专项经费等。
当年绩效目标2023年服务群众专项经费
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标资金数6026
效益指标社会效益指标提高群众幸福感30%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003344891-宝顶化龙水库公益船支运行经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)28.00本级安排(万元)28.00
上级补助(万元)
项目概述宝顶化龙水库公益船支运行经费
立项依据宝顶化龙水库公益船支运行经费
当年绩效目标完成宝顶化龙水库公益船支运行
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标可持续发展指标船只运行率30%85
产出指标成本指标船只运行经费6038
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003345469-宝顶镇人大代表会议经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)30.00本级安排(万元)30.00
上级补助(万元)
项目概述人大代表会议经费
立项依据人大代表会议经费
当年绩效目标2023年人大代表会议经费
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标资金数6030
效益指标社会效益指标参会率30%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003345484-宝顶镇职工教育经费业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)20.00本级安排(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述宝顶镇职工教育经费
立项依据职工教育经费
当年绩效目标宝顶镇职工教育经费
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标提高职工的教育率30%85
产出指标数量指标资金数6020
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003347939-宝顶镇环境卫生整治资金业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)50.00本级安排(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述宝顶镇环境卫生整治资金
立项依据环境卫生整治
当年绩效目标2023年宝顶镇环境卫生整治资金
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标资金数6050
效益指标生态效益指标环境卫生改造率30%65
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003409217-宝顶村(社区)干部及本土人才社保补助业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)13.21本级安排(万元)13.21
上级补助(万元)
项目概述村(社区)干部及本土人才社保补助
立项依据村(社区)干部及本土人才社保补助
当年绩效目标完成村(社区)干部及本土人才社保补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标社区干部社保补助满意度30%96
产出指标时效指标完成时间6012
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:915001-重庆市大足区宝顶镇人民政府单位:万元
项目名称50011123T000003651234-2022年财力清算业务主管部门宝顶镇
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)246.04本级安排(万元)246.04
上级补助(万元)
项目概述2022年镇街财力清算
立项依据2022年镇街财力清算
当年绩效目标完成镇街财力清算
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标可持续发展指标时间3012
产出指标数量指标资金数602460.426


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