一、部门（单位）基本情况

 （一）职能职责

 宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

 1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

 2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

 3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

 4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

 5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

 6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

 7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

 8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

 9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

 10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

 （二）机构设置

 宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别为：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.民政和社会事务办公室；4.平安建设办公室；5.规划建设管理环保办公室；6.财政办公室；7.应急管理办公室；8.党群工作办公室；9.人大办公室；10.综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区宝顶镇农业服务中心、重庆市大足区宝顶镇文化服务中心、重庆市大足区宝顶镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区宝顶镇退役军人服务站、重庆市大足区宝顶镇综合行政执法大队、重庆市大足区宝顶镇旅游服务中心、重庆市大足区宝顶镇村镇建设服务中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5106.76万元，支出总计5106.76万元。收支较上年决算数减少2171.12万元，减少29.83%，主要原因是2022年项目经费减少，如退耕还林项目2021年已支付800万，老街危房改造工程2021年已完工支付371万，公路建设项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5106.76万元，较上年决算数减少2171.12万元，减少29.83%，主要原因是2022年项目经费减少，如退耕还林项目2021年已支付800万，老街危房改造工程2021年已完工支付371万，公路建设项目资金减少。其中：财政拨款收入4740.43万元，占92.83%，政府性基金预算财政拨款收入366.33万元，占7.17%。

3.支出情况。2022年度支出合计5106.76万元，较上年决算数减少2171.12万元，减少29.83%，主要原因是2022年项目经费减少，如退耕还林项目2021年已支付800万，老街危房改造工程2021年已完工支付371万，公路建设项目资金减少。其中：基本支出2193.56万元，占42.95%；项目支出2913.2万元，占57.05%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5106.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2171.12万元，减少29.83%。主要原因是2022年项目经费减少，如退耕还林项目2021年已支付800万，老街危房改造工程2021年已完工支付371万，公路建设项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4740.43万元，较上年决算数减少1974.37万元，减少29.4%。主要原因是2022年项目经费减少，如退耕还林项目2021年已支付800万，老街危房改造工程2021年已完工支付371万，公路建设项目资金减少。较年初预算数增加1374.41万元，增长40.83%。主要原因是公路建设款等项目并未计入年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4740.43万元，较上年决算数减少1974.37万元，减少29.4%。主要原因是2022年项目经费减少，如退耕还林项目2021年已支付800万，老街危房改造工程2021年已完工支付371万，公路建设项目资金减少。较年初预算数增加1374.41万元，增长40.83%。主要原因是公路建设款等项目并未计入年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1133.59万元，占23.91%，较年初预算数增加202.66万元，增加22%，主要原因是年初预算只预算基本支出，后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、专项资金增加，主要用于人大相关经费、维稳工作经费、老党员生活补贴、村（社区）“两委”成员任职培训、村党组织书记绩效考核优先等次奖励等。

（2）文化旅游体育与传媒支出290.84万元，占6.14%，较年初预算数减少17.37万元，下降6%，主要原因是疫情防控需要，减少人员聚集，减少开展文化活动。

（3）社会保障与就业支出412.51万元，占8.7%，较年初预算数增加0.96万元，增长0.2%，主要原因是移民补助资金用于支付四好农村路工程款。

（4）卫生健康支出106.83万元，占2.25%，较年初预算数增加16.27万元，增长18%，主要原因是疫情防控相关经费增加。

（5）节能环保支出2.12万元，占0.04%，较年初预算数减少19.52万元，减少90%，主要原因是减少土地复垦项目经费。

（6）城乡社区支出451.49万元，占9.52%，较年初预算数增加326.63万元，增长261.58%，主要原因是增加了四好农村路工程的支付。

（7）农林水支出1321.6万元，占27.88%，较年初预算数增加49.14万元，增长3.86%，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持专项支出用于四好农村路。

（8）交通运输支出856.44万元，占18.07%，较年初预算数增加741.44万元，增长644.73%，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出。

（9）住房保障支出102.41万元，占2.16%，较年初预算数增加11.6万元，增长12.77%，主要用于老街危房改造修缮工程。

（10）灾害防治及应急管理支出62.6万元，占1.33%，较年初预算数增加62.6万元，增长100%，主要原因是天气因素导致滑坡危岩崩塌现象增多，自然灾害救治费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2193.55万元。其中：人员经费1848.4万元，较上年决算数增加148.72万元，增长8.75%，主要原因是人员增加、工资津补贴调整、公积金及社保调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费345.15万元，较上年决算数减少33.18万元，下降8.77%，主要原因是控制减少三公经费支出。公用经费用途主要包括主要包括各办公室相关办公经费、公务接待费及公务车运行维护经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入366.33万元，较上年决算数减少196.75万元，下降34.94%，主要原因是政府性基金用于公路建设款减少。本年支出366.33万元，较上年决算数减少196.75万元，下降34.94%，主要原因是政府性基金用于公路建设款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共计35.97万元，较年初预算数减少2.03万元，下降5.34%，主要原因是实行派餐单报销、定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数，统筹安排出行计划，严格实行加油卡管理、实行定点加油，严格控制公车经费支出。较上年支出数减少0.79万元，下降2.16%，主要原因是厉行节约,控制费用支出，落实政府过紧日子措施，严格控制用餐标准，坚决杜绝铺张浪费的行为。

（二）“三公”经费实物量情况说明

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待297批次2980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.24万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出335.42万元，机关运行经费主要用于开支各办公室办公经费、水费、电费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费、其他相关商品服务费用。机关运行经费较上年决算数减少42.91万元，下降11.34%，主要原因是疫情防控需要，减少公众聚集及人员活动。

 （二）国有资产占用情况说明

 至少应包含以下信息：截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明

 至少应包含以下信息：2022年度本部门（单位）政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%。  

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对98个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2913.2万元。

 1.整体绩效自评表：

 （二）部门绩效评价情况

 2022年未开展此项工作

 （三）财政绩效评价情况

 2022年未开展此项工作

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43784636